黄石港区就业局2022年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2022年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释 

黄石港区就业局2022年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石市黄石港区劳动就业管理局是区政府根据国家就业促进法，设立的公共就业服务体系和公共就业服务机构。主要工作任务一是统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作，就业政策法规咨询、宣传；二是参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业资金管理；三是开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、职业培训、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；四是对就业困难人员实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；五是负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）社区劳动保障服务建设和发展，推进“充分就业社区”创建工作；六是经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；七是负责驻外地劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地湖北籍农民工权益维护工作；八是负责人力资源市场、就业训练中心、劳服企业、再就业培训基地等公共就业服务。

二、部门预算单位构成

黄石市黄石港区劳动就业管理局现有8个职能部门：办公室(政策法规科) 、行政审批服务科、就业促进与失业保险科(农民工工作科)、人力资源市场管理科、职业能力建设科、人才开发科、专业技术人员职称科、事业单位人事管理科。

第二部分: 部门2022年部门预算表　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收入支出情况说明

2022年初预算总收入1756807元，其中财政拨款收入1756807元，占预算收入100%。

2022年初预算支出1756807元，其中基本支出1756807元，占比100%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2022年财政拨款预算收入1756807元，较2021年预算收入1299906元增加456901元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

（二）支出预算

    本单位2022年预算支出合计1756807元，较2021年预算支出1299906元增加456901元，增加原因：2022年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出1303294 元，商品和服务支出155904 元，对个人和家庭补助支出230000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区就业局原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2022年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，与2021年预算一致。

其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；0车辆，与2021年预算一致。

     3、公务接待费预算1.5万元，较2021年一致。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2022年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二）重点项目预算绩效目标

2022年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。