黄石市市府路小学2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石市市府路小学2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
黄石市市府路小学多年来，围绕“办让学生快乐、教师幸福、家庭放心、社会满意的学校”的办学理念，不断实践探索，最终确立了构建“小善大爱”的特有“善”文化体系。在这一理念的指导下，学校着力构建学校行为文化体系，以“培养‘勤孝谦勇慧’的健康少年”为学校使命，培植 “仁爱 合作 善教 致美”的教师文化，形成学生“行而择善、学而善思” 的价值追求。教育教学活动一直注重于“过程的体验、情感的交流、精神的充实”，通过创办学科节、实施义工工程、创建书香校园、成立爱心基金会等系列活动，着力培养学生强烈的责任感和自主精神，引领学生树立理想与信念，学会选择合适自己的成长方式，努力实现自我发展。
二、部门预算单位构成
黄石市市府路小学单位机构数为1，预算单位数为1。2024年末在职人员65人，退休人员51人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石市市府路小学2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 14468890 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 14468890 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 14468890 | |
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 14468890 | 本年支出合计 | 14468890 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 14468890 | 支出总计 | 14468890 |
表二
黄石市市府路小学2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 14468890 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 14468890 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 14468890 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 14468890 |
表三
黄石市市府路小学2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 14468890 | 12066532 | 2402358 | ||||
205 | 教育支出 | 14468890 | 12066532 | 2402358 | |||
20502 | 普通教育 | 14468890 | 12066532 | 2402358 | |||
2050202 | 小学教育 | 14468890 | 12066532 | 2402358 | |||
表四
黄石市市府路小学2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 14468890 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 14468890 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 14468890 | |
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 14468890 | 本年支出合计 | 14468890 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 14468890 | 支出总计 | 14468890 |
表五
黄石市市府路小学2025年一般公共预算支出表（同表三） | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 14468890 | 12066532 | 2402358 | |
205 | 教育支出 | 14468890 | 12066532 | 2402358 |
20502 | 普通教育 | 14468890 | 12066532 | 2402358 |
2050202 | 小学教育 | 14468890 | 12066532 | 2402358 |
表六
黄石市市府路小学2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 12066532 | 11790160 | 276372 | |
301 | 工资福利支出 | 10616543 | 10616543 | |
30101 | 基本工资 | 3155520 | 3155520 | |
30102 | 津贴补贴 | 488112 | 488112 | |
30103 | 奖金 | 2763584 | 2763584 | |
30107 | 绩效工资 | 1541868 | 1541868 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1630238 | 1630238 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1037221 | 1037221 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 276372 | 276372 | |
30201 | 办公费 | 117390 | 117390 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 158982 | 158982 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 1173617 | 1173617 | |
30307 | 医疗费补助 | 1173617 | 1173617 | |
表七
黄石市市府路小学2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石市市府路小学2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入14468890元，其中财政拨款收入14468890元，占预算收入100%。
2025年初预算支出14468890元，其中基本支出12066532元，占比83.4%，项目支出2402358元，占比16.6%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入14468890元，比2024年预算收入12177526元增加2291364元。增加原因：2025年预算增加了专项经费的预算，另外2025年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计14468890元，较2024年预算支出12177526元增加2291364元，增加原因：2025年增加了专项经费的预算，另外2025年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出11790160元，商品服务支出276372元，专项经费2402358元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 276372 | ||
办公费 | 117390 | ||
日常办公用品费 | 1505 | 78 | 117390 |
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | |||
一般邮政费 | |||
办公电话费 | |||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | 0 | ||
差旅费 | |||
县团级 | 0 | ||
一般人员 | 0 | ||
出国费 | |||
维修（护）费 | 0 | ||
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 1.5% | 0 | |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 7949084 | 2.0% | 158982 |
福利费 | 2.5% | 0 | |
其他商品和服务支出 | 0 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
市府路小学将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 退休教师统筹待遇 | ||||
对应一级项目 名称 | 退休教师统筹待遇 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 79.05 | 项目当年预算 | 79.05 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2025年预计退休教师55人，统筹待遇55人*0.1万元/人*12个月=79.05万元，2026年预计退休教师58人，统筹待遇预计83万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 79.05 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 79.05 | ||||
其中：申请当年资金 | 79.05 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
退休教师统筹待遇 | 退休教师统筹待遇 | 对个人和家庭的补助支出 | 79.05 | 2025年预计退休教师55人，统筹待遇55人*0.1万元/人*12个月=79.05万元 | |
合计 | 79.05 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 促进社会和谐 | 基本保障 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 受益教师数 | 55人 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 关爱退休教师 | 合理 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 教师满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 退休教师工会福利 | ||||
对应一级项目 名称 | 退休教师工会福利 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 5.1 | 项目当年预算 | 5.1 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2025年退休教师51人，工会福利51人*01万元/年=5.1万元，2026年退休教师预计58人，工会福利58人*0.1万元/年=5.8万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5.1 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5.1 | ||||
其中：申请当年资金 | 5.1 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
退休教师工会福利 | 退休教师工会福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 5.1 | 工会福利51人*01万元/年=5.1万元 | |
合计 | 5.1 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 受益退休教师数 | 51人 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | ||||
质量指标 | 人文关怀 | 合理 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 学校正常运转 | 持续稳定 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 教师满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 生均公用经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 生均公用经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 95.2934 | 项目当年预算 | 95.2934 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年秋季学生人数1504人*633.6元/人/年=95.2934万，2026年预计生均经费95.2934万元， | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 95.2934 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 95.2934 | ||||
其中：申请当年资金 | 95.2934 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
生均公用经费 | 生均公用经费 | 商品和服务支出 | 95.2934 | 2024年秋季学生人数1504人*633.6元/人/年=95.2934万元 | |
合计 | 95.2934 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 受益学生数 | 1504人 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | ||||
质量指标 | 办学质量提升 | 稳中提升 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 学校正常运转 | 有效保障 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 教职工和学生满意度 | ≥90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 校方责任险 | ||||
对应一级项目 名称 | 校方责任险 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 2.1056 | 项目当年预算 | 2.1056 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2025年学生人数1504人左右*14元/人/年=2.1056万元，2026年预计2.17万元左右 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 2.1056 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 2.1056 | ||||
其中：申请当年资金 | 2.1056 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
校方责任险 | 校方责任险 | 商品和服务支出 | 2.1056 | 2025年学生人数1504人左右*14元/人/年=2.1056万元 | |
合计 | 2.1056 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | ||||
质量指标 | 家校紧密度增加 | 稳中有升 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 社会风气逐步改善 | 持续改善 | |||
生态效益指 标 | 校园安全环境改善 | 持续改善 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 学生和家长满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 专职安保人员经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 专职安保人员经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 6 | 项目当年预算 | 6 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2025年预计有三位安保人员，预计经费3人*2万元/人/年=6万元，2026年预计三位安保人员，预计经费6万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 6 | ||||
其中：申请当年资金 | 6 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
专职安保人员经费 | 专职安保人员经费 | 商品和服务支出 | 6 | 《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》第七条 | |
合计 | 6 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | 师生安全感 | 保障落实 | |||
产出指标 |
数量指标 | 投入比重 | 逐年增加 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 学校周边安全环境改善 | 持续保障 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 师生及家长满意度 | ≥90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 聘用教师经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 33.29 | 项目当年预算 | 33.29 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2025年预计聘用教师11人*3.03万/人/年=33.29万，2026年预计聘用教师经费33.29万元左右 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 33.29 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 33.29 | ||||
其中：申请当年资金 | 33.29 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
聘用教师经费 | 聘用教师经费 | 工资福利支出 | 33.29 | 2025年预计聘用教师11人*3.03万元/人/年 | |
合计 | 33.29 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 师资队伍建设质量 | 持续提高 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 受益学生数 | 1504人 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 教学正常运转 | 基本保障 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 教师满意度 | ≥98% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 危房场地平整项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 危房场地平整项目 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | ||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目þ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目þ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目þ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 19.3968 | 项目当年预算 | 19.3968 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 审定工程造价19.3968万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 19.3968 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 19.3968 | ||||
其中：申请当年资金 | 19.3968 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
危房场地平整项目 | 危房场地平整项目 | 商品和服务支出 | 19.3968 | 中芯华源审核咨询报告，港教（2024）45号文件 | |
合计 | 19.3968 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
危房场地平整项目 | 1 | 19.3968 | |||
合计 | 1 | 19.3968 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | 校园整体形象提高 | 逐步提高 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 受益学生数 | 1504人 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | 验收通过率 | ≥98% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | 校园安全系数提高 | ≥90% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 师生满意度 | ≥90% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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