报告编码：武汉建荆绩字（2022）第005号

黄石港区财政整体支出绩效评价报告

        （缩略版）

2021年度黄石市黄石港区卫健局

部门整体支出项目财政评价结果

                 （缩略版）武汉建荆绩字（2022）第005号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

一、评价结论

  （一）绩效评价分数和等级

项目评价总得分82.6分，评价等级为良。

（二）绩效评价指标情况

1.“投入”指标，分值20分，得16.7分。2021年黄石港区卫健局部门整体支出项目目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，但整体的绩效目标未细化分解，“三公”经费预算成本控制较好，已完成重点支出项目，但在职人员实有数超编制数，预算配置有待加强。

2.“过程”指标，分值30分，得23.5分。

黄石港区卫健局本年度部门预算已完成，结转结余控制率和“三公”经费控制率较好，但部门本年度预算调整数较高，支付进度有待提高，公用经费超预算。

黄石港区卫健局为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已按照政府信息公开有关规定，公开了2021年度预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，但部分资金的拨付无完整的财务手续，部分资金有挤占、挪用现象。

黄石港区卫健局为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度较健全，部门的资产保存完整、使用合规，但资产管理制度未得到有效执行，资产账实不相符，部门有大量的闲置资产，固定资产利用率不高。

3.“产出”指标，分值30分，得24分。黄石港区卫健局收到2020年基本药物制度补助经费、卫健局2021年春节慰问款（计生特殊家庭及困难计生家庭）、2021年计划生育资金、卫健局2020年度新型冠状病毒疫情防控中央补助资金（患者救治、医务人员工作补助等）、指挥部重大疫情防控救治体系建设和人才培养补助资金、卫健局职业病防治能力建设、卫健局中医药事业传承与发展资金、2021年基本公共卫生服务预拨款、疫情增支补助、红旗桥、胜阳港、花湖及11个卫生服务站2021年基本药物制度补助资金预拨款、公用经费、2020年基本公卫服务项目补助资金（区爱办）、创文工作经费、港区从业人员预防性体检、基层医疗机构改扩建和计生奖励扶助资金16个项目资金，但黄财社发［2020］246号卫健局2020年度新型冠状病毒疫情防控中央补助资金（患者救治、医务人员工作补助等）、黄财预发［2020］239号疫情增支补助、上级专项及转移支付2020年基本公卫服务项目补助资金（区爱办）和预算批条创文工作经费4个项目未完成；

4.“效益”指标，分值20分，得18.4分。黄石港区卫健局部门整体支出项目取得了良好的社会效益和经济效益。通过部门整体支出项目的实施，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本卫生医疗服务，提高人口素质、促进生产发展、推动社会进步，提高社会整体人群的健康水平和生命质量，努力为群众提供优质高效的卫生健康服务，延长群众寿命，使群众的生命与健康状况持续得到改善。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1.项目成效

黄石港区卫健局部门整体支出项目总体实施效果较好。黄石港区卫健局在区委、区政府的正确领导和市卫生健康委的精心指导下，认真贯彻落实党的十九大系列全会精神，以及习近平总书记重要讲话精神，围绕区委区政府中心工作，扎实打好疫情防控阻击战，凝心聚力深化医药卫生体制改革，千方百计破解群众看病就医难问题，医疗卫生环境明显改善，医疗资源配置明显优化，基本公共卫生服务等水平明显提高，医疗救治能力明显增强，人民群众健康水平全面提升。主要表现在以下方面：

（1）健康黄石建设持续推进。一是开展健康知识宣传。黄石港区卫健局围绕“家庭医生，守护您健康的朋友”、“科学补碘，健康一生”宣传主题，在摩尔城广场举办了第11个“世界家庭医生日”和第28个“防治碘缺乏病日”活动。各社区卫生机构下沉包保社区，开展以“学雷锋，送健康”为主题的志愿服务活动，为重点服务人群提供健康体检、健康宣教、健康咨询等志愿服务。二是投入28万元对桂花湾、楠竹林、青山湖3条健康步道和大众山、江滩公园等健康主题公园的标识、宣传栏、道旗等完成更新安装，购置40台超声波体检机、亚克力BMI壁挂圆形大转盘、膳食宝塔及模型，订制150套限油壶、限盐勺和BMI腰围尺等发放至各健康食堂、健康超市、健康社区活动中心、社区卫生服务中心健康小屋。加强公共场所控烟情况日常督办，区爱卫办订制无烟单位亚克力标示牌400余块统一上墙。三是全面启动“323”攻坚行动。制定出台《黄石港区影响群众健康突出问题“323”攻坚行动实施方案》，明确各相关部门工作职责，开展出生缺陷免费筛查，依托市中心医院成立儿童青少年近视防治中心、建立区精神卫生心理服务团队等。

（2）医疗服务水平明显提升。一是扎实开展“优质服务基层行”活动。进一步明确社区中心功能任务，合理配置医疗卫生资源，规范完善医疗质量与安全管理控制体系、院内感染管理体系、护理管理体系、药学管理体系、医疗质量考核体系、公共卫生服务考核体系。二是扎实开展“清廉医院”建设工作。制定并印发《黄石港区关于推进清廉医院建设的实施方案》，聚焦11个方面的重点内容以打造“政治生态好、廉洁状况好、医德医风好、群众评价好、发展势头好”的清廉医院。同时助推市二医院、胜阳港社区卫生服务中心、黄石港社区卫生中心、华新医院、普仁医院创建湖北省老年友善医疗机构，为辖区老年群体提供方便快捷的就医服务。

（3）重点项目建设稳步推进。一是积极推进医疗卫生重点项目建设。争取抗疫国债资金733万元用于5家社区卫生服务中心建设发热诊室，配备DR、CT、彩超、心电监护仪等医疗设备，购置健康一体机、便携式智能服务包及救护车等，促进基层公共卫生和疾病防控基础设施提档升级。二是配备卫生监督执法设备，填补基层职业卫生监督短板。三是提升职业病防治服务水平。今年对全区建材、制造、化工等行业领域用人单位主要负责人和职业卫生管理人员共计120余人开展了职业卫生专项集中培训；与武汉兴业安全技术服务有限责任公司签订职业卫生项目技术服务委托合同，对10家重点企业开展职业病重点监测并及时完成系统申报；积极开展职业性尘肺病随访有关信息核查工作，截至目前，黄石港区有尘肺病个案信息的人数131人，存活人数128人，均已纳入管理；大力开展《职业病防治法》宣传周活动。

（4）常态化疫情防控工作紧盯不懈。一是持续做好常态化疫情防控工作。在常态化疫情防控人员投入、监督措施上再加力，开展全方位排查，堵塞疫情风险漏洞。自疫情爆发以来，黄石港区卫健局成立2个督导组，由局主要领导靠前指挥、分管领导亲自带队对全区各级各类医疗机构、疫苗接种点、集中隔离点疫情防控措施落实情况开展全方位督导检查，责令擅自接诊具有新冠相关症状患者的5家医疗机构停业整顿。二是全力开展新冠疫苗接种工作。对全区9个新冠疫苗接种单位进行“拉网式”督导检查，为实现“应统尽统、应接尽接”预期目标，全面筑牢抗击新冠疫情的免疫屏障保驾护航。三是加强中高风险地区来（返）黄人员的追踪摸排管控，守住疫情防控阵地，做好重点人群，重点场所核酸检测和督查检查，严防零星病例和散发性疫情出现。今年先后启用集中隔离点5个，对密接人员、重点地区和境外来（返）黄人员开展集中隔离医学观察、健康监测、心理疏导等1100余人次，全区累计开展重点人员核酸应检尽检40007人次，累计开展公共外环境和冷链食品核酸检测49452份。

（5）行业综合监管改革进展良好。一是优化营商环境。今年已办理医疗机构申请设置、执业登记许可3件，诊所备案2件，医疗机构到期换证许可107件，医疗机构申请变更许可14件，医疗机构申请停业、歇业许可1件，中医诊所备案许可2件，医疗机构注销许可6件，受理医师执业注册114人次，护士执业注册176人次，建设项目职业病危害放射防护设施竣工验收3件，公共场所卫生许可74件，部分行政审批事项进驻区政务服务大厅办理。二是推进安全生产工作。黄石港区卫健局下发了《黄石港区卫生健康系统开展安全生产大检查的通知》，印制《燃气安全基本常识》500份，强调做好重大节日、季节性和重要时段安全生产工作,强化各级卫生应急队伍建设,严格落实值班制度。三是畅通投诉渠道。高度重视卫生健康领域信访问题，定期分析梳理人民群众反映强烈的看病就医以及服务等信访多发问题，通过加强对下属医疗卫生单位服务能力的提升，力争从源头上减少信访问题。全年较好完成了12345阳光信访平台、群众来访及上级交办信访件等各项工作任务，共化解医疗纠纷信访件18起。

（6）公共卫生服务能力不断增强。一是开展社区卫生服务机构公益性改革。推进所有社区卫生服务机构全部实施药品统一采购和零差率销售、一般诊疗费、基本医疗服务政府指导价、医保定点与报销、国家基本公共卫生服务项目等政策，向居民提供同质化、标准化、规范化的基本医疗服务，新增11家社区卫生服务机构实行基药。二是建好“片医”队伍。在小区、楼栋醒目区域共张贴“片医”服务联系牌903块、发放“片医”联系卡1160张，全年开展“片医”义诊宣传活动62余次，“片医”小组主动为辖区老年人、残疾人、精神障碍病人等重点困难人群提供上门服务累计6625余人次。

（7）重点人群健康保障有力。一是落实计生奖励扶助政策。2021年度新增计生特殊家庭82名，企业独生子女父母退休奖励对象1495人，2021年按新标准为872名计生特扶对象发放特别扶助金683.616万元，为30名独生子女死亡父母发放一次性抚慰金17万元；发放独生子女父母退休奖励金1494人522.9万元，为382名无业居民发放独生子女保健费3.6975万元。二是关爱计生特殊家庭。为82名新增计生特殊家庭及其伤残子女发放了优诊证，发放计划生育特殊家庭成员免费健康体检卡1140张，为全区计生特殊家庭购买计生家庭意外伤害险、住院护理险、治安险；以“暖心家园”为中心落实传统节日走访慰问全覆盖，春节、端午节、中秋节为每位失独老人发放慰问金、生日蛋糕卡。在全区范围内开展托育服务机构信息采集摸底，初步调查共有24家机构可提供托位883个，449名0-3岁幼儿入托。三是加强严重精神障碍患者管理工作。认真组织开展春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动，各社区卫生服务机构会同街道政法办、公安部门开展全面摸排，区分不同情况及时登记管理、确定风险等级、强化管控措施，并建立及时有效的应急预案。组织召开卫健、政法委、公安、民政等部门和街道参加的精神卫生服务管理工作领导小组会议和联席会议，组织开展严重精神障碍患者服务管理专项行动督办检查。与普仁医院、华新医院签订精神卫生技术指导服务合作协议书，进一步加强我区严重精神障碍管理治疗工作。

（8）爱国卫生运动工作成效明显。一是全力开展迎国卫复审工作。集中开展九大专项整治行动、“洁面行动”和“四个清零”行动，针对空中垃圾、破损地面、立面整治等重难点，发扬“啃骨头”精神，逐一销号清零，广泛动员群众参与爱国卫生运动，提高人民群众健康水平。二是迎接省级健康促进示范区复审工作。构建了“政府牵头，财政保障，部门协作，卫健部门技术支持，社区和企事业单位积极参与”的具有特色的“五力并举”的健康促进工作新格局。目前，黄石港区卫健局已上报组织管理、健康政策、健康场所、健康文化、健康环境、健康人群6个方面健康促进示范区工作评分资料至省卫健委。三是全力做好病媒生物防制工作。委托第三方消杀公司对全区各社区、市场、医疗机构科学开展除“四害”工作，对各街道、社区病媒生物孳生地进行调查登记、制作毒饵站分布图，新增、维修、加固灭鼠毒饵站5889个，现有灭鼠毒饵站12965个，补投鼠药13972处、686.25公斤，清理蚊蝇孳生地9607处，外环境绿化带和垃圾容器消杀面积17.71万㎡。同时，联合区教育局、市场监督局、区疾控中心对学校病媒生物、健康促进学校等内容进行督导检查。开展新冠肺炎防控消毒消杀工作，筑牢疫情防控环境防线。

2.存在的问题及原因分析

（1）部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。仅明确部门工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。

（2）制度建设有待进一步加强。暂未结合黄石港区卫健局实际情况，建立黄石港区卫健局绩效管理制度，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等内容提出制度规范。

（3）信息化建设有待加强。全省卫生健康系统涉及基本公共卫生、妇幼保健、预防接种、重精管理、全员人口等十余个系统平台，各类数据信息重复采集、信息不对称、浪费人力资源成本等问题突出，各业务平台亟待整合。同时，基层公共卫生服务人员填写了纸质的健康档案，又录入省公共卫生信息平台，再次录入家庭医生信息平台，更多的时间浪费在填档案和录入信息上。

（4）项目资金使用管理存在不规范行为。有的项目实施单位未严格按项目使用范围使用资金，超范围使用资金；

项目资金使用率有待加强，部门基层卫生部门虽然按资金用途购买了设备，但设备买回后，并未开封，浪费资源，未达到设备使用目的。

（5）基层公共卫生服务人员队伍不稳定。社区卫生中心高学历及高级专业技术人才匮乏，各社区公共卫生服务人员80%为临时聘用人员，专业人才年龄老化问题突出，急需加快引进培养年轻的专业技术人才，因待遇低、激励机制不活等方面问题制约了专业人才引进，不利于公共卫生服务项目开展，居民群众的认可度也受到影响。

（6）资产管理账实不符。我们抽查盘点了黄石港区卫健局使用的电脑与空调数量，与单位固定资产台账数量不符，单位固定资产台账金额与账面固定资产原值金额不一致，固定资产台账反映，有大量闲置的固定资产未处置。

（7）宣传工作有待加强。经相关人员介绍，黄石港区卫健局对医保政策的宣传，主要是在湖北政务服务网、幸福黄石港和黄石日报平台宣传，各社区卫生服务中心和卫生服务站仅靠宣传栏和宣传单进行宣传，宣传力度有限。

（四）下一步拟改进措施建议

1.进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。

2.进一步建立健全绩效管理制度。结合黄石港区卫健局绩效管理的实际情况，制定绩效管理制度，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益。

3.加强各信息平台的信息共享，如：妇幼保健网、精神病网、计生平台等各信息平台的信息共享，使各特殊人群能更及时得到健康管理;电子健康档案信息系统应与城镇基本医疗保险等医疗保障系统相衔接，逐步实现各医疗卫生机构间数据互联互通，实现居民跨机构、跨地域就医行为的信息共享,使基本公卫服务更好的服务于人民群众。

4.加强监管、保障项目资金的正确使用，增强项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，使项目资金及时有效的运用到工作中去。

5.规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、政府会计准则制度和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

6.强化培训，努力提升项目执行能力。有计划有步骤的开展项目全员培训工作，一是要强化项目管理人员、财务管理人员的培训，提高项目管理人员的管理能力，确保资金管理规范、安全；二是要强化对基层从事业务管理和服务人员的培训，遵循逐级培训的原则，各项目指导单位要加强对基层单位的项目业务管理、执行人员的资格培训，并对基层的培训工作进行指导、监督，使从事项目管理和服务的人员都能够规范掌握相关技术和服务管理规范，努力提升项目执行能力。

7.进一步加强资产管理，完善资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。对闲置资产及已报废资产，及时处置下账，保证资产的合理利用，账实相符。

8.进一步加大基本医疗政策及健康知识的宣传，扩大宣传范围，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本卫生医疗服务，不断提高人民群众健康水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门概况

黄石港区卫健局作为黄石港区政府工作部门，为正科级。对外加挂区血吸虫病防治领导小组办公室牌子，区红十字会、区计划生育协会作为群团机构，在黄石港区卫生健康局挂牌。

黄石港区卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.主要职责

（1）贯彻落实国民健康政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（3）组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

（5）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助开展相关监测、调查、评估和监督，协助做好传染病防治监督。

（6）负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理。加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范，负责社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可工作。

（7）负责计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，制定并落实人口与家庭发展的相关政策措施。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

（8）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（9）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，促进中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。

（10）负责拟定全区开展爱国卫生运动工作目标，并组织实施。组织开展创建卫生模范单位、卫生先进单位等爱国卫生创建活动。组织开展健康教育，普及卫生知识，增强群众卫生防病意识。组织开展除“四害”工作等专项爱卫活动。

（11）负责党和国家老龄工作的方针、政策，对全区老龄

事业发展的重大问题和老龄工作进行调查研究，提出对策建议。负责《老年人权益保障法》的贯彻实施和督促检查，维护老年人的合法权益，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。建立和完善老年人福利制度，加强高龄老人生活津贴发放、监管及老年人优待证的核发。制定老龄事业发展规划，并做好实施工作，组织和发动老年人积极参与公益等活动。组织开展老龄问题的学术交流及成果推广应用。组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和“敬老月”活动。承担老龄有关数据统计和信息工作。         

（12）负责辖区企业职业健康安全监督管理。加强企业职工健康安全知识培训和宣传力度。组织街道（管理区）进行健康安全监督检查，增强企业履行健康安全职责。

（13）组织开展红十字会和无偿献血工作。依法开展募捐，在自然灾害和突发事件中，配合市红十字会和协助政府实施赈灾救援，大力发展红十字志愿工作者队伍，为特殊群众提供人道主义服务。

（14）完成上级交办的其他任务。

（15）职能转变：将原区卫生和计划生育局的职责，以及区民政局的老龄工作职责、原区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责、原区建设管理局的爱国卫生工作职责整合，划入区卫生健康局。承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区卫生健康服务中心、区红十字会、区计划生育协会日常工作。

（16）有关职责分工：与区市场监督管理局的有关职责分工：区卫生健康局负责食品、药品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到通报、举报发现食品、药品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品、药品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品、药品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品、药品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品、药品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

3.部门整体支出项目资金情况

黄石港区卫健局2021年度部门整体支出项目资金拨付主体为黄石港区财政局，黄石港区财政局实际拨付黄石港区卫健局部门整体支出项目资金25,516,244.00元，黄石港区卫健局实际使用21,153,997.93元，资金结余4,362,246.07元。

   （二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价的目的、对象和范围

开展部门整体支出项目绩效评价的目的在于不断提升部门的业务管理水平，合理配置资源，全面提升部门行政效率，具体部门整体支出项目绩效评价目的为：

（1）客观评价和反映黄石港区卫健局部门预算情况，以及预算管理情况，分析管理中的优势和存在的问题，从而促进预算执行力和监督力的提高；

（2）客观评价黄石港区卫健局部门规划、战略目标以及工作计划的完成情况，以及在实现目标过程中的管理情况；

  （3）客观评价黄石港区卫健局部门职能履职情况，进而促进部门职能优化，提高行政效能。

本次绩效评价的对象为2021年度黄石港区卫健局部门整体支出项目。

本次绩效评价的部门整体支出项目资金包括：2020年基本药物制度补助经费、卫健局2021年春节慰问款（计生特殊家庭及困难计生家庭）、2021年计划生育资金、卫健局2020年度新型冠状病毒疫情防控中央补助资金（患者救治、医务人员工作补助等）、指挥部重大疫情防控救治体系建设和人才培养补助资金、卫健局职业病防治能力建设、卫健局中医药事业传承与发展资金、2021年基本公共卫生服务预拨款、疫情增支补助、红旗桥、胜阳港、花湖及11个卫生服务站2021年基本药物制度补助资金预拨款、公用经费、2020年基本公卫服务项目补助资金（区爱办）、创文工作经费、港区从业人员预防性体检、基层医疗机构改扩建和计生奖励扶助资金。

部门整体支出项目资金涉及：黄石港区卫健局本单位、5个中心（黄石港社区卫生服务中心、沈家营社区卫生服务中心、红旗桥社区卫生服务中心、胜阳港社区卫生服务中心、花湖社区卫生服务中心），11个卫生站（黄印村社区卫生服务站、江北社区卫生服务站、统一街社区卫生服务站、楠竹林社区卫生服务站、王家里社区卫生服务站、海观山社区卫生服务站、武汉路社区卫生服务站、钟楼社区卫生服务站、天桥社区卫生服务站、文化宫社区卫生服务站、天虹社区卫生服务站），3家医院（黄石普仁医院有限公司、黄石市第二医院有限公司、黄石市华新医院有限责任公司）。

2.绩效评价抽样情况、评价方法和时间安排

我所自2022年8月15日与黄石市黄石港区财政局签订《绩效评价工作第三方委托协议书》后，成立了绩效评价工作小组,绩效评价工作小组积极与项目单位联系，了解黄石港区卫健局的基本情况，包括部门职责、部门规划、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，根据专家评审意见，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了黄石港区卫健局2021年部门整体支出项目绩效评价工作。

本次绩效评价共采取了成本效益分析法、比较法、因素分析法以及公众评判法共四种绩效评价方法，具体包括：询问查证、数据比对、调查访谈、入户问卷、现场踏勘、资料核查等现场实地检查方式。

（1）.询问查证，基础表填写：2022年8月15日至20日

本工作小组在黄石港区卫健局的支持和配合下，完成了包括部门预算、预算调整情况、资金使用情况、项目合理性分析及实施结果等内容的基础表的填写，评价小组对填制的基础数据进行了数据复核。

（2）.数据比对，资料补收集及撰写绩效评价方案：8月21日－8月31日在前期调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改，需要说明的是，部门整体支出项目指标体系的制定是基于相关绩效评价文件，并结合2021年黄石港区卫健局工作的具体开展情况编制。

（3）.实地访谈和核查调研：9月1日－9月25日

根据部门整体支出项目工作方案，评价小组对黄石港区卫健局进行了实地调研，调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈等，针对2021年度黄石港区卫健局重点工作内容、工作完成情况、问题与建议等进行详细了解。

（4）.满意度问卷调研：9月26日－9月30日

根据部门整体支出项目工作方案，评价居民对部门整体支出项目实施的满意度，采取的是对居民随机进行问卷调查的评价方法。共完成100份问卷，获取他们对黄石港区卫健局在医疗相关政策宣传方面，开展健康知识巡讲，宣传健康素养、传染病预防，开展健康家庭、健康企业、健康学校、健康社区创建活动，宣传职业病防控、中医保健、基本公共卫生服务，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，重大传染病防控救治体系建设工作，指导各类人群养成健康生活方式，家庭医生诊疗服务工作，医疗部门的窗口工作人员的服务态度十个方面的意见。

（5）.数据分析及撰写报告：10月8日－10月15日

评价小组对采集的数据进行整理、汇总和分析，根据部门整体支出评价的原理和规范，综合形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标完成情况分析

1.投入指标完成情况分析

1.1.目标设定设置分值5分，得4分，扣1分。

1.1.1绩效目标合理性设置分值2分，得2分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局所设立的部门整体支出项目绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

绩效目标合理性3项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

1.1.2绩效指标明确性设置分值3分，得2分，扣1分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局虽然已制定了《2021年度国家基本药物制度补助项目绩效目标自评表》、《2021年度黄石港区国家基本公共卫生服务项目区级绩效考核细则》，但部门整体支出项目的绩效目标未细化分解。

绩效指标明确性2、3、4项指标均符合规定，第1项指标不符合规定，根据评分细则，扣1分。

1.2预算配置设置分值15分，得12.7分，扣2.3分。

1.2.1在职人员控制率设置分值5分，得3.3分，扣1.7分。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员控制率小于或等于1计5分，在职人员控制率每大于20%扣1分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局2021年实有人数16人，其中：在职11人，聘用人员5人，编制部门核定批复的人数12人，2021年度黄石港区卫健局在职人员控制率=16人/12人*100%=133%，根据评分细则，扣1.7分。

1.2.2“三公”经费变动率设置分值5分，得5分，不扣分。

“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]×100%。“三公”经费变动率每增加20%扣1分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局2021年度三公经费预算数17,500.00元，上年度“三公”经费预算数也是17,500.00元，黄石港区卫健局“三公”经费变动率=17,500.00元-17,500.00元/17,500.00元=0,根据评分细则，不扣分。

1.2.3重点支出安排率设置分值5分，得4.4分，扣0.6分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%，实际得分=重点支出安排率*5分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局本年度预算安排的重点项目支出22,456,184.00元，部门整体项目支出25,516,244.00元,黄石港区卫健局本年度重点支出安排率=22,456,184.00元/25,516,244.00元*100%=88.01%，根据评分细则，实际得分=重点支出安排率88.01%*5分=4.4分,扣0.6分。

2.过程指标完成情况分析

2.1预算执行设置分值20分，得15.7分，扣4.3分。

2.1.1预算完成率设置分值4分，得4分，不扣分。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局2021年度的部门预算批复数2,444,260.65元，其中：工资福利支出1,194,516.40元，商品和服务支出239,733.76元，对个人和家庭的补助135,010.49元，单位专项经875,000.00元。黄石港区卫健局本年度均已完成。

预算完成率=2,444,260.65元/2,444,260.65元*100%=100%，已完成年初预算，根据评分细则，不扣分。

2.1.2预算调整率设置分值3分，得0分，扣3分。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计3分，调整了的按比例扣减，每调整33%扣1分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局2021年度部门预算数2,444,260.65元,预算追加数22,350,796.38元，预算调整率=22,350,796.38元/2,444,260.65元=914.42%。根据评分细则，扣3分。

2.1.3支付进度率设置分值4分，得3.3分，扣0.7分。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计4分，每低10%扣0.4分。

根据相关文件资料结合访谈情况,2021年度黄石港区财政局拨入黄石港区卫健局部门整体支出项目资金25,516,244.00元,黄石港区卫健局已支付部门整体支出项目资金21,153,997.93元,支付进度率=21,153,997.93元/25,516,244.00元=82.90%,根据评分细则,扣0.7分。

2.1.4结转结余控制率设置分值3分，得3分，不扣分。

结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计3分，每超过10%扣0.3分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局本年度结转结余总额零元,上年结转结余总额5,000.00元,结转结余控制率=（0-5,000.00元）/5,000.00元=-100%,根据评分细则,不扣分。

2.1.5公用经费控制率设置分值3分，得2.4分，扣0.6分。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费控制率为100%的计3分，每超过10%扣0.3分。

黄石港区卫健局本年度实际支出的公用经费2,649,209.73元,预算安排公用经费2,175,954.00元,公用经费控制率=（2,649,209.73元/2,175,954.00元）×100%=121.75%，根据评分细则,扣0.6分。

2.1.6“三公”经费控制率设置分值3分，得3分，不扣分。

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。“三公”经费控制率小于或等于100%的计3分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局本年度“三公”经费预算数17,500.00元，实际支出数2,085.00元,

“三公”经费控制率=(2,085.00/17,500.00)×100%=11.91%。根据评分细则,不扣分。

2.2预算管理设置分值5分，得4.6分，扣0.4分。

2.2.1管理制度健全性设置分值2分，得2分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局已制定《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》和《国有资产管理制度》等财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规完整。

管理制度健全性1、2、3项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

2.2.2资金使用合规性设置分值1分，得0.6分，扣0.4分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局部门整体支出项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。

但部分专项资金拨付手续不齐全，部分专项资金存在挤占、挪用现象，具体如下：

(1)部门整体支出项目部分专项资金拨付手续不齐全,如:

黄石港区卫健局:2021年02月13号凭证，支付黄石港区天美数码办公设备经营部货款5,418.00元，无合同签订日期，送货单为2019年7月至12月，按合同编号202012250002比较，合同签订时间晚于送货时间，为后补合同。2021年07月64号凭证，支付国药控股黄石有限公司货款181,000.00元，各单位领取一体机签收单不齐全，且会议纪要未记载付款金额，只有项目立项记录。

沈家营卫生服务中心无法提供1,179,600.87元医疗设备采购明细清单，而且采购的疫苗签核机、全自动尿分析仪、病人监护仪、超短波电疗仪等仪器未拆封；

黄石市二医院无法提供办理健康证人员电子档汇总清单,只有纸质人员档案;

天虹社区卫生服务站专项资金到账后，一次性全额转入私人账户，使用现金支付公卫项目各项开支，大额采购无采购合同,如2021年6月2号凭证购电脑、数字录像机3,530.00元；付印刷品费用5,000.00元，均无采购合同;

文化宫卫生服务站2021年1月1号凭证付2021年1月房租9,000.00元，出租方杨平未提供发票;

武汉路卫生服务站2021年6月4号凭证,采购格力空调2台，合计金额12,198.00元，未附采购合同，货款转入本单位财务人员黄克静账户，未直达到商户。

（2）部分专项资金存在挤占、挪用现象

黄石港区卫健局预算批条的“从业人员体检”预算资金920,200.00元，实际使用1,020,200.00元，实际使用金额大于预算批条金额100,000.00元，挤占、挪用了预算批条的“创文费用”100,000.00元；

资金使用合规性1、3、4项指标均符合规定，第2、5项指标不符合规定，根据评分细则，扣0.4分。

2.2.3预决算信息公开性设置分值1分，得1分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开部门预算、执行、决算和绩效信息。

预决算信息公开性2项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

2.2.4基础信息完善性设置分值1分，得1分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

基础信息完善性3项指标均符合规定，根据评分细则，不扣分。

2.3资产管理设置分值5分，得3.2分，扣1.8分。

2.3.1管理制度健全性设置分值2分，得1.5分，扣0.5分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局为加强资产管理、规范资产管理行为制定了资产管理制度，该资产管理制度合法、合规、完整，但黄石港区卫健局年末未对固定资产进行盘点，资产管理制度未得到有效执行。

管理制度健全性1、2项指标均符合规定，第3项指标不符合规定，根据评分细则，扣0.5分。

2.3.2资产管理安全性设置分值2分，得1.6分，扣0.4分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局资产保存完整、使用合规、配置合理，资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

但资产账务管理不合规，资产账实不相符。黄石港区卫健局账面固定资产原值475,485.20元，固定资产台账中，固定资产原值1,424,057.96元，差异额948,572.76元，资产账务管理不合规；我们抽查盘点了黄石港区卫健局电脑和空调，电脑实盘数45台，其中6台已坏不能使用，空调21台，固定资产台账反映，电脑50台，空调39台，资产账实不相符。

资产管理安全性1、2、3、5项指标符合规定，第4项指标不符合规定，根据评分细则，扣0.4分。

2.3.3固定资产利用率设置分值1分，得0.1分，扣0.9分。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降10%扣0.1分。

根据黄石港区卫健局提供的固定资产台账及资产状态情况，黄石港区卫健局固定资产台账金额1,424,057.96元，其中：在用133,529.20元，闲置1,290,528.76元，固定资产利用率=133,529.20/1,424,057.96*100%=9.38%，根据评分细则，扣0.9分。

3.产出指标完成情况分析

3.1产出数量设置分值8分，得6分，扣2分。

3.1.1实际完成率指标设置分值8分，得6分，扣2分。

该项目指标评价部门履行职责完成工作数与计划工作数的比率，该指标标准分8分，实际完成率每低10%扣0.8分。

黄石港区卫健局2021年度16个项目资金，基本完成2020年基本药物制度补助经费、卫健局2021年春节慰问款（计生特殊家庭及困难计生家庭）、卫健局2021年计划生育资金、拨指挥部重大疫情防控救治体系建设和人才培养补助资金、卫健局职业病防治能力建设、卫健局中医药事业传承与发展、2021年基本公共卫生服务预拨款、红旗桥、胜阳港、花湖及11个卫生服务站2021年基本药物制度补助资金预拨款、公用经费、港区从业人员预防性体检、基层医疗机构改扩建经费和计生奖励扶助资金12个项目，卫健局2020年度新型冠状病毒疫情防控中央补助资金（患者救治、医务人员工作补助等）、疫情增支补助、2020年基本公卫服务项目补助资金（区爱办）和创文工作经费4个项目未完成，实际未完成率=4/16*100%=25%，对照评分标准，扣2分。

3.2产出质量设置分值8分，得6分，扣2分。

3.2.1质量达标率指标设置分值8分，得6分，扣2分。

该项目指标评价达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该指标标准分8分，质量达标率每低10%扣0.8分。

经检查，部分基本公卫质量不达标，部分机构存在档案书写空项、漏项情况，档案填写不规范现象；部分机构高血压、糖尿病体检表健康评价、健康指导、危险因素控制填写不规范现象；部分机构存在疫苗实物与出入库登记本、疫苗接种客户端出入库记录存在漏填现象;部分机构药具发放率及覆盖人群较低。

部分基层社区卫生机构未按照要求实施国家基本药物制度，沈家营卫生服务中心购入的疫苗签核机、全自动尿分析仪、病人监护仪、超短波电疗仪等仪器未拆封使用，未达到使用效果，质量未达标率=3/12*100%=25%，对照评分标准，扣2分。

3.3产出时效设置分值8分，得6分，扣2分。

3.3.1完成及时率指标设置分值8分，得6分，扣2分。

“产出时效”指标评价部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度，该指标标准分8分，完成及时率每低10%扣0.8分。

黄石港区卫健局黄财社发［2020］246号拨卫健局2020年度新型冠状病毒疫情防控中央补助资金（患者救治、医务人员工作补助等）、黄财预发［2020］239号疫情增支补助、上级专项及转移支付2020年基本公卫服务项目补助资金（区爱办）和预算批条的创文工作均未完成，未完成及时率=4/16*100%=25%，对照评分标准，扣2分。

3.4重点工作办结率设置分值6分，得6分，不扣分。

3.4.1重点工作完成率设置分值6分，得6分，不扣分。

该指标评价部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。该指标标准分6分。

黄石港区卫健局2021年度已完成2020年基本药物制度补助经费、2021年春节慰问、2021年计划生育、指挥部重大疫情防控救治体系建设和人才培养补助、卫健局职业病防治能力建设、卫健局2021年计划生育资金和港区从业人员预防性体检等重点工作，对照评分标准，不扣分。

4.效益指标完成情况分析

4.1.实施效益指标设定分值10分，得10分，不扣分。

4.1.1经济效益指标设置分值3分，得3分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局部门职责的履行，能促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，实现人人享有基本卫生医疗服务，不断提高人民群众健康水平，根据评分细则，不扣分。

4.1.2社会效益指标设定分值3分，得3分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区卫健局部门整体能力的提高，能提高人口素质、促进生产发展、推动社会进步，提高社会整体人群的健康水平和生命质量。该部门整体支出项目产生了较好的社会效益,对照评分标准，不扣分。

4.1.3可持续影响指标设置分值4分，得4分，不扣分。

黄石港区卫健局部门整体职责履行，努力为群众提供优质高效的卫生健康服务，延长群众寿命，使群众的生命与健康状况持续得到改善，该部门整体支出项目有较好的可持续影响,对照评分标准，不扣分。

4.2.受益群众满意度指标设置分值10分，得8.4分，扣1.6分。

我们通过对黄石港区居民随机进行问卷调查，共完成100份问卷，获取他们对黄石港区卫健局在医疗相关政策宣传方面、开展健康知识巡讲、宣传健康素养、传染病预防、开展健康家庭、健康企业、健康学校、健康社区创建活动、宣传职业病防控、中医保健、基本公共卫生服务、新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作、做好重大传染病防控救治体系建设工作、指导各类人群养成健康生活方式、医疗部门对家庭医生诊疗服务工作、医疗部门的窗口工作人员的服务态度十个方面的意见。该项指标绩评得分=居民对项目评价分数83.82分÷100分×100%=83.82%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值10分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度83.82%×10分=8.4分。根据评分细则，该指标扣1.6分。

（四）其他需要说明的问题

黄石港区卫健局及所属的与本项目相关单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的财务资料以及其他相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

（五）其他佐证材料

附件1：2021年度黄石港区卫健局部门整体支出绩效评价工作方案；

附件2：2021年度黄石港区卫健局部门整体支出绩效评价评分表；

附件3：2021年度黄石港区卫健局部门整体收入支出明细表；

附件4：2021年度黄石港区卫健局部门整体支出使用满意度得分情况表；

附件5：2021年度黄石港区卫健局部门整体支出满意度调查问卷（样）；

附件6：访谈主要信息记录汇总表及访谈提纲样表

附件7：2021年度黄石港区卫健局部门整体支出项目绩效评价现场及相关图片；

武汉建达荆山资产评估           主评人1：

事务所（普通合伙）           主评人2：

地址：中国 黄石               2022年10月15日