科经局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
科经局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟定全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。
(二)研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全区中长期科技发展规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。
(三)组织拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。
(四)负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
(五)负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
(六)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。
(七)组织制定科技促进农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。
(八)组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施。
(九)组织实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。
(十)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区技术合同登记和技术需求工作。
(十一)组织制定全区科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
(十二)制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，组织科技兴区工作。
(十三)承担区科技教育工作领导小组办公室、区国防科技动员办公室的日常工作。
(十四)拟定工业经济和信息化发展规模、政策、并组织实施。
(十五)推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。
(十六)组织实施经济运行调控目标，分析经济运行态势，调节日常经济运行。
(十七)组织协调煤、电、油、气、水等重要生产要素的紧急调度。
(十八)负责工业应急管理和产业安全相关工作。
(十九)研究提出优化产业布局、结构的建设，推进工业经济机构调整和升级。
(二十)规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后产能。
(二十一)推进产业集群发展，组织培育区域品牌。
(二十二)负责改制企业遗留问题处置等相关工作。
(二十三)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
截止3月，我局共有人员13人。其中在职人员10名，（行政编制4人，事业编制6人），政府雇员3人，另自聘临时兼职人员2人（会计、保洁）。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
科经局2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 1733843 | 一般公共服务 | 1733843 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 公共安全 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 5134000 | 节能环保 | |
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | 5134000 | ||
本年收入合计 | 6867843 | 本年支出合计 | 6867843 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 6867843 | 支出总计 | 6867843 |
表二
科经局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 1733843 |
其中：一般公共预算财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | 5134000 |
本年收入合计 | 6867843 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 6867843 |
表三
科经局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
206 | 科技支出 | 1422394 | 1422394 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 119468 | 119468 | ||||
2060101 | 行政运行 | 191982 | 191982 | ||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5134000 | 5134000 | ||||
表四
科经局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 1733843 | 一般公共服务 | 1733843 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 公共安全 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 5134000 | 教育 | |
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | 5134000 | ||
本年收入合计 | 6867843 | 本年支出合计 | 68678443 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 6867843 | 支出总计 | 6867843 |
表五
科经局2025年一般公共预算支出表） | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 6867843 | |||
206 | 科技支出 | 1422394 | 1422394 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 119468 | 119468 | |
2060101 | 行政运行 | 191982 | 191982 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 5134000 | 5134000 | |
表六
科经局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1422394 | 1422394 | |
30101 | 基本工资 | 355320 | 355320 | |
30102 | 津贴补贴 | 188166 | 188166 | |
30103 | 奖金 | 416716 | 416716 | |
30107 | 绩效工资 | 122928 | 122928 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339264 | 339264 | |
30109 | 职业年金缴费 | 197977 | 197977 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 141287 | 141287 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 129976 | 129976 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 119468 | 119468 | |
30201 | 办公费 | 4000 | 4000 | |
30202 | 印刷费 | 5600 | 5600 | |
30205 | 水费 | 400 | 400 | |
30206 | 电费 | 8160 | 8160 | |
30207 | 邮电费 | 7520 | 7520 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 8000 | 8000 | |
30213 | 维修（护）费 | 800 | 800 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 16247 | 16247 | |
30217 | 公务接待费 | 10000 | 10000 | |
30228 | 工会经费 | 21663 | 21663 | |
30229 | 福利费 | 27078 | 27078 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 10000 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 191982 | 191982 | |
30307 | 医疗费补助 | 62006 | 62006 | |
表七
科经局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 10000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
科经局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入6867843元，其中财政拨款收入6867843元，占预算收入100%。
2025年初预算支出6867843元，其中基本支出1733843元，占比25.24%，项目支出5134000元，占比74.75%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入6867843元，比2024年预算收入（增加）5377224元。（增加）原因：2025年专项经费列入预算。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计6867843元，较2024年预算支出（增加）5377224元，（增加）原因：2024年专项经费未列入预算 。其中：工资福利支出1614376元，商品服务支出119468元，专项经费5134000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 8 | 14933 | 119468 |
办公费 | |||
日常办公用品费 | 200 | 1600 | |
报刊资料费 | 2400 | ||
县团级 | 800 | ||
一般人员 | 300 | 2400 | |
印刷费 | 700 | 5600 | |
水费 | 50 | 400 | |
电费 | 1020 | 8160 | |
邮电费 | |||
一般邮政费 | 100 | 800 | |
办公电话费 | 840 | 6720 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 8000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 1000 | 8000 | |
出国费 | |||
维修（护）费 | 100 | 800 | |
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 1.5% | 16247 | |
招待费 | 10000 | ||
劳务费 | |||
工会经费 | 2.0% | 21663 | |
福利费 | 2.5% | 27078 | |
其他商品和服务支出 | 10000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算1万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：公务接待1万元。
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算1万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石港区科经局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
2025年企业政策兑现资金
| ||||
对应一级项目 名称 | 2025年企业政策兑现资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | 港办发{2024}12号 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 319万元 | 项目当年预算 | 319万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算234.4万。其中工业企业进规40万，高新技术企业申报190万，优秀项目配套资金4.4万，目前所有资金暂未兑现。 2025年预算319万。其中工业企业进规39万，高新技术企业申报140万，优秀项目配套资金140万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 319万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
工业企业进规 | 工业企业进规 | 委托业务费 | 39万元 | 结合前2年实际开展情况 | |
高新技术企业申报 | 高新技术企业 | 委托业务费 | 140万 | 结合前2年实际开展情况 | |
优秀项目配套资金 | 优秀项目配套资金 | 委托业务费 | 140万 | 结合前2年实际开展情况 | |
合计 | 319万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：行政运行 | 款 ：其他商品和服务支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 企业政策兑现资金 | 319万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 企业政策兑现资金 | 319万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 企业政策兑现资金 | 319万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 企业政策兑现资金 | 319万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
企业遗留问题化解经费 (黄石市印刷总厂) | ||||
对应一级项目 名称 | 企业遗留问题化解经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 25万元 | 项目当年预算 | 25万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算30万，实际支出19.9万元，用于职工缴纳社保。 2025年预算为25万。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 25万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
企业遗留问题化解经费 | 根据企业当年实际缴费金额 | 委托业务费 | 25万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
合计 | 25万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：其他科学技术管理事务支出 | 款 ：其他商品和服务支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 企业遗留问题化解经费 | 25万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 企业遗留问题化解经费 | 25万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 企业遗留问题化解经费 | 25万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 企业遗留问题化解经费 | 25万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
口岸实业公司专项经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 口岸实业公司专项经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 24.4万元 | 项目当年预算 | 24.4万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 留守人员工资及社保全年预算共4.4万元， 其他为企业职工退休垫缴社保及维稳应急支出
| ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24.4万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
口岸实业公司留守人员工资及社保费费 | 工资及社保 | 委托业务费 | 4.4万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
退休职工垫缴社保费 | 退休职工 | 委托业务费 | 10万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
信访维稳资金 | 应急维稳 | 委托业务费 | 10万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
合计 | 24.4万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他工资福利支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 口岸实业公司专项 | 24.4万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 口岸实业公司专项 | 24.4万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 口岸实业公司专项 | 24.4万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 口岸实业公司专项 | 24.4万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 | 物资储运公司留守人员工资 | ||||
对应一级项目 名称 | 物资储运公司留守人员工资 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 5万元 | 项目当年预算 | 5万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年实际支出5万元，2025年预算5万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 5万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
物资储运公司留守人员工资费 | 2人工资 | 委托业务费 | 5万元 | 结合上年度实际支出情况 | |
合计 | 5万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他工资福利支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 物资储运公司留守人员工资 | 5万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 物资储运公司留守人员工资 | 5万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 物资储运公司留守人员工资 | 5万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 物资储运公司留守人员工资 | 5万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
一棉四级工伤人员工资及保险 | ||||
对应一级项目 名称 | 一棉四级工伤人员工资及保险费 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 25万元 | 项目当年预算 | 25万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年全年预算19.87万元，实际支出19.17元，2025年预算25万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 25万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
一棉四级工伤人员工资及保险费 | 3人1月至12月伤残津贴及社保公积金 | 委托业务费 | 25万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
合计 | 25万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他工资福利支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 一棉四级工伤人员工资及保险费 | 25万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 一棉四级工伤人员工资及保险费 | 25万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 一棉四级工伤人员工资及保险费 | 25万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 一棉四级工伤人员工资及保险费 | 25万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
2025年春节扶贫维稳资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 2025年春节扶贫维稳资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 30万元 | 项目当年预算 | 30万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算支出22.8万，2025年预算30万 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 30万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
2025年春节扶贫维稳资金 | 困难企业及个体春节慰问 | 委托业务费 | 23万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
合计 | 23万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他商品和服务支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 2025年春节扶贫维稳资金 | 23万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 2025年春节扶贫维稳资金 | 23万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 2025年春节扶贫维稳资金 | 23万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 2025年春节扶贫维稳资金 | 23万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
黄棉留守处工作经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 黄棉留守处专项 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 40万元 | 项目当年预算 | 40万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算40万未发生业务，2025年预算40万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 40万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
黄棉留守处专项 | 留守处工作经费 | 委托业务费 | 40万元 | 结合上年度实际开展情况 | |
合计 | 40万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他工资福利支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 黄棉留守处专项 | 40万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 黄棉留守处专项 | 40万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 黄棉留守处专项 | 40万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 黄棉留守处专项 | 40万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
项目审计评估费 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目审计评估费 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 10万元 | 项目当年预算 | 10万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算10万，未发生该业务，2025年预算10万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 10万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
项目审计评估费 | 专项审计 | 委托业务费 | 10万元 | ||
合计 | 10万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：行政运行 | 款 ：其他商品服务支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 项目审计评估费 | 10万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 项目审计评估费 | 10万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 项目审计评估费 | 10万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 项目审计评估费 | 10万元 | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位：黄石港区科经局 单位：万元
二级项目名称 |
2025年科普工作经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 2025年科普工作经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区科经局 | ||
项目属性 | 持续性项目√口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 35万元 | 项目当年预算 | 35万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年预算30万，实际拨款支出23万元， 根据黄石市全民科学素质工作年度目标责任考核表，2025年预算经费按上年科普经费的10%递增，2025年共预算35万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 35万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
区级基层科普能力提升项目 | 区级项目 | 委托业务 | 10万 | 区级项目补助 | |
2025年全国科普日活动 | 全国科普日启动式及纳凉晚会 | 委托业务费 | 11万元 | 根据上年度活动规模测算 | |
2025年科普活动 | 科技周活动 | 委托业务费 | 3万元 | 结合上年度活动规模测算 | |
基层社区开展科协活动 | 科普知识讲座及科普宣传活动 | 委托业务费 | 8万元 | 根据黄科领办【2024】1号关于开展黄石市“千场科普活动”的通知要求 | |
科技志愿服务队 | 定期开展科普志愿活动 | 委托业务 | 3万元 | 根据要求，按活动开展次数测算 | |
合计 | 35万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类：其他科学技术普及支出 | 款 ：其他商品和服务支出 | 项 ：一次性项目 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 2025年科普工作经费 | 35万元 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 2025年科普工作经费 | 35万元 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 2025年科普工作经费 | 35万元 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 2025年科普工作经费 | 35万元 | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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