黄石港区人社局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区人社局单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 黄石港区人社局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
第三部分:部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分 部门概况
(一)主要职责
一、部门主要职责
1.主要职能。
(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规;组织起草全区人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)工作的规范性文件;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,牵头推进人才供给侧结构性改革;负责全区人力资源市场建设、监管和服务。
(三)负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系;拟订和落实就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制,统筹实习实训基地建设和大学生实习实训工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,督促落实国(境)外人员(不含专家)来黄石就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖城乡多层次的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行职工养老、失业、工伤等保险法规政策的宣传与指导;编制全区社会保险基金预决算草案;经办全区机关事业单位养老保险和职业年金业务;经办全区城乡居民养老保险业务;经办落实社会保险关系转移接续;贯彻执行职工养老、失业、工伤等保险法规政策的宣传与指导,承担城镇职工养老、失业、工伤(包括老工伤)等社会保险扩面工作;会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
(五)执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,并监督检查实施情况。
(六)会同有关部门组织实施事业单位人事制度改革,按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;负责全区机关事业单位政府雇员的公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订全区政府雇员管理政策。
(七)负责全区专业技术人员队伍建设工作,牵头推进深化职称制度改革工作,综合管理全区专业技术人员的职称工作和继续教育工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(八)综合管理职业技术开发工作,规划指导和实施劳动者就业前的职业技能培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训。
(九)依法对辖区内企业遵守和执行劳动法律法规情况进行监督检查。根据《劳动法》《社会保险法》和国家、省、市有关劳动法律法规、政策,对企业在劳动管理、劳动用工、工资支付、社会保险、工时与休息、休假、劳动合同的签订和履行、女职工与未成年工的特殊劳动保护等情况实施监督检查,对违规、违法行为进行教育、查处,以维护劳动者的合法权益。
(十)拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,负责辖区内劳动争议案件的仲裁工作;实施劳动行政监察和处理群众来信来访,指导各类企业的劳动争议调解和劳动管理。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(十一)执行落实农民工工资治欠保支相关法律法规和政策,会同有关部门拟订全区农民工全面治理规划和实施方案,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十二)承担全区劳动和社会保障的统计和信息工作,组织建设全区劳动和社会保障信息网络,制定有关网络服务规范。
(十三)负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设和日常管理,指导江北管理区、街道、社区人力资源和社会保障服务工作。
(十四)承担全区初级专业技术职务任职资格评审、破格、转评和免试确认,人才引进落户“一卡通”审批,人力资源服务机构设立及业务范围审批,民办职业培训机构办学资格审批特殊工时制度审批,同类性质事业单位之间编内人员转选聘审核转报,湖北省有突出贡献中青年专家、享受省政府专项津贴人员选拔审核转报,高层次人次培养工程人员选拔审核转报,国家高层次人才特殊支持计划人选、国家百千万人才工程人选推荐审核转报,对中、高级专业技术资格的审核转报。
(十五)执行和落实国家、省、市表彰奖励制度,承担全区评比达标表彰和表彭奖励待遇落实有关工作。
(十六)完成上级交办的其他任务。
(十七)职能转变:将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局;将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划入区医疗保障局。将区人力资源和社会保障局的公务员综合管理职责划入区委组织部。
(十八)有关职责分工:大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由教育系统负责;毕业生离校后进入我区人力资源市场的就业指导和服务工作,由区人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置情况
黄石港区人力资源和社会保障局作为区政府工作部门,为正科级。共设人事科、就业与失业保险科,社会保险和劳动关系科,综合办公室和劳动人事争议仲裁办公室5个科室。黄石港区公共就业和人才服务局、黄石港区社会保险管理局的行政职能回归区人力资源和社会保障局机关,整合组建黄石港区公共就业和社会保障服务中心,为区人力资源和社会保障局所属相当副科级事业单位。
黄石港区人力资源和社会保障局核定行政编制3名,事业编制2名,核定领导职数1正2副,设局长1名,副局长2名。2023年年末实有人数5名,行政编制3名,事业编制2名。
从单位构成看,黄石港区人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的黄石港区人力资源和社会保障局本级决算和1下属单位决算组成。
纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄石港区人力资源和社会保障局(本级)
2.黄石港区公共就业和社会保险服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市黄石港区人力资源和社会保障局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 777.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 779.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 779.49 | 本年支出合计 | 58 | 779.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 779.49 | 总计 | 62 | 779.49 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:黄石市黄石港区人力资源和社会保障局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市黄石港区人力资源和社会保障局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:黄石市黄石港区人力资源和社会保障局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据
第三部分 2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为779.49万元。与2022年度相比,收、支总计各减少191.65万元,下降19.73%,主要原因是因为本年度委托业务费减少,在职人员减少1人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计779.49万元,与2022年度相比,收入合计减少191.65万元,下降19.73%。其中:财政拨款收入777.25万元,占本年收入99.71%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入2.24万元,占本年收入0.29%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计779.49万元,与2022年度相比,支出合计减少191.65万元,下降19.73%。其中:基本支出133.17万元,占本年支出17.08%;项目支出646.32万元,占本年支出82.92%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为777.25万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少162.25万元,下降17.27%。主要原因是因为本年度委托业务费减少,在职人员减少1人。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入777.25万元,比2022年度决算数减少162.25万元,下降17.27%。减少主要原因是因为本年度委托业务费减少,在职人员减少1人。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出777.25万元,占本年支出合计的99.71%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少162.25万元,下降17.27%。主要原因是因为本年度委托业务费减少,在职人员减少1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出777.25万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业(类)支出777.25万元,占100%。其中行政运行基本支出126.99万元,项目支出0万元,一般行政管理事务基本支出0元,项目支出84.73万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出基本支出4.84万元,项目支出560.69万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.30万元,支出决算为779.49万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为129.22万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度公用经费决算数20.87万元,年初预算数为8.36万元,比年初预算数增加12.51万元,增长149.64%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.73万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度本单位专项经费三支一扶及政府雇员工资、管理费用增加,年初预算都在社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为565.53万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度本单位专项经费三支一扶及政府雇员工资、管理费用增加,年初预算都在社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.83万元,其中:
人员经费 111.68万元,主要包括:基本工资25.16万元、津贴补贴14.45万元、奖金10.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费10.26万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金10.54万元。
公用经费20.15万元,主要包括:办公费1.79万元、印刷费0.20万元、邮电费0.25万元、差旅费0.93万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.23万元、劳务费9.27万元、委托业务费4.24万元、工会经费2.08万元、福利费0.91万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.12万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:公务接待费年初预算数为0.75万元,决算数为0,所以决算数小于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%,决算数等于全年预算数的主要原因:本单位因公出国(境)费预算和支出决算均为0万元。决算数较上年数持平的主要原因:本单位因公出国(境)费预算和支出决算均为0万元。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,与上年度持平。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本单位公务用车购置及运行费预算和支出决算均为0万元。决算数较上年数持平的主要原因:本单位公务用车购置及运行费预算和支出决算均为0万元。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,与上年度持平。
(2)公务用车运行费支出0万元,截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,与上年度持平。
3.公务接待费预算为0.75万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。决算数小于预算数的主要原因:公务接待费年初预算数为0.75万元,决算数为0,所以决算数小于预算数。其中:
外宾接待支出0万元,2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员),与上年度持平。
国内公务接待支出0万元, 2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员),与上年度持平。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关机关运行经费支出20.15万元,比年初预算数增加11.79万元,增长141.03%。2023年度机关机关运行经费支出20.15万元,2022年度机关运行经费支出819.95万元,同比上年决算数减少799.81万元,减少97.54%。因为本年度行政编减少1人,本年度本单位业务活动减少,委托业务费减少,2023年度委托业务费4.24万元,2022年度委托业务费782.17万元,主要减少了三支一扶人员和政府雇员费用。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.48 万元,其中:政府采购货物支出0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的048%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.48%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金646.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效评价,从评价结果看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.00万元,执行数为646.32万元,完成预算8079%。
(三)绩效评价结果应用情况。
从评价结果看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表
黄石港区2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||
单位(盖章) | 单位:万元 | 单位:万元 | |||
填报单位 | 黄石港区人社局 | 填报日期 | 2024年9月6日 | ||
基本支出决算数 | 133.17 | 项目支出决算数 | 646.32 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
投 入(20分) | 目标设定(5分) | 绩效目标合理性(2分) | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
绩效指标明确性(3分) | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | ||
预算配置(15分) | 在职人员控制率(5分) | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | |
“三公”经费变动率(5分) | 5 | 部门本年度““三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | ““三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||
重点支出安排率(5分) | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。 | ||
过 程(30分) | 预算执行(20分) | 预算完成率(4分) | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。 |
预算调整率(2分) | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | ||
支付进度率(2分) | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。 | ||
过 程(30分) | 预算执行(20分) | 结转结余控制率(4分) | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 |
公用经费控制率(2分) | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | ||
控制率(2分) | 2 | 部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | ||
政府采购执行率(4分) | 3.5 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
预算管理(10分) | 管理制度健全性(4分) | 3.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。 | |
资金使用合规性(2分) | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目的重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。 | ||
预决算信息公开性(2分) | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
基础信息完善性(2分) | 2 | 部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。 | ||
产 出(30分) | 职责履行(30分) | 实际完成率(8分) | 7.5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
完成及时率(4分) | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分 | ||
质量达标率(8分) | 7.5 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分 | ||
重点工作办结率(10分) | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分 | ||
效 果(20分) | 履职效益(20分) | 经济效益(5分) | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分) |
社会效益(5分) | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | |||
生态效益(5分) | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | |||
社会公众或服务对象满意度(5分) | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分) | ||
总 计 | 98 | ||||
二、项目绩效评价自评表
2023年度三支一扶新春慰问金项目绩效评价自评表
( 2023年度)
项目名称 | 三支一扶新春慰问金 | |||||||
部门 | 黄石港区人社局 | |||||||
资金 (万元) (20分) | 年初 预算数 | 全年 预算数 (A) | 全年 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
年度资金总额: | 0.9 | 0.9 | 100% | 20 | ||||
其中:省级补助 | ||||||||
市县资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
绩 效 指 标 (80 分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 资金使用量 | 0.9 | 0.9 | 20 | |||
质量 指标 | 保障对社会治安综合治理和平安建设的投入 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | ||||
时效 指标 | 资金使用实效 | 本年 | 本年 | 20 | ||||
成本 指标 | ||||||||
效益 指标 | 经济 效益 指标 | |||||||
社会 效益 指标 | 有效预防和化解社会矛盾 | ≥95% | ≥95% | 20 | ||||
生态 效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 社会治理体系进一步完善,社会治理能力进一步加强 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 加强基层组织和维稳服务建设,提高人民群众的幸福感和安全感 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
2023年度政府雇员招录及工资费用项目绩效评价自评表
( 2023年度)
项目名称 | 政府雇员招录及工资费用 | |||||||
部门 | 黄石港区人社局 | |||||||
资金 (万元) (20分) | 年初 预算数 | 全年 预算数 (A) | 全年 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
年度资金总额: | 645.42 | 645.42 | 100% | 20 | ||||
其中:省级补助 | ||||||||
市县资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
绩 效 指 标 (80 分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 资金使用量 | 645.42 | 645.42 | 20 | |||
质量 指标 | 保障对社会治安综合治理和平安建设的投入 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | ||||
时效 指标 | 资金使用实效 | 本年 | 本年 | 20 | ||||
成本 指标 | ||||||||
效益 指标 | 经济 效益 指标 | |||||||
社会 效益 指标 | 有效预防和化解社会矛盾 | ≥95% | ≥95% | 20 | ||||
生态 效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 社会治理体系进一步完善,社会治理能力进一步加强 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 加强基层组织和维稳服务建设,提高人民群众的幸福感和安全感 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
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