黄石港区教育局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区教育局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
黄石港区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。
(二)在区委领导下，负责区属学校党的工作、思想政治工作和稳定工作;管理中小学校后备干部队伍建设;组织指导、协调教育系统干部培训工作。
(三)指导协调全区学校的教育、教学改革工作。
(四)负责本部门教育经费的统筹管理:会同区财政局编制全区教育系统经费预决算;监督全区教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作;负贵指导学校基建维修工作。
(五)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;管理指导普通中小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育;督促检查全区学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
(六)负责全区的教育督导工作;负责组织和指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
(七)协调管理社会力量举办的义务教育的业务工作。
(八)指导学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(九)主管全区教师工作。组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;指导全区教育系统人才队伍建设。
(十)做好全区中小学的设置、合并、撤销、变更的审报工作;负责辖区内幼儿园的审核工作。
(十一)指导、协调全区中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作;负责全区教育信息统计、分析和发布;协调学校及周边治安综合治理工作;指导中小学校安全管理工作。
(十二)行使民办初中、小学、幼儿园审批及教师资格认定职能。
(十三)对辖区困难家庭学生的资助工作。
(十四)加强基础教育工作，以薄弱和边远学校为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向薄弱和边远学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育。
(十五)加强民办教育的管理与监督，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
(十六)做好基础教育文化培训机构的审批与监督管理。
(十七)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄石港区教育局设有党办、局办、学前办、体卫义办、义教办、安全办、财务办、规划办、后勤办、政策法规办、教育工会科室，现有机关工作人员6人，其中在编5人（行政编4人，事业编1人）、聘用人员1人。班子成员3人，党员3人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区教育局2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 19552570 | 一般公共服务 | 19552570 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19552570 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 19552570 | 本年支出合计 | 19552570 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 19552570 | 支出总计 | 19552570 |
表二
黄石港区教育局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 19552570 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19552570 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 19552570 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 19552570 |
表三
黄石港区教育局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 19552570 | 4007012 | 15545558 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 教育支出 | 19552570 | 4007012 | 15545558 | |||
20501 | 教育管理事务 | 19552570 | 4007012 | 15545558 | |||
2050101 | 行政运行 | 19552570 | 4007012 | 15545558 | |||
表四
黄石港区教育局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 19552570 | 一般公共服务 | 19552570 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19552570 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 19552570 | 本年支出合计 | 19552570 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 19552570 | 支出总计 | 19552570 |
表五
黄石港区教育局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 19552570 | 4007012 | 15545558 | |
205 | 教育支出 | 19552570 | 4007012 | 15545558 |
20501 | 教育管理事务 | 19552570 | 4007012 | 15545558 |
2050101 | 行政运行 | 19552570 | 4007012 | 15545558 |
表六
黄石港区教育局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 400712 | 3948607 | 58405 | |
301 | 工资福利支出 | 801356 | 801356 | |
30101 | 基本工资 | 220860 | 220860 | |
30102 | 津贴补贴 | 161212 | 161212 | |
30103 | 奖金 | 228777 | 228777 | |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110796 | 110796 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79710 | 79710 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 58405 | ||
30201 | 办公费 | 2500 | ||
30202 | 印刷费 | 3500 | ||
30205 | 水费 | 250 | ||
30206 | 电费 | 5100 | ||
30207 | 邮电费 | 4700 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5000 | ||
30213 | 维修（护）费 | 500 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 9163 | ||
30217 | 公务接待费 | 10000 | ||
30228 | 工会经费 | 12217 | ||
30229 | 福利费 | 15271 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 3147251 | 3147251 | |
30307 | 医疗费补助 | 3147251 | 3147251 | |
表七
黄石港区教育局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 10000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区教育局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入19552570元，其中财政拨款收入19552570元，占预算收入100%。
2025年初预算支出19552570元，其中基本支出4007012元，占比20.49%，项目支出15545558元，占比79.51%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入19552570元，比2024年预算收入4479216元增加15073354元。增加原因为2025将项目支出15545558元纳入预算管理。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计19552570元，较2024年预算支出4479216元增加15073354元。增加原因：2025将项目支出15545558元纳入预算管理。其中：工资福利支出增加97789元，商品服务支出增加569997元，专项经费增加14405568元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 5 | 15640 | 78201 |
办公费 | 5 | 2500 | |
日常办公用品费 | 5 | 200 | 1000 |
报刊资料费 | 5 | 1500 | |
县团级 | 800 | 0 | |
一般人员 | 5 | 300 | 1500 |
印刷费 | 700 | 3500 | |
水费 | 50 | 250 | |
电费 | 1020 | 5100 | |
邮电费 | 4700 | ||
一般邮政费 | 100 | 500 | |
办公电话费 | 840 | 4200 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 5000 | ||
县团级 | 0 | 4000 | 0 |
一般人员 | 5 | 1000 | 5000 |
出国费 | 0 | ||
维修（护）费 | 100 | 500 | |
租赁（房屋设备网络）费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训（职工教育）费 | 610849 | 1.5% | 9213 |
招待费 | 10000 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 610849 | 2.0% | 12217 |
福利费 | 610849 | 2.5% | 15271 |
其他商品和服务支出 | 10000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算1万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算1万元，与2024年预算一致，无增减情况。
区教育局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年退休教师统筹待遇 | |||||
对应一级项目 名称 | 2025年退休教师统筹待遇 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 人社局批文 | |||||
项目实施方案 | 退休教师共88人，每人每年1.55万元。 | |||||
项目总预算 | 105.6 | 项目当年预算 | 136.40 | |||
项目前两年 | 2023年92人，共110.40万元。2024年88人，105.60万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 105.6 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 105.6 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付退休教师统筹待遇经费 | 105.6 | 2025年每位退休老师统筹待遇每月1000元，共88人，合计105.6万元。 | ||||
合计 | 105.6 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：中小学教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.落实退休教师福利待遇。2.全方位保障维稳。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 费用类支出 | 合规支出 | |||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退休教师加遗属 | 88人 | |||
支付退休教师统筹待遇经费 | 全年 | |||||
支付进度 | 100% | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 资金及时结算率 | 100% | ||||
费用支出支付及时率 | 及时支付 | |||||
是否年内完成 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否及时报销费用 | 是 | |||
项目数量 | ≥1 | |||||
是否及时完成项目结算 | 是 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 教育局专项经费 | |||||
对应一级项目 名称 | 教育局专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 预算项目 | |||||
项目实施方案 | 主要用于各项活动费用，例如 | |||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | |||
项目前两年 | 2023年经政府会议通过，每年给教育局拨款50万元用于各项活动费用，2024年预算50万元，2025年预算50万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 50 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
体卫艺活动费用、中考医务费用 | 30 | 举办合唱、篮球、足球、中考等活动费用 | ||||
校长论坛培训费 | 20 | 组织学校干部培训费用 | ||||
合计 | 50 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育管理事物 | 项：行政运行 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 全面推进义务教育高质量发展。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | 严肃财经纪律，保障资金安全 | 有效保障 | ||||
推进学校素质化进程 | 持续推进 | |||||
各项活动正常运转 | 100% | |||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 下属学校有17所 | 17所学校 | |||
教育局专项经费 | 全年 | |||||
支付进度 | 100% | |||||
质量指标 | 让学生身心健康全方面发展 | 活动有效开展 | ||||
教育局专项经费 | 合理 | |||||
开展各项活动 | ||||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否及时报销费用 | 是 | |||
项目数量 | ≥1 | |||||
是否及时完成项目结算 | 是 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 免费教科书资金 | |||||
对应一级项目 名称 | 免费教科书资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 上级文件 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 400 | 项目当年预算 | 400 | |||
项目前两年 | 2022年此项目由省里直接拨给新华书店，2023年秋季由各区直接给新华书店付款，春季为157万元，秋季为252万元，全年409万元，用于支付各校学生免费教科书。2024年根据学生人数新增1000人，预算金额为430万元。2025年预算400万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 400 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 400 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
免费教科书资金 | 400 | 2022年此项目由省里直接拨给新华书店，2023年秋季由各区直接给新华书店付款，春季为157万元，秋季为252万元，全年409万元，用于支付各校学生免费教科书。2024年根据学生人数新增1000人，预算金额为430万元。2025年预算400万元。 | ||||
合计 | 400 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育管理事物 | 项：其他教育管理事务支出 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.抓好免费教科书发放工作，不断提高教育满意度。2.全方位保障安全。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
全年一般公共预算支出 | 预算内 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | 倡导师生保护环境主题宣传 | ≥17次 | ||||
教学环境改善度 | 明显改善 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 下属学校有17所 | 17所学校 | |||
免费教科书资金 | 全年 | |||||
支付进度 | 按学期结算 | |||||
质量指标 | ||||||
免费教科书资金 | 合理 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | |||||
对应一级项目 名称 | 2025年退休教师工会福利待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 政府批文 | |||||
项目实施方案 | 每人每月1000元 | |||||
项目总预算 | 8.9 | 项目当年预算 | 8.9 | |||
项目前两年 | 2023年预算安排退休教师工会福利待遇经费5.0万元。主要用于发放退休教师工会福利待遇。2024年每位退休老师工会福利待遇1000元，退休托管50人，遗嘱1人，新增华新退休人员41人，共92人，合计9.2万元。 2025年每位退休老师工会福利待遇1000元，退休托管49人，遗属1人，华新退休人员39人，共89人，合计8.9万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 8.9 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 8.9 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
支付退休教师工会福利待遇经费 | 8.9 | 2025年每位退休老师工会福利待遇1000元，退休托管49人，遗属1人，华新退休人员39人，共89人，合计8.9万元。 | ||||
合计 | 8.9 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：中小学教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.落实退休教师福利待遇。2.全方位保障维稳。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 费用类支出 | 合规支出 | |||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 退休教师加遗属 | 89人 | |||
支付退休教师工会福利待遇 | 全年 | |||||
支付进度 | 100% | |||||
质量指标 | ||||||
退休教师工会福利待遇经费合理保障 | 合理合规 | |||||
时效指标 | 资金及时结算率 | 100% | ||||
费用支出支付及时率 | 及时支付 | |||||
是否年内完成 | 是 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否及时报销费用 | 是 | |||
项目数量 | ≥1 | |||||
是否及时完成项目结算 | 是 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 区级学前教育专项 | |||||
对应一级项目 名称 | 区级学前教育专项 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 政府批文 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 300 | |||
项目前两年 | 2022年拨付200万已全部支付完毕，2023年未拨付、2024年未拨付。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 300 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 300 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
学前教育专项 | 300 | 公办幼儿园生均经费、民办普惠性幼儿园生均奖补、公办幼儿园非在编教师保障金。2022年拨付200万已全部支付完毕，2023年未拨付、2024年未拨付。 | ||||
合计 | 300 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育管理事物 | 项：其他教育管理事务支出 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.抓好教育教学工作，不断提高教育满意度。2.全方位保障安全。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 费用类支出 | ||||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
全年一般公共预算支出 | 预算内 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | 倡导师生保护环境主题宣传 | ≥17次 | ||||
教学环境改善度 | 明显改善 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区幼儿园41所 | 41所幼儿园 | |||
公办园生均经费和民办普惠园生均奖补 | 全年 | |||||
支付进度 | 按年支付 | |||||
质量指标 | 安全健康 | 安全事故率=0 | ||||
经费使用 | 合理 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 体质健康监测资金 | |||||
对应一级项目 名称 | 体质健康监测资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 上级文件要求 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||
项目前两年 | 根据《关于2024年黄石市中小学生体质健康监测与体育中考相结合的工作方案（征求意见稿）》文件精神，2024年七年级开始试行体质健康监测，2025年计划初中两个年级学生（含七、八）实行体质健康监测，监测成绩将纳入中考总分。根据市教育局提供的每年5.5元/生的标准，2024年全区七年级学生人数约4000人，所需费用约3万元，计划在2025年3月开展体质健康监测。2025年初中两个年级的学生人数约8000人，所需费用约5万元，2026年三个年级的学生人数约12000人，所需费用约8万元。每年此项经费所需8万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 8 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
体质健康监测资金 | 8 | 根据《关于2024年黄石市中小学生体质健康监测与体育中考相结合的工作方案（征求意见稿）》文件精神，2024年七年级开始试行体质健康监测，2025年计划初中两个年级学生（含七、八）实行体质健康监测，监测成绩将纳入中考总分。根据市教育局提供的每年5.5元/生的标准，2024年全区七年级学生人数约4000人，所需费用约3万元，计划在2025年3月开展体质健康监测。2025年初中两个年级的学生人数约8000人，所需费用约5万元，2026年三个年级的学生人数约12000人，所需费用约8万元。每年此项经费所需8万元。 | ||||
合计 | 8 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育管理事物 | 项：其他教育管理事务支出 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.抓好体质健康监测组考工作，不断提高教育满意度。2.全方位保障安全。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
全年一般公共预算支出 | 预算内 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
体质健康监测资金 | 每年度 | |||||
支付进度 | 按年度结算 | |||||
质量指标 | ||||||
体质健康监测资金 | 合理 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 中考组考资金 | |||||
对应一级项目 名称 | 中考组考资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 上级文件要求 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||
项目前两年 | 根据《黄石城区初中学业水平考试改革实施方案》文件精神，明确区级考试机构在本级财政设立中考收费专户，按省统一标准收费，每生90元，除去上缴市考试院26元和市信息中心15元，区级中考组考费用为每生49元，通过参照市考试院组考相关费用标准并进行测算，每年组考需要支付监考费（每场考试每名教师100元）、巡视费（每场考试每人150元）、工作人员费用（每场考试每人100元）、午餐费（每人20元标准）和办公费用（每个考点1500元），我区每年中考组考资金约10万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 10 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
中考组考资金 | 10 | 按省统一标准收费，每生90元，除去上缴市考试院26元和市信息中心15元，区级中考组考费用为每生49元，通过参照市考试院组考相关费用标准并进行测算，每年组考需要支付监考费（每场考试每名教师100元）、巡视费（每场考试每人150元）、工作人员费用（每场考试每人100元）、午餐费（每人20元标准）和办公费用（每个考点1500元），我区每年中考组考资金约10万元。 | ||||
合计 | 10 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育管理事物 | 项：其他教育管理事务支出 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.抓好考试组考工作，不断提高教育满意度。2.全方位保障安全。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 费用类支出 | 常规性支出 | |||
合理使用财政资金 | 合理支出 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
中考组考资金 | 每年度 | |||||
支付进度 | 按年度支出 | |||||
质量指标 | ||||||
中考组考资金 | 合理 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市黄石港区教育局 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石市第二届科技节活动资金 | |||||
对应一级项目 名称 | 黄石市第二届科技节活动资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目■ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目■ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 上级文件要求 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18 | |||
项目前两年 | 根据《2024年黄石市中小学生第二届科技节活动实施方案》文件精神，明确现场会由黄石港区承办。内容分为科学思维运动会、数理挑战赛、实验操作比赛、开幕式及活动现场布展等。共需活动经费18万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
合计 | 18 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 18 | |||||
其中：申请当年资金 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
黄石市第二届科技节活动资金 | 18 | 根据《2024年黄石市中小学生第二届科技节活动实施方案》文件精神，明确现场会由黄石港区承办，活动内容包含四个方面：科学思维运动会所需相关物料费用4万元，数理挑战赛涉及命题、试卷印刷、巡视、组考、监考及阅卷费用2万元，实验操作比赛涉及命题、试卷印刷、组考、监考以及实验耗材等费用2万元，开幕式及活动现场布展涉及搭建展位桁架、帐篷、背景喷绘、舞台、音响及作品评审费等费用10万元。本次活动共需18万元。 | ||||
合计 | 18 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：教育活动支出 | 项：教育活动支出 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
合理使用财政资金 | 1.开展科技节活动，不断提高教育满意度。2.保障互动安全、有序。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 费用类支出 | 教育活动支出 | |||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||
黄石市第二届科技节活动资金 | 一次性项目 | |||||
质量指标 | ||||||
活动开展效果 | 保质完成 | |||||
时效指标 | 全区参与学校 | 17所中小学 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 中英文、英才学校生均公用经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 2025年城乡义务教育补助经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | 2025年城乡义务教育补助经费 | ||||
项目实施方案 | 标准：小学720元/生/年；初中940元/生/年 | ||||
项目总预算 | 205.992 | 项目当年预算 | 205.992 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年全年拨付210.096万元，已完成支付； 2025年学生数2861人，预算205.992万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 205.992 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 205.992 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
中英文、英才学校生均公用经费 | 205.992 | 标准：小学720元/生/年；初中940元/生/年 | |||
合计 | 0 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
拨付中英文、英才学校生均公用经费205.992万元 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 生均公用经费执行标准（元/人） | 小学≥720元； 初中≥940元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 学前教育学生资助 | ||||
对应一级项目 名称 | 学前教育学生资助 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | 预计资助80人，标准：1000元/生/年 | ||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年共资助学生79人，资助金额7.9万元。 2025年预计资助学生80人，资助金额8万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 8 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 8 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
学前资助 | 8 | 标准1000元/生/年 | |||
合计 | 0 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
分春季、秋季两次资助，标准1000元/生/年 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 学前教育应资助人数 | 80 | ||
资助资金实际发放率 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度≥90% | 100% | ||
家长满意度≥90% | 100% | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 义务教育“一补”资助 | ||||
对应一级项目 名称 | 2025年城乡义务教育补助经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | 2025年城乡义务教育补助经费 | ||||
项目实施方案 | 标准：小学625元/生/年；初中750元/生/年 | ||||
项目总预算 | 24 | 项目当年预算 | 24 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年共计资助352人，资助金额合计23.54625万元，已完成支付； 2025年预计资助学生数360人，预算资助金额约24万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 24 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
学生“一补”资助 | 24 | 标准：小学625元/生/年；初中750元/生/年 | |||
合计 | 0 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 义务教育应资助人数 | 360 | ||
资助资金实际发放率 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度≥90% | 100% | ||
家长满意度≥90% | 100% | ||||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 磁湖中心幼儿园装修改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 磁湖中心幼儿园装修改造项目 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目☑ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目☑ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | 关于对磁湖中心幼儿园改造工程初步设计的批复（港发改审批〔2024〕5号） | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 284.76 | 项目当年预算 | 232.08 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年春竣工验收，2024年9月投入使用，正在进行结算审计。中标价327万，按照合同约定，竣工验收后按中标价60%支付工程款，应支付196.2万元，已支付96.2万元，拖欠企业账款100万。 2024年9月投入使用，共计60.1486万元，包括：家具15.6万，室内玩教具12.61万，室外玩教具项目：15.28万，厨房设备16.6586万，一体机12万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 232.08 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 232.08 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
装修改造 | 室内外装修 | 215.68 | 合同 | ||
合计 | 0 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
结构检测 | 1项 | 1.4万 | |||
箱变采购 | 1项 | 15万 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成幼儿园装修改造 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 本地学前三年毛入园率 | 99% | ||
改扩建幼儿园所数 | 1 | ||||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 不低于上年 | |||
公办园在园幼儿数占比 | 不低于上年 | ||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 100% | ||
家长满意度 | 100% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 滨江幼儿园装修改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 滨江幼儿园装修改造项目 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目☑ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目☑ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目☑ | ||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | ||
项目立项依据 | 关于对滨江幼儿园装修改造项目初步设计的批复 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 441.4 | 项目当年预算 | 218.1662 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年春竣工验收，2024年9月投入使用，正在进行结算审计。中标价327万，按照合同约定，竣工验收后按中标价60%支付工程款，应支付196.2万元，已支付96.2万元，拖欠企业账款100万。 2024年9月投入使用，共计60.1486万元，包括：家具15.6万，室内玩教具12.61万，室外玩教具项目：15.28万，厨房设备16.6586万，一体机12万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 303.0086 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 303.0086 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
装修改造 | 室内外装修 | 230.8 | 合同 | ||
合计 | 0 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
家具采购 | 1批 | 15.6 | |||
室内玩具采购 | 1批 | 12.67 | |||
室外玩具采购 | 1批 | 15.28 | |||
厨房设备采购 | 1批 | 16.6586 | |||
一体机 | 8台 | 12 | |||
合计 | 1批 | 72.2086 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成幼儿园装修改造及配套设施设备采购 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 本地学前三年毛入园率 | 99% | ||
改扩建幼儿园所数 | 1 | ||||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | 不低于上年 | |||
公办园在园幼儿数占比 | 不低于上年 | ||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | 100% | ||
家长满意度 | 100% |
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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