公开01表

部门：黄石市江北学校

2022年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

890.33

一、一般公共服务支出

32

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

989.98

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

99.64

八、社会保障和就业支出

39

0

9

九、卫生健康支出

40

0

10

十、节能环保支出

41

0

11

十一、城乡社区支出

42

0

12

十二、农林水支出

43

0

13

十三、交通运输支出

44

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0

15

十五、商业服务业等支出

46

0

16

十六、金融支出

47

0

17

十七、援助其他地区支出

48

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0

19

十九、住房保障支出

50

0

20

二十、粮油物资储备支出

51

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0

23

二十三、其他支出

54

0

24

二十四、债务还本支出

55

0

25

二十五、债务付息支出

56

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

989.98

本年支出合计

58

989.98

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

91.75

年末结转和结余

60

91.75

30

61

总计

31

1081.73

总计

62

1081.73

公开07表

部门：黄石市江北学校

2022年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

填报单位

（盖章）：

黄石市江北学校

填报日期：

2023.9.13

单位名称：

黄石市江北学校

评价年度：

2022

部门整体支出总额预算

执行情况（万元）

执行数（A）

预算数（B）

执行率（A/B）

890.33

424.93

2.1

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行（35分）

预算完成

率（10分）

10

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率=100%的，得10分

预算完成率≥95%的，得9分

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。

预算完成率＜70%的，得0分

100%

100%

10

预算调整率（10分）

10

预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。

预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

100%

100%

7

支出进度率

（10分）

10

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。

100%

100%

10

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

20%

40

3

过程

预算管理（20分）

控制率

（5分）

5

控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

100%

100%

5

资产管理规范性

（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1.新增资产配置按预算执行。

2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

5

资金使用合规性

（10分）

10

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3.重大项目开支经过评估论证；

4.符合部门预算批复的用途；

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。

100%

100%

10

效果

运行效益（45分）

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。

100%

100%

5

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。

100%

100%

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。

100%

100%

10

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。

100%

100%

10

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；

2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；

3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。

100%

100%

15

评价结果（优、良、中、差）：优

总  分：

95

单位（盖章）

单位：万元

填报单位

黄石市江北学校

填报日期

2023.7.5

基本支出决算数

989.976848

项目支出决算数

一级指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

投 入（20分）

目标设定（5分）

绩效目标合理性（2分）

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性（3分）

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算配置（15分）

在职人员控制率（5分）

4

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

变动率（5分）

5

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率（5分）

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

 过 程（30分）

预算执行（20分）

预算完成率（4分）

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率（2分）

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

支付进度率（2分）

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

 过 程（30分）

预算执行（20分）

结转结余控制率（4分）

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

公用经费控制率（2分）

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。

“三公”经费控制率（2分）

2

部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

政府采购执行率（4分）

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算管理（10分）

管理制度健全性（4分）

4

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。

资金使用合规性（2分）

2

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。

预决算信息公开性（2分）

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性（2分）

2

部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。

 产  出（30分）

职责履行（30分）

实际完成率（8分）

7

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率（4分）

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分

质量达标率（8分）

8

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作办结率（10分）

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分

 效 果（20分）

履职效益（20分）

经济效益（5分）

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）

社会效益（5分）

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益（5分）

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度（5分）

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）

总  计

98