黄石港区老干部服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释 

第五部分：其他需要说明的情况

黄石港区老干部服务中心2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究制定具体实施办法、细则和意见，并组织贯彻落实；按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务等工作。完成上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

老干部服务中心设有四个科室（办公室、财务室、老年大学、老干部活动中心），现有机关工作人员4人，其中事业编3人、聘用人员1人。党员1人。 

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入2156877元，其中财政拨款收入2156877元，占预算收入100%。

2025年初预算支出2156877元，其中基本支出942155元，占比43.7%，项目支出1214722元，占比56.3%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

 本单位2025年财政拨款预算收入2156877元，比2024年预算收入增加251799元。增加原因：区属企业离休干部各项补贴。

（二）支出预算

 本单位2025年预算支出合计2156877元，较2024年预算支出增加251799元，增加原因：区属企业离休干部各项补贴。其中：工资福利支出504406元，商品服务支出98975元，专项经费214722元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0.75万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

黄石港区老干部服务中心将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
    二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
    三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
    四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                                单位：万元

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)                                                单位：万元