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人大2022年决算公开
发布时间:2023-09-22 来源:黄石港区财政局



黄石港区人民代表大会常务委员会2022部门决算公开

黄石港区人民代表大会常务委员会2022部门决算公开

 录

第一部分:黄石港区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区人民代表大会常务委员会2022年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01

二、收入决算表(公开02表

三、支出决算表(公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表

第三部分:部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:黄石港区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

我单位是一个区级财政全额拨款的行政单位

1、主要职能

负责区人大的日常文书处理和日常事务工作;协助区人大领导组织起草或审核以区人大党组、区人大常委会、区人大办公室名义发布的文件,承办区人大规范性文件的备案工作;根据上级精神、领导意图和区人大的中心工作,草拟工作计划、总结报告和汇报材料,负责组织或参与、配合本单位起草和准备区人大领导讲话稿或提纲,负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作;组织开展各工委的调研视察工作,为区人大决策提供有参考价值的建议;组织开展市、区两级人大代表的视察工作;组织、开展、督办四个人大联络组活动;负责区人大各种会议(人代会、党组会、常委会、主任会、办公会等)的筹备、组织工作,协助区人大领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作;组织、协调区人大各工作委员会的工作,对有争议的问题提出处理意见,报区人大领导决定;督促、检查、指导政府部门的人大代表建议、意见,协调处理过程中出现的问题;负责上级和本级单位文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销毁;转办或答复来信来访,交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题;做好保密工作,管理区人大机关各类档案,开展好保密工作和档案管理规范化工作,并随时做好上级保密部门的备查;完成上级交办的其它工作任务;及时收集开展工作所需的各类信息;处理市区两级文件、资料,及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办;对领导部署的工作执行情况以及上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办;负责市、区两级人大代表的业务指导和培训等工作;根据领导要求,做好本单位和部门的协调工作等。

2、机构情况

机构情况与2021年末相同,有6个机构:人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、城环工作委员会、教科文卫工作委员会。

3.人员情况

人员情况与2021年末有所不同:2021年实在在职人数18人。2022年先后调进9人,调出2人,退休2人,年末实有在职人数为23人,其中,行政编制人员21人,事业编制人员1人,聘用人员1人。

第二部分: 黄石港区人民代表大会常务委员会2022年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01

二、收入决算表(公开02表

三、支出决算表(公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会


2022年度


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会



2022年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














附注:我单位无此项内容,本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为651.33 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加150.26 万元,增长29.98 %,主要原因是:本年有人员调入,人员经费增长及人大会议批次增加等

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计651.33万元,与2021年度相比,收入合计增加150.26万元,增长29.98%。其中:财政拨款收入640.7万元,占本年收入98.37%;上级补助收入0万元,占本年收0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入 10.64 万元,占本年收入1.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计651.33万元,与2021年度相比,支出合计增加150.26万元,增长29.98%。其中:基本支出651.33万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为640.7万元。与2021年度501.03万元相比,财政拨款收、支总计各增加139.67万元,增长27.88%。主要原因是本年有人员调入,人员经费增长及人大会议批次增加等

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入640.7万元,比2021年度决算数增加139.67万元。增加主要原因是本年有人员调入,人员经费增长及人大会议批次增加等政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是:本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是:本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出640.7万元,占本年支出合计的100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加139.67万元,增长27.88%。主要原因是主要原因是本年有人员调入,人员经费增长及人大会议批次增加等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出640.7万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出640.7万元,占100%。主要是用于人员经费、公用经费支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为471.33万元支出决算为640.7万元,完成年预算的100%。其中:其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算为418.5万元,支出决算为614.59万元,完成年预算的100%,支出决算数于年预算数的主要原因一是人员经费增长本年有人员调入,人员经费增长;二是办公费用增加等。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):年初预算为28.84万元,支出决算为11.71 万元,完成年初算的40.6 %,支出决算数于年预算数主要原因为:人大代表活动经费及常委会等经费减少。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项):年初预算为24万元,支出决算为14.4万元,完成年初算的60%,支出决算数于年预算数主要原因为:本年人大代表之家专家库培训建设费及人大预算联网系统运维经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.7万元,其中:

人员经费551.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降0 %。决算数小于预算数的主要原因:本年此项无支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:2022年与2021年都未发生此项支出,持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年此项无支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因2022年与2021年都未发生此项支出,持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年此项无支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:无车辆,2022年与2021年都未发生此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是:无车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要是:无车辆。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年无此项支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0 个,0人次(不包括陪同人员)。本年未发生外宾接待支出,与上年持平。

国内公务接待支出0万元,2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。2022年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 89.24万元,比年上年决算数105.84万元减少16.6万元,降低15.68%。主要原因是:办公设施设备购置减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至202212月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表

单位(盖章)





单位:万元

填报单位

黄石港区人大

填报日期

2023.7.5

基本支出决算数

651.33

项目支出决算数

0

一级指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

入(20分)

目标设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

程(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

程(30分)

预算执行(20分)

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算管理(10分)

管理制度健全性(4分)

4

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。

资金使用合规性(2分)

2

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目的重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。

预决算信息公开性(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性(2分)

2

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。

出(30分)

职责履行(30分)

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分



重点工作办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

果(20分)

履职效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

100



2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度决算中未开展项目绩效评价工作。

3.绩效评价结果应用情况

(一)绩效评价目的

以服务全区广大人大委员、服务全区经济、促进全区社会和谐稳定为己任,突出重点,全面推进人大各项工作稳步开展。

(二)绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责和分工。根据各情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料,确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

区人大2022年度严格执行部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分,登记为优秀。

、主要绩效及评价结论

经济效益评价:支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,资金使用投入进度正常;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

社会效益评价:2022年区人大在区委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,依法履职,积极作为,认真开展疫情防控、精准扶贫、招商引资、“双千”服务、河湖长制、文明城市创建、社区基层治理等工作,较好完成了各项任务,为推进临空黄石港现代化建设、持续增进民生福祉做出了应有贡献。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入该项名词解“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)主要用于人大行政事务行政运行开支(人员经费、日常公用经费等)。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):主要用于人大会议等相关经费开支。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务(项):主要用于人大监督工作经费开支。

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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