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区委老干部局2021部门预算公开

发布时间：2021-01-25 来源：黄石港政府网

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1 ）

二、收入预算表（表 2 ）

三、支出预算表（表 3 ）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4 ）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5 ）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6 ）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7 ）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8 ）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石港区委老干部局 2021 年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区委老干部局座落于黄石市磁湖路 180 号黄石港区政府大楼内，肃属于黄石市黄石港区。负责作的职能部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部的工作方针，政策研究，制定切合区情况的具体落实办法和措施；做好老干部的信访接待和处理、返馈工作；组织老干部开展各种文娱活动；负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实好老干部的政治生活待遇。

二、部门预算单位构成

黄石港区委老干部局内设办公室、老年大学、老干部活动中心、分别负责上述职责和机关日常事务。

第二部分: 部门 2021 年部门预算表 表一

黄石港区委老干部局2021 年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1841314	一般公共服务	1841314
其中：一般公共预算财政拨款	1841314	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0

事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	1841314	本年支出合计	1841314
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	1841314	支出总计	1841314

表二

黄石港区委老干部局 2021 年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	1841314
其中：一般公共预算财政拨款	1841314
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	1841314
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	1841314

表三

黄石港区委老干部局 2021 年支出预算总表

单位：元

功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	1841314	841313	1000000	0	0	0
201	一般公共服务支出	1841314	841313	1000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1841314	841313	1000000
2013101	行政运行	1841314	841313	1000000

表四

黄石港区委老干部局 2021 年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1841314	一般公共服务	1841314
其中：一般公共预算财政拨款	1841314	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	1841314	本年支出合计	1841314
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	1841314	支出总计	1841314

表五

黄石港区委老干部局 2021 年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1841314	841313	1000000
201	一般公共服务支出	1841314	841313	1000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1841314	841313	1000000
2013101	行政运行	1841314	841313	1000000

表六

黄石港区委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	1841314	759762	81552
301	工资福利支出	94796	94796
30101	基本工资	39432	39432
30102	津贴补贴	23100	23100
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15008	15008
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	8189	8189
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	81552		81552
30201	办公费	500		500
30202	印刷费	3000		3000
30205	水费	50		50
30206	电费	1020		1020
30207	邮电费	940		940
30209	物业管理费	2400		2400
30211	差旅费	1000		1000
30213	维修（护）费	100		100
30215	会议费

30216	培训费	938		938
30217	公务接待费	7500		7500
30228	工会经费	2401		2401
30229	福利费	1563		1563
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费	2640		2640
30299	其他商品和服务支出	57500		57500
303	对个人和家庭补助	664966	664966
30301	离休费	348442	348442
30302	退休费
30304	抚恤金	3600	3600
30307	医疗费补助	312924	312924

表七

黄石港区委老干部局 2021 年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
合计	7500
因公出国（境）费	0
公务接待费	7500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

黄石港区委老干部局 2021 年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 1841314 元，其中：工资福利支出 94796 元，商品服务支出 81552 元，对个人和家庭补助支出664966 元，专

项经费 1000000 元。

二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 1841314 元，比 2020 年预算收支 1993180 元减少 151866 元。减少原因：2021 年严格压缩一般性支出及“三公经费 ”支出，公用经费预算比上年压减 30%。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 0 元标准计算，人员交通补贴按每人每月220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000 元，其他干部按年人均 1000 元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区老干局原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的 2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	1	81552	81552
办公费	1		500
日常办公用品费	1	200	200
报刊资料费			300
县团级		800	0
一般人员	1	300	300
印刷费		700	3000
水费		50	50
电费		1020	1020
邮电费			940
一般邮政费		100	100
办公电话费		840	840
公务通讯补贴			0
物业管理补贴	1	200	2400
交通费			2640
机动车(交通）费用			0
交通补贴	1	220	2640
公务员公车改革补贴			0
差旅费			1000
县团级	0	4000	0
一般人员	1	1000	1000

出国费			0
维修（护）费		100	100
租赁（房屋设备网络）费			0
会议费			0
培训（职工教育）费	62532	1.5%	938
招待费			7500
劳务费			0
工会经费	120050	2.0%	2401
福利费	62532	2.5%	11563
其他商品和服务支出			57500

四、政府采购安排情况说明

2021 年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公 ”经费增减变化原因预算情况说明

2021 年“三公 ”经费预算 0.75 万元，与 2020 年预算一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，0 车辆，与 2020 年预算一致。

3、公务接待费预算 0.75 万元，与 2020 年预算一致。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩 “三公 ”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

附件：

老干局2021部门预算公开

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