黄石市第八中学2022年部门决算公开
黄石市第八中学2022年部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区第八中学概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 黄石港区第八中学2022年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分：部门2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
黄石市第八中学是一所公办初级中学，现有班级37个，在校学生2019个，在校教职工118人，代课教师8人，退休人员60人，临时工8人，学校经费来源于财政教育经费拨款和学校预算外收入。有10个职能部门：行办、党办、教务处、教科处、政教处、总务处、工会、团委、网管中心、安全办。
我校的办学宗旨是要办社会满意的学校，在也是一所领航学校。学校全体教职工为黄石乃至社会的教育作更大的贡献而奋斗，学校领导为师生提供优良的教学和学习环境而拼搏。学生为成为国家未来的栋梁而努力认真学习。黄石八中每年为黄石二中（省级重点高中）及其他高中输送大批高素质（优质）学生。总之黄石八中的办学理念是办大家信赖值得依托的学校，学校不断改革创新重视提高教师的教学水平和强化学生的学习能力，同时更注重师生的安全等为目标。
在上级部门和校领导的正确领导下，我们财务人员严格按照上级部门下达的文件精神，认真学习扎实领悟遵照最新的文件开展各项财务工作，保质保量按时完成上级部门及学习领导安排的工作任务，确保部门内外其他工作的正常运行。我们全校教职工和学生为国家的安定团结和繁荣昌盛，在以后的工作和学习中做得更好。
二、机构设置情况
黄石市第八中学2022年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况，是由区教育局管理的全额拨款事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：黄石市第八中学 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2581.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2834.63 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 252.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2834.63 | 本年支出合计 | 58 | 2834.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 156.4 | 年末结转和结余 | 60 | 156.4 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 2991.03 | 总计 | 62 | 2991.03 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | |||
部门：黄石市第八中学 | 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2834.63 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.87 | |
205 | 教育支出 | 2834.63 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.87 |
20502 | 普通教育 | 2834.63 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.87 |
2050203 | 初中教育 | 2834.63 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.87 |
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三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2834.63 | 2834.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2834.63 | 2834.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2834.63 | 2834.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 2834.63 | 2834.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门： |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2581.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2581.76 | 本年支出合计 | 59 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 45.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 45.99 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 2627.76 | 总计 | 64 | 2627.76 | 2627.76 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门： |
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| 2022年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 2581.76 | 2581.76 | 0.00 | ||
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门： |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2087.44 | 302 | 商品和服务支出 | 469.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1209.75 | 30201 | 办公费 | 38.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 7.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.15 | 30205 | 水费 | 16.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.27 | 30206 | 电费 | 30.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 64.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 30.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.21 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 284.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 112.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 87.8 | 30214 | 租赁费 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.57 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 2.68 | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.90 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.31 |
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人员经费合计 | 2112.38 | 公用经费合计 | 469.38 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门： |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
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附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门： |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门： |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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附注：我单位无此项内容，本表无数据
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计均为 2991.03 万元。与2021年度相比，收、支总计各增长 27.22 万元，增长 0.92 %，主要原因是人员工资调标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2834.63万元，与2021年度相比，收入合计增加27.22万元，增长0.97%。其中：财政拨款收入2581.76万元，占本年收入 91.08 %；上级补助收入0万元，占本年收入0.00 %；事业收入 0 万元，占本年收入0.00 %；经营收入 0 万元，占本年收入0.00 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 252.87 万元，占本年收入 8.92 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 2834.63 万元，与2021年度相比，支出合计增加27.22万元，增长0.97%。其中：基本支出 2834.63 万元，占本年支出100%；项目支出 0 万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2627.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减105.11万元，下降3.85 %。主要原因是本单位2022年项目支出有所减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2581.76万元，比2021年度决算数减少105.11万元。减少主要原因是本单位2022年项目支出有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2581.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.11 万元，下降3.91%。主要原因是本单位2022年项目支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 2581.76万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）2581.76万元，占100%。主要是用于人员经费2112.38万元，公用经费469.38万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1821.21万元，支出决算为 2581.76万元，完成年初预算的 100 %。其中：其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2581.76万元，占100%。年初预算为1821.21万元，支出决算为2581.76万元，支出决算数超过年初预算数的主要原因是人员经费的增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2581.76万元，其中：
人员经费2112.38万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费469.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0.00%。与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0.00 %，与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金40.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政资金切实落实到位，使用情况良好，在项目管理及财务管理方面都做到了有效控制。
2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位 （盖章）： |
| 填报日期： |
|
| |||||
单位名称： | 黄石市第八中学 | 评价年度： | 2022 | ||||||
部门整体支出总额预算 执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
2834.63 | 1821.21 | 1.56 | |||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成 率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分 | 1821.21 | 2834.63 | 10 | |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1821.21 | 2834.63 | 9.5 | |||
支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 40% | 3 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 （5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 97.5 | |||||||
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善学生营养条件；二是帮助改善学生家庭经济情况。发现的问题及原因：一是指导性和监督性不足；二是效率和方式不理想。下一步改进措施：一是增强指导性；二是提高教育质量，落实好各项优先性原则，再次为推动全国教育事业发展做出努力。
2022年第四季度聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.89万元，执行数为3.89万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是支持教师队伍建设。发现的问题及原因：一是效率不够高。下一步改进措施：一是提高工作效率，尽快将教师经费落实到位。
退休教师一次性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是补贴完成100%，二是资金到位后及时办理补贴发放。发现的问题及原因：一是及时性不够好。下一步改进措施：一是提高工作效率，尽快将补贴落实到位。
3.绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位当年专项转移支付支出143.3万元，主要包括2022年生均公用经费141.3万元、2022年体卫艺专项经费2万元。
本单位当年无财政专项支出。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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