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黄石市第八中学2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石市第八中学2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

黄石市第八中学2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石市第八中学是一所公办初级中学，现有班级37个，在校学生2080个，在校教职工111人，代课教师10人，退休人员70人，临时工10人，学校经费来源于财政教育经费拨款和学校预算外收入。

部门预算单位构成

黄石市第八中学有10个职能部门：行办、党办、教务处、教科处、政教处、总务处、工会、团委、网管中心、安全办。

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

黄石市第八中学2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	29640103	一般公共服务	0
其中：一般公共预算财政拨款	29640103	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	29640103
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		应急管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	29640103	本年支出合计	29640103
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0
收入总计	29640103	支出总计	29640103

表二

黄石市第八中学2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	29640103
其中：一般公共预算财政拨款	29640103
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	29640103
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	29640103

表三

黄石市第八中学2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
205	教育支出	29640103	23112873	6527230
20502	普通教育	29640103	23112873	6527230
2050203	初中教育	29640103	23112873	6527230

表四

黄石市第八中学2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	29640103	一般公共服务	29640103
其中：一般公共预算财政拨款	29640103	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	29640103
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	29640103	本年支出合计	29640103
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	29640103	支出总计	29640103

表五

黄石市第八中学2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出	29640103	23112873	6527230
20502	普通教育	29640103	23112873	6527230
2050203	初中教育	29640103	23112873	6527230

表六

黄石市第八中学2025年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	29640103	22599717	7040386
301	工资福利支出	20404389	20404389
30101	基本工资	6651144	6651144
30102	津贴补贴	890194	890194
30103	奖金	4793091	4793091
30107	绩效工资	2914279	2914279
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3166688	3166688
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	1988992	1988992
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	513156		513156
30201	办公费	208182		208182
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	304974		304974
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助	2195327	2195327
30307	医疗费补助
304	专项经费	6527230		6527230
30401	退休教师统筹待遇	1085000		1085000
30402	退休教师工会福利	700000		700000
30403	生均公用经费	1688000		1688000
30404	教育集团经费	300000		300000
30405	校方责任险	28630		28630
30406	专职保安队员经费	100000		100000
30407	聘用教师经费	225700		225700
30408	优秀编外教师经费	164300		164300
30409	标准化考场及基础设施建设经费	2613600		2613600
30410	教师辅助用房改造经费	252000		252000

表七

黄石市第八中学2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

黄石市第八中学2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入29640103元，其中财政拨款收入29640103元，占预算收入100%。

2025年初预算支出29640103元，其中基本支出23112873元，占比78%，项目支出6527230元，占比22%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入29640103元，比2024年预算收入增加5059356元。增加原因2025年度本单位专项经费增加等。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计29640103元，较2024年预算支出增加5059356元，增加原因：2025年度本单位专项经费增加等。其中：专项经费6527230元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	111	4623	513156
办公费	111		208182
日常办公用品费	2041	102	208182
报刊资料费			0
县团级			0
一般人员			0
印刷费			0
水费
电费
邮电费
一般邮政费			0
办公电话费			0
公务通讯补贴			0
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			0
县团级	0		0
一般人员	0		0
出国费			0
维修（护）费			0
租赁（房屋设备网络）费			0
会议费			0
培训（职工教育）费		1.5%	0
招待费
劳务费
工会经费	15248709	2.0%	304974
福利费		2.5%	0
其他商品和服务支出			0

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

黄石市第八中学将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	2025年生均经费
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□√
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	168.8			项目当年预算		168.8
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目前两年预算主要用于支付学校办公费、水电费、校舍维护维修费用、教师学习差旅费用等，经费均使用完毕，2025年生均公用经费主要根据学生人数变动
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			168.8
	一般公共预算财政拨款			168.8
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
生均经费	学校办公费、水电费、校舍维护维修费用、教师学习差旅费用等		168.8		2025年预计在校学生2041人，生均经费为2041940元/每人0.88=1688315.2元			2025年学生人数以2024年秋季学生人员2041人测算





合计			168.8
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	促进经济发展			持续输送人才


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标


		质量指标	教育投入和教育水平			稳步提高


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	校方责任险
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	2.86			项目当年预算		2.86
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目经费为主要用于支付在校学生校方责任险，经费当年均支付完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			2.86
	一般公共预算财政拨款			2.86
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
校方责任险			2.86		2025年预计在校学生2041人，校方责任险预计为2041*14元/每人=28574元





合计			2.86
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	校园活动、学生安全的负面影响			减轻学校经济负担


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标


		质量指标	校方责任保障			90%以上


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	退休教师工会经费
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	7			项目当年预算		7
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目经费为主要用于支付退休教师工会福利，经费当年均支付完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			7
	一般公共预算财政拨款			7
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
退休教师工会经费			7		2025年退休教师70人*1000元/每人=70000元





合计			7
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	退休教师人数			70


		质量指标


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	教育集团经费
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□√
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	30			项目当年预算		30
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目前两年预算主要用于支付教联体各成员学校教研教学等各项活动费用，2024年未拨付集团经费。
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			30
	一般公共预算财政拨款			30
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
教育集团经费	支付教联体各成员学校教研教学等各项活动费用		30





合计			30
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	促进经济发展			持续输送人才


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标


		质量指标	教育投入和教育水平			稳步提高


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	退休教师统筹待遇
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□√			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	108.5			项目当年预算		108.5
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目经费为主要用于支付退休教师统筹待遇，经费当年均支付完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			108.5
	一般公共预算财政拨款			108.5
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
退休教师统筹待遇			108.5		2025年退休教师70人*1.55万元/每人/年=1085000元





合计			108.5
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	退休教师人数			70


		质量指标


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	聘用教师资金
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	22.57			项目当年预算		22.57
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目经费为主要用于支付编外教师工资，经费当年均支付完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			22.57
	一般公共预算财政拨款			22.57
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
聘用教师资金			22.57





合计			22.57
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标


		质量指标	确保编外教师教学质量			稳步提升


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	优秀编外教师资金
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	16.43			项目当年预算		16.43
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目经费为主要用于支付优秀编外教师工资，经费当年均支付完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			16.43
	一般公共预算财政拨款			16.43
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
优秀编外教师资金			16.43





合计			16.43
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标


		质量指标	确保编外教师教学质量			稳步提升


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	安保人员经费
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□√			新增项目□
项目分类	常年性项目□√		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□√		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	10			项目当年预算		10
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目前两年主要用于支付学校专职保安人员劳务费，经费均使用完毕
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			10
	一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
安保人员经费			10		2024年秋季学生2041人，学校配备5名保安人员，故安保人员经费为5*20000元/每人=100000元





合计			10
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	保安人数符合指标要求			学生人数1000人以内配备2名保安人员，1000人以上每增加500人增配1名保安人员


		质量指标	确保校园师生安全			符合要求


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	基础设施建设
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□			新增项目□√
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□√
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□√
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	218.16			项目当年预算		218.16
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	此项目为新增项目，主要用于支付校园基础设施建设改造费用
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			218.16
	一般公共预算财政拨款			218.16
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
功能室建设			129.6
信息中心			25.2
多功能报告厅改造			63.36



合计			218.16
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标	生态环境			无负面影响


	产出指标	数量指标


		质量指标	校园基础设施建设质量水平			符合验收标准


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	八中标准化考场采购项目
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□			新增项目□√
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□√
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□√
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	43.2			项目当年预算		43.2
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	此项目为新增项目，主要用于支付校园标准化考场建设改造费用
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			43.2
	一般公共预算财政拨款			43.2
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
八中标准化考场采购项目			43.2



合计			43.2
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标	生态环境			无负面影响


	产出指标	数量指标


		质量指标	校园基础设施建设质量水平			符合验收标准


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

附件2
2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市第八中学							单位：万元
二级项目名称	八中教学辅助用房（置换房产）改造项目
对应一级项目名称				项目主管部门
项目属性	持续性项目□			新增项目□√
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□√
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□√			特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度	2025			终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	25.2			项目当年预算		25.2
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	此项目为新增项目，主要用于支付学校置换房产改造费用
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			25.2
	一般公共预算财政拨款			25.2
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明			备注
八中教学辅助用房（置换房产）改造项目			25.2



合计			25.2
支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育			项：初中教育
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标				年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标


		社会成本指标	社会发展、公共福利			无负面影响


		生态环境成本指标	生态环境			无负面影响


	产出指标	数量指标


		质量指标	校园基础设施建设质量水平			符合验收标准


		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	社会满意度			90%以上


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	群众满意度			95%以上

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

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