黄石港区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规；组织起草全区人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)工作的规范性文件；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，牵头推进人才供给侧结构性改革；负责全区人力资源市场建设、监管和服务。

(三)负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；拟订和落实就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制，统筹实习实训基地建设和大学生实习实训工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，督促落实国(境)外人员(不含专家)来黄石就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡多层次的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行职工养老、失业、工伤等保险法规政策的宣传与指导；编制全区社会保险基金预决算草案；经办全区机关事业单位养老保险和职业年金业务；经办全区城乡居民养老保险业务；经办落实社会保险关系转移接续；贯彻执行职工养老、失业、工伤等保险法规政策的宣传与指导，承担城镇职工养老、失业、工伤(包括老工伤)等社会保险扩面工作；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。 

(五)执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。

(六)会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责全区机关事业单位政府雇员的公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全区政府雇员管理政策。

(七)负责全区专业技术人员队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理全区专业技术人员的职称工作和继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)综合管理职业技术开发工作，规划指导和实施劳动者就业前的职业技能培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训。

(九)依法对辖区内企业遵守和执行劳动法律法规情况进行监督检查。根据《劳动法》《社会保险法》和国家、省、市有关劳动法律法规、政策，对企业在劳动管理、劳动用工、工资支付、社会保险、工时与休息、休假、劳动合同的签订和履行、女职工与未成年工的特殊劳动保护等情况实施监督检查，对违规、违法行为进行教育、查处，以维护劳动者的合法权益。

(十)拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，负责辖区内劳动争议案件的仲裁工作；实施劳动行政监察和处理群众来信来访，指导各类企业的劳动争议调解和劳动管理。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(十一)执行落实农民工工资治欠保支相关法律法规和政策，会同有关部门拟订全区农民工全面治理规划和实施方案，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)承担全区劳动和社会保障的统计和信息工作，组织建设全区劳动和社会保障信息网络，制定有关网络服务规范。

（十三)负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设和日常管理，指导江北管理区、街道、社区人力资源和社会保障服务工作。

(十四)承担全区初级专业技术职务任职资格评审、破格、转评和免试确认，人才引进落户“一卡通”审批，人力资源服务机构设立及业务范围审批，民办职业培训机构办学资格审批特殊工时制度审批，同类性质事业单位之间编内人员转选聘审核转报，湖北省有突出贡献中青年专家、享受省政府专项津贴人员选拔审核转报，高层次人次培养工程人员选拔审核转报，国家高层次人才特殊支持计划人选、国家百千万人才工程人选推荐审核转报，对中、高级专业技术资格的审核转报。

(十五)执行和落实国家、省、市表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰和表彭奖励待遇落实有关工作。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变：将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局；将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划入区医疗保障局。将区人力资源和社会保障局的公务员综合管理职责划入区委组织部。

(十八)有关职责分工：大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育系统负责；毕业生离校后进入我区人力资源市场的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、部门预算单位构成

黄石港区人力资源和社会保障局设有科室4个：综合科、人事科、劳动关系科、黄石港区公共就业和社会保险服务中心，现有机关工作人员7人，其中在编6人（行政编4人，事业编2人）、聘用人员1人。班子成员3人，党员6人。 

第二部分： 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

表九

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入1188599元，其中财政拨款收入1188599元，占预算收入100%。

2024年初预算支出1188599元，其中基本支出1108599元，占比93.27%，项目支出80000元，占比6.73%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入1188599元，比2023年预算收入1342993元减少154394元。减少原因：我单位2024年在职人员人数比上年减少1人，为5人。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计1188599元，较2023年预算支出1342993元减少154394元，减少原因：我单位2024年在职人员人数比上年减少1人，为5人。其中：工资福利支出1020192元，商品服务支出79242元，对个人和家庭的补助9165元，专项经费80000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算0.75万元，与2023年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算0.75万元，与2023年预算一致，无增减情况。

区人社局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。