黄石港区广场路小学2022年部门决算公开

广场路小学2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区广场路小学单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区广场路小学单位2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，推进普及义务教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、贯彻执行区教育局的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益。科研兴教，科研兴校。

二、机构设置情况

黄石市广场路小学是参照公务员法管理全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为黄石港区教育局，隶属于黄石港区财政局，财务制度执行的是事业单位会计制度，单位机构数1个，参加照公务员法管理

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3164.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 146.02 万元，增长 4.84 %，主要原因是学生课后延时服务费增加，加大对学生文明素养的提升，学生个性特长得到全面发展。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计3164.22万元，与2021年度相比，收入合计增加146.02 万元，增长4.84 %。其中：财政拨款收入2640.62万元，占本年收入83.45%；上级补助收入131.37万元，占本年收入4.15%；事业收入102.17万元，占本年收入3.23%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入290.06万元，占本年收入9.17 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3164.22万元，与2021年度相比，支出合计增加146.02万元，增长4.84 %。其中：基本支出3164.22万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2640.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少145.33万元，下降5.22%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2640.62万元，比2021年度决算数减少145.33万元。减少主要原因是在职人员退休，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2640.62 万元，占本年支出合计的 83.45  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.33 万元，下降 5.22  %。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2640.62万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2640.62万元，占100%。主要是用于人员工资和教育教学基本支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1868.37 万元，支出决算为 2640.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1868.37万元，支出决算为2640.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教育投资加大。二是人员工资变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2640.62万元，其中：

人员经费2267.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费373.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。本部门本年度无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。本部门本年度无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %。本部门本年度无预算无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本部门本年度无预算无支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.18万元，执行数为166.18万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是贯彻执行上级教育部门规章制度，落实“双减”政策，二是巩固提高“两基”成果和水平，提高了办学质量和办学效益。发现的问题及原因：一是资金的使用需要更优化。二是社会满意度不能达到100%，原因是师资水平的不均衡，学生能力的不确定性。下一步改进措施：一是加大对老师研修、培训的力度，提高教学质量，二是落实双减政策，减量不减质，多种教学形式并举。

生均项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.18万元，执行数为166.18万元，完成预算100％，自评得分99分。

3.绩效评价结果应用情况。

绩效目标管理：严格执行预算资金管理有关制度，按照各项文件精神，做到专款专用。完善项目分配办法和管理办法：根据学校职能，认真贯彻落实“双减”工作的决策部署，发挥学校教育主阵地作用，紧紧围绕“减量不减质”这一中心，2022生均经费项目资金拨付金额166.18万元，其中用于维护学校教学运转146万，用于学生培养和教师发展为20万元，项目资金的分配有力推动学生核心素养有效落实，确保教育教学稳步前行。

加强项目规划及绩效目标管理：组织领导、制度建设还需要加强，项目管理要细化，要明确绩效考核工作的责任，才能使用学校的各项工作有标有措施的稳步开展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门（单位）2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门以社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。