黄石市江北学校2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、政府性基金预算支出表（表9）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石市江北学校2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻落实中央八项规定，研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制，确保普及九年义务教育工作成果。
二、部门预算单位构成
1、内设机构：黄石市江北学校2025年初单位机构1个，预算单位1个，机构无变动情况，是由黄石市黄石港区教育局管理的全额拨款的事业单位。
2、人员情况：2025年在编人数为37人，2024年在编人数为35人，在编人数比上年增加2人，退休人员26人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石市江北学校2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 一般公共服务 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 8742586.93 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 8742586.93 | |
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 8742586.93 | 支出总计 | 8742586.93 |
表二
黄石市江北学校2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 8742586.93 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 8742586.93 |
表三
黄石市江北学校2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
2050202 | 小学教育 | 8742586.93 | 7290954.93 | 1451632 | |||
表四
黄石市江北学校2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 一般公共服务 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 8742586.93 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 8742586.93 | |
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 8742586.93 | 支出总计 | 8742586.93 |
表五
黄石市江北学校2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
2050202 | 小学教育 | 8742586.93 | 7290954.93 | 1451632 |
表六
黄石市江北学校2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6652308 | 6652308 | |
30101 | 基本工资 | 1667652 | 1667652 | |
30102 | 津贴补贴 | 480322 | 480322 | |
30103 | 奖金 | 1512000 | 1512000 | |
30107 | 绩效工资 | 865908 | 865908 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 932855 | 932855 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 590465 | 590465 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 543106 | 543106 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 60000 | 60000 | |
302 | 商品和服务支出 | 140306 | 140306 | |
30201 | 办公费 | 49788 | 49788 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 90518 | 90518 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 97620 | 97620 | |
30307 | 医疗费补助 | 97620 | 97620 | |
表七
黄石市江北学校2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石市江北学校2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入8742586.93元，其中财政拨款收入8742586.93元，占预算收入100%。
2025年初预算支出8742586.93元，其中基本支出7290954.93元，占比83.40%，项目支出1451632元，占比16.60%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入8742586.93元，比2024年预算收入增加1852353.93元。增加原因：一是在编人数增加了2人；二是2025年部门预算里增加了项目支出预算。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计8742586.93元，较2024年预算支出增加1852353.93元，增加原因：一是在编人数增加了2人；二是2025年部门预算里增加了项目支出预算。其中：工资福利支出7148100.60元，商品服务支出142854.33元，专项经费1451632元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 37 | 3860.93 | 142854.33 |
办公费 | 37 | 1274.27 | 47148 |
日常办公用品费 | |||
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | |||
一般邮政费 | |||
办公电话费 | |||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
出国费 | |||
维修（护）费 | |||
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | |||
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 37 | 2586.66 | 95706.33 |
福利费 | |||
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石市江北学校将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年退休教师工会福利 | ||||
对应一级项目 名称 | 退休教师工会福利 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 《中华人民共和国工会法》法律法规以及教育部门及地方政府出台的关于教师待遇、退休人员保障等相关的政策文件 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 2.6 | 项目当年预算 | 2.6 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年预算2.6万，已下拨2.6万，已使用2.6万。 2023年预算2.6万，暂未下拨。 2024年预算2.6万，暂未下拨。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 2.6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 2.6
| ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
退休教师工会福利费 | 福利费 | 2.6 | 区教育局分配 | ||
合计 | 2.6 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
建立更全面的福利体系，提高福利服务的质量和效率。 | 优化福利内容和发放方式，积极提升退休教师的生活质量 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 确保符合条件的退休教师都能享受到工会福利，发放覆盖率 | 应达到100% | ||
质量指标 | 福利发放过程严格遵循工会相关规定和财务制度，不能违规操作，合规率 | 应达到100% | |||
时效指标 | 对于退休教师有关福利的咨询和反馈，工会能及时回复沟通，及时率 | ≥90% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 满意度优化福利内容和发放方式，使退休教师对福利的满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年专职安保经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 专职安保经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 法律法规、政策的要求以及当前校园安全形势需要 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年预算8万，已下拨8万，已使用8万。 2023年预算8万，已下拨8万，已使用8万 2024年预算8万，暂未下拨。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 8 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1-12月安保工资 | 30230劳务费 | 8 | 区教育局分配 | ||
合计 | 8 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
提升安全保障水平，优化设施设备。 | 提高安全维护效果和设施设备的保障，增强安保能力。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 实际配备的安保人数与计划配备数量的比例应 | 应达到100%（4人） | ||
质量指标 | 保证安保设备在需要时能正常运行，设备系统的完好率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 及时发现和处理各类安全隐患，降低安全事故的发生，各类安全事故的发生次数应 | ≤1起 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 提高学生家长及社会各界对学校教育的满意度，满意度达到 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年国有农场资产转移支付 | ||||
对应一级项目 名称 | 国有农场资产转移支付 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 政策要求以及教育职能的履行 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 17 | 项目当年预算 | 17 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年预算17万，已下拨17万，已使用17万。 2023年预算17万，已下拨17万，已使用17万。 2024年暂未拨款。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 17 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 17 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
国有农场转移支付项目 | 零星维修 | 17 | |||
合计 | 17 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
提高学校教育教学质量，为农场子弟提供优质教育资源。 | 推进学校教育设施建设项目，提升学校农场教育教学硬件和软件水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 对项目实施过程进行有效监督检查，监督检查覆盖率 | ≥80% | ||
质量指标 | 资金使用严格符合国家关于国有农场转移支付资金的管理规定和财务制度，合规率 | 达到100% | |||
时效指标 | 项目实际执行进度与预定计划进度相匹配以保证项目按计划有序推进，偏差控制在 | ±10%以内 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生、家长以及周边社区居民等对项目实施效果满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年聘用教师经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 政策法规要求和工作任务的需求 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 21.85 | 项目当年预算 | 21.85 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算16.5万，已下拨16.5万，已使用16.5万 2024年预算21.85万，已下拨21.85万，已使用21.85万
| ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 21.85 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 21.85 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
聘用老师工资 | 基本工资 | 21.85 | 区教育局分配 | ||
合计 | 21.85 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
能够高质量完成工作任务，整体工作质量合格率达到95%以上。 | 提高人员素质，使专业技能达标率维持在较高水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 为满足工作岗位需求，实际招聘到的符合岗位要求的人员数量占计划招聘人数的比例 | 达到100% | ||
质量指标 | 经费使用严格遵守财务法规和单位内部规定，确保每一笔支出都合法合规，合规率 | 达到100% | |||
时效指标 | 按照聘用合同约定的时间发放工资，每月（或其他约定周期）薪酬发放及时率 | ≥95% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 通过调查聘用人员对薪酬待遇、工作环境等方面的满意度，满意度评分 | ≥80分 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年生均公用经费 | ||||
对应一级项目 名称 |
生均公用经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 39.63 | 项目当年预算 | 39.63 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算41.95万，已下拨41.95万，已使用41.95万。 2024年预算39.63万，已下拨39.63万，已使用39.63万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 39.63 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 39.63 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
生均公用经费 | 日常公用经费 | 39.63 | 小学部424人 初中部138人 区教育局分配 | ||
合计 | 39.63 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
改善教学设施，提高教育资源的丰富程度 | 合理使用资金，保障校园正常运转 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 学生人数增加，使受益学生人数 | ≥563人 | ||
质量指标 | 确保教学设备正常运行，设备完好率达到 | 95%以上 | |||
时效指标 | 教学资源采购的平均周期要能确保资源能够及时服务于教学 | 时长控制在≤5天 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 提高学生家长及社会各界对学校教育的满意度。 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年退休教师统筹待遇 | ||||
对应一级项目 名称 | 退休教师统筹待遇 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 法律法规以及教育部门和社会保障部门相关政策依据 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 40.30 | 项目当年预算 | 40.30 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算31.20万，已下拨31.20万，已使用31.20万。 2024年预算31.20万，已下拨31.20万，已使用31.20万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 40.30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 40.30 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1-12月退休教师统筹待遇 | 退休费 | 40.30 | 每人每年1.55万元 | ||
合计 | 40.30 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
确保退休教师维持稳定的生活品质 | 传承教育经验，促进教育事业发展 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 所有符合统筹待遇领取条件的退休教师都能得到相应待遇，发放覆盖率 | 应达到100% | ||
质量指标 | 在计算退休教师的各项统筹待遇时，准确率 | ≥99% | |||
时效指标 | 按照规定的时间周期发放退休教师统筹待遇，每月不能出现拖延发放的情况，发放及时率 | 应达到100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 通过调查收集退休教师对统筹待遇的满意度，满意度评分应 | ≥90分 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年校方责任险 | ||||
对应一级项目 名称 | 校方责任险 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 法律法规要求以及政策导向支出 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 0.79 | 项目当年预算 | 0.79 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算0.79万，已下拨0.79万，已使用0.79万。 2024年预算0.79万，已下拨0.79万，已使用0.79万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 0.79 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 0.79 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
校方保险 | 保险费 | 0.79 | 区教育局分配 | ||
合计 | 0.79 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
维护校园安全，保障学校的正常教育教学秩序。 | 为学生提供稳定、安全的学习环境，促进教育事业的健康发展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 保证全体学生都能得到保障，投保覆盖率 | 应达到100% | ||
质量指标 | 保费的使用严格遵守相关财务规定和保险合同条款，合规率 | 应达到100% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 学校组织开展的校方责任险宣传活动，提高师生对保险的认知和风险意识，覆盖率 | ≥80% | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 提高学生家长及社会各界对学校教育的满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石市江北学校场部教学楼消防通道及维修改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 中小学安全保障长效机制 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 52 | 项目当年预算 | 15 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023年预算59万，已下拨59万，已使用59万。 2024年预算52万，已下拨15万，已使用15万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 15 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
中小学安全保障长效机制 | 零星维修 | 15 | 区教育局分配 | ||
合计 | 15 | ||||
支出功能类 科目 | 小学教育类 ：2050202 | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
保障校园正常运转 | 维护教育教学秩序稳定，保障师生安全 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | ||||
质量指标 | 对校园内的消防设备、监控设备等安全设施设备定期维护保养，及时率 | ≥90% | |||
时效指标 | 定期开展校园安全隐患排查工作，对发现的隐患及时整改，完成率需达到 | 95%以上 | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 通过长效机制的实施，因安全问题导致的教学中断或受影响的情况明显减少，稳定率达到 | ≥95% | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生、家长以及周边社区居民等对学校校舍安全保障项目实施效果满意度 | ≥95% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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