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黄石市中山小学2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石市中山小学2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

1.政府依法举办的社会公益性、全额拨款事业单位。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责黄石港区部分义务教育阶段学生教育教学工作。
二、部门预算单位构成

2025年学校核定编制数为138人，均为专业技术岗。学校现有实际人数情况：在职在编128人，聘用教师48人，冶金工勤人员9人，退休教师92人。

我校领导职数:校级正职2人,校级副职3人,实有校长1人,副校长3人。

内设机构有党支部办公室、学校行政办公室、工会、教科处、德育处、总务处,中层领导有党办主任1人、行政办公室主任1人、工会副主席1人、教科处主任1人、教务处主任1人、德育处主任1人、总务处主任1人。
第二部分: 部门2025年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

黄石市中山小学2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	32241209	一般公共服务	0
其中：一般公共预算财政拨款	32241209	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	32241209
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	32241209	本年支出合计	32241209
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	32241209	支出总计	32241209

二、收入预算表（表2）

黄石市中山小学2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	32241209
其中：一般公共预算财政拨款	32241209
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	32241209
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	32241209

三、支出预算表（表3）

黄石市中山小学2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	32241209	26178222	6062987	0	0	0
205	教育支出	32241209	26178222	6062987
20502	普通教育	32241209	26178222	6062987
2050202	小学教育	32241209	26178222	6062987

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

黄石市中山小学2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	32241209	一般公共服务	0
其中：一般公共预算财政拨款	32241209	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	32241209
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	32241209	本年支出合计	32241209
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	32241209	支出总计	32241209

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

黄石市中山小学2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32241209	26178222	6062987
205	教育支出	32241209	26178222	6062987
20502	普通教育	32241209	26178222	6062987
2050202	小学教育	32241209	26178222	6062987

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

黄石市中山小学2025年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	26178222	25514425	663797
301	工资福利支出	25088788	25088788
30101	基本工资	6835248	6835248
30102	津贴补贴	1055213	1055213
30103	奖金	5987909	5987909
30107	绩效工资	3352656	3352656
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3521785	3521785
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	2248253	2248253
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	2067723	2067723
30199	其他工资福利支出	20000	20000
302	商品和服务支出	663797		663797
30201	办公费	319176		319176
30202	印刷费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30209	物业管理费
30211	差旅费	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30215	会议费
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30228	工会经费	344621		344621
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	对个人和家庭补助	425636	425636
30307	医疗费补助	425636	425636

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

黄石市中山小学2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

说明：本单位无三公经费预算
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

黄石市中山小学2023年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算。

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入32241209元，其中财政拨款收入32241209元，占预算收入100%。

202年初预算支出32241209元，其中基本支出26178222元，占比81.19%，项目支出6062988元，占比18.81%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入32241209元，比2024年预算收入26940724元增加5300485元。增加原因：2025年单位预算增加专项经费预算（退休教师统筹待遇等）

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计32241209元，较2024年预算支出26940724元增加5300485元，增加原因：2025年单位预算增加专项经费预算（退休教师统筹待遇等）

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	137	4845	663797
办公费	137		319176
日常办公用品费	4092	78	319176
报刊资料费
县团级
一般人员
印刷费
水费
电费
邮电费
一般邮政费
办公电话费
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费
县团级
一般人员
出国费
维修（护）费
租赁（房屋设备网络）费
会议费
培训（职工教育）费
招待费
劳务费
工会经费	17231026	2.0%	344621
福利费		2.5%
其他商品和服务支出

四、政府采购安排情况说明

2025年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

区财政局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学						单位：万元
二级项目名称	2025年退休老师统筹待遇经费
对应一级项目名称	2025年退休老师统筹待遇经费			项目主管部门	黄石港区教育局
项目属性	持续性项目■			新增项目□
项目分类	常年性项目■		延续性项目□		一次性项目□
项目类别	其他运转类■		特定目标类—— 本级支出项目□		特定目标类—— 转移性支出项目□
起始年度		2025	终止年度		2025
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	141.9542			项目当年预算	141.9542
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023预算安排退休教师统筹待遇经费92.4万元，2024预算安排退休教师统筹待遇经费109.9万元。2025年预算安排退休教师统筹经费为141.9542万元。
项目资金来源	资金来源			金额
	一般公共预算财政拨款			141.9542
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金（教育收费）
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额	测算依据及说明			备注
退休老师统筹经费			141.9542	92人，人均1.55万元/年




支出功能类科目	类：教育支出		款：普通教育		项：小学教育
项目采购
品名			数量			金额



合计
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	关心退休教师、提高退休教师生活质量、				关心退休教师、提高退休教师生活质量、
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	政策性补贴		100%


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	退休教师收益数		92人次


		质量指标
			退休教师经费合理保障		合理

		时效指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	提高退休教师生活水平，促进社会和谐		98%≥


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	退休教师满意度		98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年优秀聘任教师经费

对应一级项目名称

2025年优秀聘任教师经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

19.1

项目当年预算

19.1

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023预算安排优秀聘任教师经费26.6万元，2024预算安排优秀聘任教师经费19.1万元。2025年预算安排优秀聘任教师经费19.1元。当年变动情况是：2025相比2024年未发生变化。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

19.1

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

2025年优秀聘任教师经费

19.1

2人 9.52万元*2人

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

推进学校教学工作

100%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

学校正常运转

100%

质量指标

保障教学质量

100%

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障优秀聘任教师基本生活水平

100%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

教师满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年聘任教师经费

对应一级项目名称

2025年聘任教师经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

84.68

项目当年预算

84.68

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算安排聘用教师经费83万元，2024预算安排聘用教师84.7万元。2025年预算安排聘任教师经费84.68万元，主要用于发放聘用教师工资。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

84.68

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

聘任教师经费

84.68

38人，人均3000元/月*12个月

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

推进学校教学工作

100%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

聘任教师工作态度

100%

质量指标

保障教学质量

100%

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

推进学校预算管理科学化、规范化、精细化

98%≥

生态效益指标

满意度指标

具体指标

聘任教师满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年安保经费

对应一级项目名称

2025年安保经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2025年专职保安经费：实际本校2024年专职保安为8人，预算经费16万元，与去年持平。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

安保经费

8人

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

校园安全

98%≥

社会成本指标

学校正常运转

100%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

支付保安工资成本

1-12月份

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

学校正常运转

100%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

安保人员满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年校方责任险

对应一级项目名称

2025年校方责任险

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

5.7302

项目当年预算

5.7302

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年校方责任险经费是：5.6万元，2024年校方责任险经费：5.6万元，2025年校方责任险经费：5.7302万元，原因：学生人数增加。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

5.7302

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

2025年校方责任险

5.7302

4092人，人均14元

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

家校周边安全

互利互助

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

投保学生人数

4092

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障学生在校安全风险

95%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

家长满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年退休教师工会福利待遇经费

对应一级项目名称

2025年退休教师工会福利待遇经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

12.3

项目当年预算

12.3

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算安排退休教师工会福利待遇经费9.1万元，2024年预算安排退休教师工会福利待遇经费9.2万元。主要用于发放退休教师工会福利待遇。2025年预算安排12.2万元。当年变动情况是：中山退休教师94人，冶金退休教师29人。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

12.3

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

2025年退休教师工会福利待遇经费

12.3

123人，人均1000元/年

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

关心退休教师、提高退休教师生活质量、

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

退休教师工会福利待遇经费合理保障

100%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

退休教师收益率

123人次

质量指标

退休教师经费合理保障

100%

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高退休教师生活待遇

100%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

退休教师满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年教育集团经费

对应一级项目名称

2025年教育集团经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算安排教育集团经费30万元，2024预算安排教育集团经费30万元。主要用于集团学校开支

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

聘请专家培训

用于集团开展教师培训活动

宣传费

用于集团宣传事宜

开展各项活动

用于开展集团教师各项活动等

办公费

用于集团活动购置费

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

集团教师开展活动

100%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展教师培训

≥5次

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

推进集团学校预算管理科学化，规范化，精细化

98%≥

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

具体指标

集团教师满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

2025年生均经费

对应一级项目名称

2025年生均经费

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

2025

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

253.3344

项目当年预算

253.3344

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算安排生均经费237万元，2024预算安排生均经费253万元。2025年安排预算253.3344万元，主要用于办公费，水电费及校园维修，购置设备等。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

253.3344

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

2025年生均经费

253.3344

4093人，人均720元/人-78元（公用经费）=642元/人

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

合理使用财政资金

100%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

维持70个班级正常教学

100%

质量指标

让学生身心健康全方面发展

95%

时效指标

效益指标

经济效益指标

是否及时报销费用

是

社会效益指标

保障学校正常运转

98%≥

生态效益指标

满意度指标

具体指标

家长及学生满意度

98%≥

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：黄石市中山小学

单位：万元

二级项目名称

档案室、心理咨询室

对应一级项目名称

档案室、心理咨询室

项目主管部门

黄石港区教育局

项目属性

持续性项目■

新增项目□

项目分类

常年性项目■

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类■

特定目标类——
本级支出项目□

特定目标类——
转移性支出项目□

起始年度

2025

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

43.2

项目当年预算

43.2

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2025年学校预计建设档案室及心理咨询室，用于学校档案归档，有据可查及学生心里健康咨询和辅导工作。。

项目资金来源

资金来源

金额

一般公共预算财政拨款

43.2

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金（教育收费）

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结余

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

档案室

21.6

安装防盗网、书柜、防磁柜、除湿机等

心理咨询室

21.6

办公室面积24平方米，需安装沙发、音响、监测设备。

支出功能类科目

类：教育支出

款：普通教育

项：小学教育

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

推进学校教学的规范化、精细化

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标（指标内容）

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

校园档案维护

100%

社会成本指标

学生心理健康

98%≥

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

学校开展档案管理，可查可看

100%

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

让校园管理数据化

98%≥

生态效益指标

满意度指标

具体指标

家长、老师满意度

98%≥

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

黄石市中山小学

2025-03-08

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