黄石港区教育局单位2022年部门决算公开

黄石港区教育局单位2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区教育局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规；在区委领导下，负责区属学校党的工作、思想政治工作和稳定工作；管理中小学校后备干部队伍建设；组织指导、协调教育系统干部培训工作；指导协调全区学校的教育、教学改革工作；负责本部门教育经费的统筹管理；会同区财政局编制全区教育系统经费预决算；监督全区教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作；负责指导学校基建维修工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；管理指导普通中小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育；督促检查全区学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；负责全区的教育督导工作；负责组织和指导对基础教育发展水平、质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作；协调管理社会力量举办的义务教育的业务工作；指导学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；主管全区教师工作。组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学老师继续教育工作；指导全区教育系统人才队伍建设；做好全区中小学的设置、合并、撤销、变更的审报工作；负责辖区内幼儿园的审核工作；指导、协调全区中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作；负责全区教育信息统计、分析和发布；协调学校及周边治安综合治理工作；指导中小学校安全管理工作；民办初中、小学、幼儿园审批及教师资格认定职能；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区教育局决算由实行独立核算的黄石港区教育局本级决算和15个下属单位决算组成。

纳入黄石港区教育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石港区教育局（本级）

2.区教育事业发展中心（职能部门）

3.黄石市第八中学

4.黄石市第十四中学

5.黄石市第十五中学

6.黄石市江北学校

7.黄石市市府路小学

8.黄石市广场路小学

9.黄石市武汉路小学

10.黄石市沈家营小学

11.黄石市中山小学

12.黄石市老虎头小学

13.黄石市楠竹林小学

14.黄石市武黄路小学

15.黄石市花湖小学

16.黄石市第十八中学

1个职能部门和14所中小学为区教育局管理的全额拨款事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1407.99   万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  460.7294 万元，增长 48.64  %，主要原因是因为2022年委托业务费增加，维修（护）费增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1407.99 万元，与2021年度相比，收入合计增加(减少) 460.7294万元，增长(下降) 48.64 %。其中：财政拨款收入1299.573112  万元，占本年收入 92.3 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入0  %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 108.42  万元，占本年收入7.7%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1407.99  万元，与2021年度相比，支出合计增加460.7294 万元，增长48.64 %。其中：基本支出 1407.99   万元，占本年支出 100 %；项目支出 0  万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1407.99   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.7294  万元，增长48.64   %。主要原因2022年委托业务费增加，维修（护）费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1299.57 万元，比2021年度决算数增加392.57万元。增加（减少）主要原因是2022年委托业务费增加，维修（护）费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1299.57    万元，占本年支出合计的 100   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.57万元，增长43.28%。主要原因是行政人员新增加了一人且维修（护）费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1299.57万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出1299.57万元 ，占 100 %。主要是用于行政运行、其他教育管理事务支出、学前教育和其他普通教育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.54 万元，支出决算为 1299.57   万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算416.54万元，支出598.09万元，完成年初预算的143.59%，主要用于单位日常运转支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算0万元，支出352.32万元，完成年初预算的100%，主要用于对退休人员的补助和增加委托业务费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算0万元，支出339.66万元，完成年初预算的100%，主要新增维修费和委托业务费。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算0万元，支出9.51万元，完成年初预算的100%，主要新增一位行政人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299.57万元，其中：

人员经费434.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费865.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0  %。与2021年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元万，完成预算的  0  %；决算数比预算数增加0万元，增长幅度为0%。

本单位因公出国（境）团组数0、人数0，与2021年度持平。

2.公务用车购置费及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的   0  %；决算数比预算数增加0万元，增长幅度为0%，与2021年度持平。

（1）公务用车购置费支出0万元，年初预算数0万元，决算数比预算数减少0万元，减少幅度为0%，本年度购置(更新)公务用车  0  辆。与2021年度持平。

（2）公务用车运行费支出0万元，年初预算数0万元，决算数比预算数减少0万元，减少幅度为0%，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。与2021年度持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的  0  %；年初预算数0万元，决算数比预算数增加0万元，增长幅度为0%，

外宾接待支出 0  万元。2022年共接待来访团组 0  个， 0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。与2021年度持平。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出865.33万元，比上年决算数增加328.07万元，增长61.06%。因为2022年委托业务费增加了227.70万元，维修（护）费增加了107.09万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与2021年度持平。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2022年根据预算绩效管理要求，我单位组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1299.57万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度未有项目绩效。

3.绩效评价结果应用情况。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

5.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上诉项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上诉项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。