黄石市市府路小学2022年部门决算公开

黄石市市府路小学2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石市市府路小学单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石市市府路小学2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

上善若水，水利万物而不争。“善”是良好的内涵素质，是机智的学习策略。学校以“小善大爱”为校训，通过推行“市小义工”践行善小而为、善行一生的校风；通过党建带团建、队建根植“以爱育善、善教善创”的教风；通过打造“三人行”合作学习善学课堂培养行而择善、学而善思的学风；逐步构建了特色鲜明的“善”文化体系。

学校通过“师德铸基、全员培训、培青提高”三大工程的实施，推进师资三个梯队建设，打造了敬业爱生、勤奋务实的师资队伍。学校坚持“小切口、大纵深”的工作理念，依托“曹竹少先队名师工作室”，通过“打造三支队伍、注重三个结合、推出三类课程、渗透三种文化”这“四个3”的少先队工作体系构建，深入推进少先队改革方案的落实。希望把市府路小学办成一所教师幸福生活、学生健康成长、家长满意放心、社会高度认可的现代化学校！

（二）单位基本信息(机构设置等)

黄石市市府路小学2021年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况，是由区教育局管理的全额拨款事业单位。2021年末财政供养人数为：在职人员56人，与上年人数相比减少1人,变动原因招考4人，调出2人，辞职1人.退休2人；退休人员51人，与上年人数相比增加1人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1261.54 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 80.75 万元，下降  6.02   %，主要原因是2021年度补发工资部分，今年减少故人员经费减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1261.54万元，与2021年度相比，收入合计减少 80.75万元，下降 6.02 %。其中：财政拨款收入1113.23万元，占本年收入88.24%；上级补助收入1万元，占本年收入0.08%；事业收入147.31万元，占本年收入11.68 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1261.54万元，与2021年度相比，支出合计减少 80.75万元，下降 6.02 %。其中：基本支出1261.54万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1113.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.62万元，下降14.82 %。主要原因是2021年度补发工资部分，今年减少故人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1113.23万元，比2021年度决算数减少193.62万元。减少主要原因是2021年度补发工资部分，今年减少故人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1113.23 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 193.62 万元，增长(下降) 14.82 %。主要原因是2021年度补发工资部分，今年减少故人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1113.23万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）支出1113.23万元，占100 %。主要是用于支付工资。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.85 万元，支出决算为1113.23 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为716.85万元，支出决算为1113.23万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数主要原因：增加了收费项目课后服务费；增加了公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.23万元，其中：

人员经费853.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 259.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。2022年度本部门无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年度本部门无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年度本部门无预算无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年度本部门无预算无支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年无项目绩效自评。

3.绩效评价结果应用情况。

我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门以社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。