中共黄石港区委社会工作部

2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制;统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全基层社会治理体系。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区委社会工作部是区委工作部门，为正科级。

人员情况：区编办核定编制数行政编3人；2025年年初预算人数2人，行政编2人。

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入946633元，其中财政拨款收入946633元，占预算收入100%。

2025年初预算支出946633元，其中基本支出446633元，占比47.18%，项目支出500000元，占比52.82%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

 本单位2025年财政拨款预算收入946633元，因单位2024年6月新成立部门，无去年年初预算收入。

（二）支出预算

 本单位2025年预算支出合计946633元，因单位2024年6月新成立部门，无去年年初预算支出。其中：工资福利支出420329元，商品服务支出26304元，专项经费500000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

中共黄石港区委社会工作部将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门无共有车辆0辆。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）重点项目预算绩效目标表

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。