黄石市第十五中学2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石市第十五中学2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
1.政府依法举办的社会公益性、全额拨款事业单位。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2.负责黄石港区部分义务教育阶段学生教育教学工作。
二、部门预算单位构成
黄石市第十五中学现有8个职能部门：行办、党办、教务处、教科处、总务处、德育处、团委、校安办。
2025年学校核定编制数为78人，已新进待下文老师5人，另聘用人员7人、退休人员83人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石市第十五中学2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 20405664 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 20405664 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 20405664 | |
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 20405664 | 本年支出合计 | 20405664 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 20405664 | 支出总计 | 20405664 |
表二
黄石市第十五中学2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 20405664 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 20405664 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 20405664 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 20405664 |
表三
黄石市第十五中学2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 20405664 | 16212352 | 4193312 | ||||
205 | 教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 | |||
20502 | 普通教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 | |||
2050203 | 初中教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 | |||
表四
黄石市第十五中学2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 20405664 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 20405664 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 20405664 | |
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 20405664 | 本年支出合计 | 20405664 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 20405664 | 支出总计 | 20405664 |
表五
黄石市第十五中学2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 20405664 | 16212352 | 4193312 | |
205 | 教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 |
20502 | 普通教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 |
2050203 | 初中教育 | 20405664 | 16212352 | 4193312 |
表六
黄石市第十五中学2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 16212352 | 15867807 | 344545 | |
301 | 工资福利支出 | 15815073 | 15815073 | |
30101 | 基本工资 | 4479456 | 4479456 | |
30102 | 津贴补贴 | 618093 | 618093 | |
30103 | 奖金 | 3501300 | 3501300 | |
30107 | 绩效工资 | 2034120 | 2034120 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1449757 | 1449757 | |
30109 | 职业年金缴费 | 724878 | 724878 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1386966 | 1386966 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 1276956 | 1276956 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 344545 | ||
30201 | 办公费 | 131886 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 212659 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 397279 | 397279 | |
30307 | 医疗费补助 | 397279 | 397279 | |
表七
黄石市第十五中学2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石市第十五中学2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入20405664元，其中财政拨款收入20405664元，占预算收入100%。
2025年初预算支出20405664元，其中基本支出16212352元，占比79.45%，项目支出4193312元，占比20.55%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入20405664元，比2024年预算收入增加3252006元。增加原因为2025将项目支出4193312元纳入预算管理。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计20405664元，较2024年预算支出增加3252006元，增加原因2025将项目支出4193312元纳入预算管理。其中：工资福利支出减少923270元，商品服务支出减少18036元，专项经费增加4193312元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 78 | 4417 | 344545 |
办公费 | 78 | 131886 | |
日常办公用品费 | 1293 | 102 | 131886 |
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
印刷费 | |||
水费 | |||
电费 | |||
邮电费 | |||
一般邮政费 | |||
办公电话费 | |||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | |||
出国费 | |||
维修（护）费 | |||
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | |||
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 10632969 | 2.0% | 212659 |
福利费 | |||
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
我校将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025年退休老师统筹待遇经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 2025年退休老师统筹待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||
项目立项依据 | 根据文件要求，退休教师统筹待遇保障 | |||||||
项目实施方案 | ||||||||
项目总预算 | 128.65 | 项目当年预算 | 128.65 | |||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年退休人员76人，预算安排91.2万元，全部支出；2024年退休人员81人，预算安排97.2万元，全部支出；2025人退休人员83人，申请预算128.65万元。 | |||||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 128.65 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||||
单位资金 | ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
退休老师统筹经费 | 128.65 | 83人，每人每年1.55万元 | ||||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||||
项目采购 | ||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||
合计 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | 关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | 83人 | |||||
质量指标 | ||||||||
退休统筹月发放率 | 100% | |||||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高退休老师生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。 | |||||||
98%≥ | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 具体指标 | 退休教师满意度 | 98%≥ | |||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025年退休老师工会福利待遇经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025退休老师工会福利待遇经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据文件要求，退休教师工会福利专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 8.3 | 项目当年预算 | 8.3 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年退休人员76人，预算安排7.6万元，全部支出；2024年退休人员81人，应预算安排8.1万元，指标未到未支出；2025人退休人员83人，申请预算8.3万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 8.3 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
退休老师工会福利待遇 | 8.3 | 83人，人均1000元/年 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | 关心退休教师、提高退休教师生活质量、 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益教师人数 | 83人 | |||
质量指标 | ||||||
节日慰问 | 1次 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
提升退休老师生活幸福感 | 90% | |||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 退休教师满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025生均项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025中小学生均项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求，学校生均经费专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 109.1834 | 项目当年预算 | 109.1834 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023预算安排春季生均经费111.2万元，全部支出；2024预算安排春季生均经费111.4万元，已使用25.32万元；2025申请安排春季生均经费109.18万元 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 109.1834 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | ||
春季生均 | 109.1834 | 【（1293-5）*940*88%+5*6000*88%】 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
合计 | 0 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
维持正常的教学运转 | 维持正常的教学运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 维持26个班级正常教学 | 100% | |||
受益学生人数 | 1293人 | |||||
质量指标 | 教师培训、研修 | 10人次 | ||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 学校师生及家长满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025直饮水项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 十五中直饮水项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目■ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目■ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | ||||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 10.44 | 项目当年预算 | 10.44 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目为2024年度新增项目，非连续性项目。主要用来我校直饮水设备，已全部完工，已申请项目资金10.44万。2024年已全部完工，但指标未下款未支付，2025年急需付款。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 10.44 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
直饮水 | 14.5 | 审计报告 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
直饮水 | 一套（主机+11台饮水机） | 14.5 | ||||
合计 | 14.5 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
维持正常的教学运转 | 维持正常的教学运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
采购直饮水设备 | 11台 | |||||
质量指标 | 保障全校师生正常饮水 | 100% | ||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
保障教育系统正常动作 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 学校师生及家长满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025校方责任险项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025中小学校方责任险项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求，校园方责任险专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 1.8074 | 项目当年预算 | 1.8074 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年学生1325人，预算安排1.855万元，全部支出；2024年学生1293人，应预算安排1.8074万元，2025待支出； | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 1.8074 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
校方责任险 | 1.8074 | 2024年实际应拔付1291人*14元/人 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
承担校园安全意外事故风险 | 承担校园安全意外事故风险90% | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1291人 | |||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
保单有效时间 | 1年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
承担校方安全风险 | 90%≥ | |||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 家长满意度 | 95%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025安保经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025中小学安保经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类■ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求，中小学专职安保经费保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 6 | 项目当年预算 | 6 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年安保人员4人，预算安排8万元，全部支出；2024年聘用人员3人，应预算安排6万元，全部支出；2025人聘用人员3人，申请资金6万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 6 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
安保工资 | 6 | 教育局实际拨付3人*2万元/年 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
确保保安工资正常发放 | 安保服务100% | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
受益教师人数 | 97人 | |||||
质量指标 | ||||||
校园安全保障 | 落实到位 | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提供就业岗位 | 3个 | ||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 安保人员满意度 | 95%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025聘用教师经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求，聘用教师经费专项保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 14.94 | 项目当年预算 | 14.94 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年聘用人员8人，预算安排19.92万元，全部支出；2024年聘用人员8人，应预算安排14.94万元，全部支出；2025人聘用人员7人，申请资金14.94万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14.94 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
聘用老师工资 | 14.94 | 教育局实际拨付1778元/月*12个月*7人 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
关心聘用教师、提高聘用教师生活质量、 | 关心聘用教师、提高聘用教师生活质量、 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
质量指标 | ||||||
协调完成教学任务 | 100% | |||||
时效指标 | ||||||
按月发放工资 | 12个月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提供就业岗位 | 7个 | ||||
保障聘用老师基本生活水平 | 100% | |||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 聘用教师满意度 | 80%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025优秀聘用教师经费 | |||||
对应一级项目名称 | 2025优秀聘用教师经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目■ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目■ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 根据当年文件要求，优秀编外聘用教师经费保障 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 16.4296 | 项目当年预算 | 16.4296 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年优秀聘用人员3人，预算安排23.6万元，全部支出；2024年优秀聘用人员2人，应预算安排16.4296万元，全部支出；2025人优秀聘用人员2人，申请资金16.4296万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 16.4296 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
优秀聘用老师工资 | 16.4296 | 6845元/月*12个月/*2人 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
关心优秀聘用教师、提高优秀聘用教师生活质量、 | 关心优秀聘用教师、提高优秀聘用教师生活质量、 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供就业岗位 | 2个 | |||
爱益学生数 | 1293人 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 保障优秀聘用老师基本生活水平 | |||||
100% | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 优秀聘用教师满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025校园广播系统项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 校园广播系统项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目■ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目■ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 港教【2020】82号 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 26.0496 | 项目当年预算 | 26.0496 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目为2021年度新增项目，非连续性项目。主要用来我校校园广播系统设备，已全部完工，2021年动工，2022年审计完成，当时申请是市级专项改薄资金，但2021年底指标被收走，2022年申请拔回无果，2022-2024一直无指标支付，2025年急需要付款。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26.0496 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | ||
校园广播系统 | 36.18 | 审计报告 | ||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
校园广播系统 | 一批 | 36.18 | ||||
合计 | 36.18 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
维持正常的教学运转 | 维持正常的教学运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
保障教育系统正常动作 | 100% | |||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 学校师生及家长满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025理化生实验室项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 理化生实验室项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目■ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目■ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | 港教【2023】50号 | |||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 77.2056 | 项目当年预算 | 77.2056 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目为2023年度新增项目，非连续性项目。主要用来改造我校理化室实验，已申请项目资金77.2056万。2024年已全部完工，但款未支付，2023年底申请支付未批，年底指标被收回，2024年一直未重新下达，2025年急需付款。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 77.2056 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
1、实验室装修工程 | 35.82 | 审计报告 | ||||
2、实验室采购桌椅用具等 | 56.99 | 审计报告 | ||||
3、实验室采购智慧黑板 | 9.8 | 支付凭证 | ||||
4、实验室采购空调 | 3.52 | 支付凭证 | ||||
5、实验室各类审计费用 | 0.9 | 支付凭证 | ||||
107.03 | ||||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
1、实验室装修工程 | 4间 | 35.82 | ||||
2、实验室采购桌椅用具等 | 一批 | 56.99 | ||||
3、实验室采购智慧黑板 | 9.8 | |||||
4、实验室采购空调 | 3.52 | |||||
5、实验室各类审计费用 | 2份 | 0.9 | ||||
合计 | 107.03 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
维持正常的教学运转 | 维持正常的教学运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
质量指标 | ||||||
保障理化生3大学科各类实验 | 100% | |||||
时效指标 | ||||||
验收及时率 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 学校师生及家长满意度 | 98%≥ | |||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||
申报单位(盖章）：黄石市第十五中学 | 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 黄石十五中2025音乐教室（多功能报告厅）项目经费 | |||||
对应一级项目名称 | 十五中音乐教室（多功能报告厅）项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区教育局 | |||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目■ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目■ | 一次性项目□ | |||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 | |||
项目立项依据 | ||||||
项目实施方案 | ||||||
项目总预算 | 20.3256 | 项目当年预算 | 20.3256 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目为2024年度新增项目，非连续性项目。主要用来改造我校多媒体及音乐室改造，已申请项目资金30万。2024年已全部完工，但指标未下款未支付，2025年急需付款。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 20.3256 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
财政专户管理资金（教育收费） | ||||||
单位资金 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
1.基础装修工程 | 4.391 | 审计报告 | ||||
2.LED电子屏采购 | 17.4901 | 审计报告 | ||||
3、多功能音响采购 | 5.845 | 审计报告 | ||||
合计 | 27.7261 | |||||
支出功能类科目 | 类：教育支出 | 款：普通教育 | 项：初中教育 | |||
项目采购 | ||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||
1.基础装修工程 | 4.391 | |||||
2.LED电子屏采购 | 17.4901 | |||||
3、多功能音响采购 | 5.845 | |||||
合计 | 27.7261 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||
维持正常的教学运转 | 维持正常的教学运转 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 爱益学生数 | 1293人 | |||
质量指标 | ||||||
保障音乐等教学正常运转 | 100% | |||||
时效指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
保障教育系统正常动作 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 具体指标 | 学校师生及家长满意度 | 98%≥ | |||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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