黄石市沈家营小学2020年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石市沈家营小学隶属于黄石港区教育局，座落于黄石市中心城区——黄石港区，东依长江，西傍磁湖、面临湖北师范学院、紧挨港区政府，地理位置优势明显。学校建于1939年，有着近80年的办学历史。校园占地面积21000平方米，校舍建筑总面积10856平方米。为了“办好人民满意的教育”，沈家营小学多方面筹措资金，在全市率先建起了校园千兆网，拥有全市一流的塑胶运动场以及最规范的教育教学场地，配备了高标准教学楼、科教楼、运动场、多媒体教室、电子阅览室、图书室。如今体育器材、音乐器材、美术器材、实验仪器全部达标，多媒体教学实现了“班班通”。

二、部门预算单位构成

黄石市沈家营小学单位机构数为1，预算单位数为1。在职教师61名，学生1825名，34个教学班。

第二部分: 部门2020年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收入支出情况说明

2020年初预算总收入8706842元，其中：工资福利支出7372020元，商品服务支出567427元，对个人和家庭的补助593944元。

二、预算收支增减变化说明

 本单位2020年财政拨款预算收支8706842元，比2019年预算收支8936536元减少229694元。减少原因：2020年严格压缩一般性支出及“三公”经费支出，公用经费预算比上年压减5%。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2020年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，与2019年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、公务用车购置及运行维护费0万元，无车辆，与2019年预算一致。

     3、公务接待费预算0万元，与2019年预算一致。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

区教研室将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2020年初，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。