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黄石港区机关事务服务中心2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石港区机关事务服务中心2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

黄石港区机关事务服务中心2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

（1）按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施。

（2）负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理。

（3）负责机关大院及办公大楼内的水、电、保洁、美化、绿化、亮化的管理。

（4）负责区机关安全保卫工作，确保区机关正常办公和安全，协助相关单位做好社会治安综合治理工作。

（5）负责全区住房货币化的补贴发放和办公室的使用管理工作。

（6）负责区机关会议室的维护、使用和管理工作。

（7）负责区机关职工食堂的管理和服务工作。

（8）制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。

（9）负责区机关科级以下退休干部的奖金发放工作。

（10）负责区机关水、电费的收缴工作。

（11）负责全区公务车维保、派遣以及驾驶员的管理工作。

二、部门预算单位构成

黄石港区机关事务服务中心有3个科室（党政办、物业科、财务科），现有机关工作人员32人，其中在编6人（事业编6人）、聘用人员26人。班子成员2人，党员6人。

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

黄石港区机关事务服务中心2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11015075	一般公共服务	11015075
其中：一般公共预算财政拨款	11015075	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		应急管理事务
		其他支出

本年收入合计	11015075	本年支出合计	11015075
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	11015075	支出总计	11015075

表二

黄石港区机关事务服务中心2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	11015075
其中：一般公共预算财政拨款	11015075
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入

本年收入合计	11015075
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	11015075

表三

黄石港区机关事务服务中心2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
201	一般公共服务支出	11015075	4967075	6048000
20103	政府办公厅及相关机构事务	11015075	4967075	6048000
2010301	行政运行	11015075	4967075	6048000

表四

黄石港区机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11015075	一般公共服务	11015075
其中：一般公共预算财政拨款	11015075	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出

本年收入合计	11015075	本年支出合计	11015075
上年结余（转）		结转下年

收入总计	11015075	支出总计	11015075

表五

黄石港区机关事务服务中心2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出	11015075	4967075	6048000
20103	政府办公厅及相关机构事务	11015075	4967075	6048000
2010301	行政运行	11015075	4967075	6048000

表六

黄石港区机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	4967075		4967075
301	工资福利支出	2346739		2249693
30101	基本工资	289944		289944
30102	津贴补贴	78312		78312
30103	奖金	293749		293749
30107	绩效工资	146700		146700
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152240		152240
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	105492		105492
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	97045		97045
30199	其他工资福利支出	1183257		1183257
302	商品和服务支出	1727782		1727782
30201	办公费	3000		3000
30202	印刷费	4200		4200
30205	水费	300		300
30206	电费	6120		6120
30207	邮电费	5640		5640
30209	物业管理费
30211	差旅费	6000		6000
30213	维修（护）费	600		600
30215	会议费
30216	培训费	12131		12131
30217	公务接待费	12500		12500
30228	工会经费	16174		16174
30229	福利费	20218		20218
30231	公务用车运行维护费	1000000		1000000
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出	62500		62500
303	对个人和家庭补助	892555	892555
30307	医疗费补助

表七

黄石港区机关事务服务中心2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	1012500
因公出国（境）费
公务接待费	12500
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费	1000000
公务用车购置费

表八

黄石港区机关事务服务中心2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入11015075元，其中财政拨款收入11015075元，占预算收入100%。

2025年初预算支出11015075元，其中基本支出4967075元，占比45%，项目支出6048000元，占比55%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入11015075元，比2024年预算收入增加6160613元。增加原因：一是人员增加，退休人员医疗比例增加。二是项目支出增加。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计11015075元，较2024年预算支出增加6160613元，增加原因：一是人员增加，退休人员医疗比例增加。二是项目支出增加。其中：工资福利支出2346739元，商品服务支出1727782元，对个人和家庭补助支出892555元，专项经费6048000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	6	287964	1727782
办公费	6		3000
日常办公用品费	6	200	1200
报刊资料费
县团级		800
一般人员	6	300	1800
印刷费		700	4200
水费		50	300
电费		1020	6120
邮电费			5640
一般邮政费		100	600
办公电话费		840	5040
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费			1000000
机动车(交通）费用	33	30000	1000000
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			6000
县团级
一般人员	6	1000	6000
出国费
维修（护）费		100	600
租赁（房屋设备网络）费
会议费
培训（职工教育）费	808705	1.5%	12131
招待费			12500
劳务费	19		578400
工会经费	808705	2.0%	16174
福利费	808705	2.5%	20218
其他商品和服务支出			62500

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算100万元。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费100万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费100万元；无增减情况。

3、公务接待费预算1.25万元，与2024年预算一致，无增减情况。

黄石港区机关事务服务中心将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆33辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

2025年项目绩效目标申报表

申报单位(盖章）：					单位：万元
项目名称	机关后勤保障经费
对应一级项目名称	机关后勤保障经费		一级部门名称	黄石港区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目□		新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	4		项目当年预算	4
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	前两年4万元，当年预算无变动
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		4
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：行政运行		款：一般公共预算财政拨款	项：常年性项目
项目概况、内容及依据	1、两会会务保障；2、保障政府大楼运行；做好两会机关后勤保障工作。
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、机关后勤保障经费				4
	2、
	3、
	4、
	5、
	6、
	7、
	8、
	合计				4
测算依据及说明	保障政府大楼运行；做好机关后勤保障工作。
项目绩效目标	中期目标			年度目标
	保障政府大楼运行；做好两会机关后勤保障工作。			保障政府大楼运行；做好两会机关后勤保障工作。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保障机关后勤正常运行	不断提升


		社会成本指标


		生态环境成本指标	保护环境	≧100


	产出指标	数量指标	两会会务保障	≧100


		质量指标	两会会务保障	不断提升


		时效指标	2024年	2025年12月31日前完成


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	后勤保障满意度	99%
	……

2025年项目绩效目标申报表
申报单位(盖章）：					单位：万元
项目名称	机关食堂费用及区外伙食补助
对应一级项目名称	机关食堂费用及区外伙食补助		一级部门名称	黄石港区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目□		新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	446.8		项目当年预算	446.8
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	当年预算无变动
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		446.8
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：行政运行		款：一般公共预算财政拨款	项：常年性项目
项目概况、内容及依据	1、退休人员工作经费；2、保障退休人员统筹待遇正常发放；做好机关后勤保障工作。
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、机关食堂费用及区外伙食补助				446.8
	2、
	3、
	4、
	合计				446.8
测算依据及说明	1、食堂日常耗材；2、保障机关食堂正常运行；做好机关后勤保障工作。
项目绩效目标	中期目标			年度目标
	1、食堂日常耗材；2、保障机关食堂正常运行；做好机关后勤保障工作。			1、食堂日常耗材；2、保障机关食堂正常运行；做好机关后勤保障工作。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保障机关后勤正常运行	不断提升


		社会成本指标


		生态环境成本指标	保护环境	≧100


	产出指标	数量指标	退休人员统筹待遇	≧100


		质量指标	退休人员统筹待遇	不断提升


		时效指标	2024年	2025年12月31日前完成


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标	保护环境	≧100


	满意度指标	具体指标	后勤保障满意度	99%
	……

2025年项目绩效目标申报表
申报单位(盖章）：					单位：万元
项目名称	公务用车购置经费
对应一级项目名称	公务用车购置经费		一级部门名称	黄石港区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目□		新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	54		项目当年预算	54
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	新增预算
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		54
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：行政运行		款：一般公共预算财政拨款	项：常年性项目
项目概况、内容及依据	公务用车购置
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、公务用车购置经费				54
	2、
	3、
	合计				54
测算依据及说明	保障机关食堂正常运行；做好机关后勤保障工作。
项目绩效目标	中期目标			年度目标
	公务用车购置工作安排			做好公务用车购置工作
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保障公车平台正常运行	不断提升


		社会成本指标


		生态环境成本指标	保护环境	≧100


	产出指标	数量指标	保障公车平台正常运行	≧100


		质量指标	保障公车平台正常运行	不断提升


		时效指标	2024年	2025年12月31日前完成


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	后勤保障满意度	99%
	……

2025年项目绩效目标申报表

申报单位(盖章）：					单位：万元
项目名称	区政府水电费
对应一级项目名称	区政府水电费		一级部门名称	黄石港区机关事务服务中心
项目属性	持续性项目□		新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	当年预算无变动
项目资金来源	资金来源		金额
	一般公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：行政运行		款：一般公共预算财政拨款	项：常年性项目
项目概况、内容及依据	1、政府大楼水电补助（含零星维修费）；2、保障政府大楼运行；做好机关后勤保障工作。
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、区政府水电费				100
	2、
	3、
	合计				100
测算依据及说明	保障政府大楼运行；做好机关后勤保障工作。
项目绩效目标	中期目标			年度目标
	保障政府大楼运行；做好两会机关后勤保障工作。			保障政府大楼运行；做好两会机关后勤保障工作。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政府大楼水电补助（含零星维修费）	不断提升


		社会成本指标


		生态环境成本指标	保护环境	≧100


	产出指标	数量指标	政府大楼水电补助（含零星维修费）	≧100


		质量指标	政府大楼水电补助（含零星维修费）	不断提升


		时效指标	2024年	2025年12月31日前完成


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	后勤保障满意度	99%
	……

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

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