黄石港区公共就业和社保中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目预算支出表（表9）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区公共就业和社保服务中心2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
统筹做好城镇下岗失业人员、新成长劳动力的就业和培训工作；参与制定和完善就业再就业扶持政策并组织实施；开展就业失业登记、职业指导培训和介绍、劳动事务代理、劳务派遣等服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策。承担全区机关事业单位养老保险和职业年金、城乡居民养老保险、工伤（包括老工伤）保险的制度改革和政策宣传工作。承担全区机关事业单位人员养老保险参保资格审核、人员增减审核工作；受理咨询、查询和举报；按时上报社保基金、会计和统计报表。承担城镇职工养老、失业、工伤（包括老工伤）等社会保险的扩面服务工作。完成上级部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄石港区公共就业和社保服务中心设有核定科，基金发放科，关系转移科，财务科室，现有机关工作人员15人，其中在编9人（行政编0人，事业编9人）、聘用人员6人。班子成员1人，党员6人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区公共就业和社保中心 2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 103057737 | 一般公共服务 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 103057737 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 103057737 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 103057737 | 本年支出合计 | 103057737 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 103057737 | 支出总计 | 5765200 |
表二
黄石港区公共就业和社保中心2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 103057737 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 103057737 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 103057737 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 103057737 |
表三
黄石港区公共就业和社保中心2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 103057737 | 2067737 | 100990000 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103057737 | 2067737 | 100990000 | 0 | 0 | 0 |
2080101 | 行政运行 | 103057737 | 2067737 | 100990000 | 0 | 0 | 0 |
表四
黄石港区公共就业和社保中心2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 103057737 | 一般公共服务 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 103057737 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 103057737 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 103057737 | 本年支出合计 | 103057737 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 103057737 | 支出总计 | 103057737 |
表五
黄石港区公共就业和社保中心2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103057737 | 2067737 | 100990000 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103057737 | 2067737 | 100990000 |
2080101 | 行政运行 | 103057737 | 2067737 | 100990000 |
表六
黄石港区公共就业和社保中心一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2067737 | 1954824 | 112913 | |
301 | 工资福利支出 | 1838402 | 1838402 | |
30101 | 基本工资 | 330480 | 330480 | |
30102 | 津贴补贴 | 84990 | 84990 | |
30103 | 奖金 | 439465 | 439465 | |
30107 | 绩效工资 | 213780 | 213780 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201969 | 201969 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139473 | 139473 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 128246 | 128246 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 300000 | 300000 | |
302 | 商品和服务支出 | 112913 | 112913 | |
30201 | 办公费 | 4500 | 4500 | |
30202 | 印刷费 | 6300 | 6300 | |
30205 | 水费 | 450 | 450 | |
30206 | 电费 | 9180 | 9180 | |
30207 | 邮电费 | 8460 | 8460 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 9000 | 9000 | |
30213 | 维修（护）费 | 900 | 900 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 16031 | 16031 | |
30217 | 公务接待费 | 5000 | 5000 | |
30228 | 工会经费 | 21374 | 21374 | |
30229 | 福利费 | 26718 | 26718 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5000 | 5000 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 116422 | 116422 | |
30307 | 医疗费补助 | 116422 | 116422 | |
表七
黄石港区公共就业和社保中心2025年财政拨款 “三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 5000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区公共就业和社保中心2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
表九
黄石港区公共就业和社保中心2025年项目支出表 单位：元 | ||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
100990000 | 100990000 | |||||||||
本级支出项目 | 职业年金及利息做实经费 | 20000000 | 20000000 | |||||||
本级支出项目 | 机关单位退休统筹待遇经费 | 6500000 | 6500000 | |||||||
本级支出项目 | 中央就业直达资金经费 | 8890000 | 8890000 | |||||||
本级支出项目 | 社保工作经费 | 500000 | 500000 | |||||||
本级支出项目 | 城乡居民养老保险待遇发放经费 | 2000000 | 2000000 | |||||||
本级支出项目 | 居民养老保险政府代缴经费 | 100000 | 100000 | |||||||
本级支出项目 | 机关事业单位养老保险待遇缺口 | 63000000 | 63000000 | |||||||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入103057737元，其中财政拨款收入103057737元，占预算收入100%。
2025年初预算支出103057737元，其中基本支出2067737元，占比2.01%，项目支出100990000元，占比97.99%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入103057737元，比2024年预算收入2390249元增加100667488元。增加原因：2025年度本单位增加专项经费100490000元，其中职业年金及利息做实经费20000000元，机关单位退休统筹待遇经费6500000元，中央就业直达资金经费8890000元，城乡居民养老保险待遇发放经费2000000元，居民养老保险政府代缴经费100000元，机关事业养老保险待遇缺口63000000元。人员经费增加，因为2025年在职人员人数比上年增加1人，为9人。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计103057737元，较2024年预算支出2390249元增加100667488元，增加原因：2025年度本单位增加专项经费100490000元，其中职业年金及利息做实经费20000000元，机关单位退休统筹待遇经费6500000元，中央就业直达资金经费8890000元，城乡居民养老保险待遇发放经费2000000元，居民养老保险政府代缴经费100000元，机关事业养老保险待遇缺口63000000元。人员经费增加，因为2025年在职人员人数比上年增加1人，为9人。其中：工资福利支出1838402元，商品服务支出112913元，对个人和家庭的补助116422元，专项经费100990000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 9 | 12546 | 112913 |
办公费 | 9 | 4500 | |
日常办公用品费 | 9 | 200 | 1800 |
报刊资料费 | 2700 | ||
县团级 | 800 | 0 | |
一般人员 | 9 | 300 | 2700 |
印刷费 | 700 | 6300 | |
水费 | 50 | 450 | |
电费 | 1020 | 9180 | |
邮电费 | 8460 | ||
一般邮政费 | 100 | 900 | |
办公电话费 | 840 | 7560 | |
公务通讯补贴 | 0 | ||
物业管理补贴 | 0 | ||
交通费 | 0 | ||
机动车（交通）费用 | 22000 | 0 | |
交通补贴 | 0 | ||
公务员公车改革补贴 | 0 | ||
差旅费 | 9000 | ||
县团级 | 4000 | 0 | |
一般人员 | 9 | 1000 | 9000 |
出国费 | 0 | ||
维修（护）费 | 100 | 900 | |
租赁（房屋设备网络）费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训（职工教育）费 | 1068715 | 1.5% | 16031 |
招待费 | 5000 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 1068715 | 2.0% | 21374 |
福利费 | 1068715 | 2.5% | 26718 |
其他商品和服务支出 | 5000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年货物类政府采购预算50000元，服务类政府采购预算0元。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0.5万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0.5万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石港区人力资源和社会保障局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章)：黄石港区公共就业和社会保险服务中心 单位：万元
二级项目名称 | 社保工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 社保工作经费 | 项目主管部门 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2011年 | 终止年度 | 2060年 | ||
项目立项依据 | 鄂政发【2011】40号文件，省人民政府关于实施城乡居民社会养老保险制度的意见 | ||||
项目实施方案 | 黄石港区公共就业和社会保险服务中心预算实施方案
| ||||
项目总预算 | 50万 | 项目当年预算 | 50万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 该项目2023、2024年度预算50万，完全使用到劳动就业保障、就业失业登记、职业指导培训和介绍、劳动保障事务代理劳务派遣，对就业困难群众实施就业援助，机关保险、城乡居民养老保险业务经办和劳动保障服务平台建设、社会养老保险经办机构人员经费和工作经费工作当中，2025年该项目预算申报金额较上年度相同，没有增减。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 50万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 50万 | ||||
其中：申请当年资金 | 50万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
社保工作经费 | 社保相关工作经费 | 30227委托业务费 | 50万 | 鄂政发[2011]40号：省人民政府关于实施城乡居民社会养老保险制度的意见 | |
合计 | 50万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：208 | 款 ：01 | 项 ：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
办公电脑、打印机、高拍仪 | 4台电脑、2台打印机,1台高拍仪 | 5万 | |||
合计 | 7 | 5万 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
目标1：提供劳动就业保障、就业失业登记、职业指导培训和介绍、劳动保障事务代理劳务派遣。目标2：对就业困难群众实施就业援助。3：机关保险、城乡居民养老保险业务经办和劳动保障服务平台建设工作。 | 目标1：积极开展社会保险全民参保政策宣传服务工作；目标2：做好城乡居民养老保险参保登记，保险费收缴，基金划拨，基金管理，个人账户建立与管理，待遇核定与支付，保险关系转移接续，稽核、报表报送与内控工作。3：提供劳动就业保障，促进社会稳定发展。就业失业登记、职业指导培训和介绍、劳动保障事务代理劳务派遣；对就业困难群众实施就业援助。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 社保工作经费（包含扩面和全民参保）资金总支出金额 | ≤50万元 | ||
社会成本指标 | 无 | 无 | |||
生态环境成 本指标 | 无 | 无 | |||
产出指标 |
数量指标 | 开展社保工作（扩面和全民参保）政策业务培训及政策宣传支出总金额 | ≤50万元 | ||
质量指标 | 社保工作（扩面和全民参保）法规政策落实度，社区服务信息平台管理等工作指标达标率 | 100% | |||
时效指标 | 做好系统内参保人员信息核实，个人缴费明细的清理到位工作指标达标率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 社会保险资金保障能力完成率 | 100% | ||
社会效益指标 | 推进落实全民参保，实现社会保险全覆盖率 | 100% | |||
生态效益指标 | 社会保险年度工作完成率 | 100% | |||
社会保险年度预决算报表完成率 | 100% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 参保人员及待遇发放人员满意度 | 100% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章)：黄石港区公共就业和社会保险服务中心 单位：万元
二级项目名称 | 中央就业直达资金 | ||||
对应一级项目名称 | 中央就业直达资金 | 项目主管部门 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2023年 | 终止年度 | 2027年 | ||
项目立项依据 | 《省财政厅，省人力资源和社会保障厅关于印发湖北省就业补助资金管理办法的通知》鄂财社发【2017】102号文 | ||||
项目实施方案 | 黄石港区公共就业和社会保险服务中心中央就业直达资金实施方案 | ||||
项目总预算 | 889万 | 项目当年预算 | 889万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 该项目2023、2024年度预算1400万，完全使用到就业创业工作当中，2025年该项目预算申报金额较上年度相同，没有增减 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 889万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 889万 | ||||
其中：申请当年资金 | 889万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
中央就业直达资金 | 就业创业工作相关工作经费 | 委托业务费 | 889万 | 依据2025年就业专项资金预算表测算 | |
合计 | 889万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：208 | 款 ：01 | 项 ：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
1、充分发挥就业补助资金作用；2、切实落实各项就业创业扶持政策；3、提高资金使用的安全性、规范性和有效性。 | 1、切实落实各项就业创业扶持政策；2、落实国家和省普惠性的就业创业政策，保障全区就业工作的推进. | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 总支出金额 | ≤889万 | ||
社会成本指标 | 城区就业资金总支出 | ≤889万 | |||
开展就业创业宣传活动 | ≥10次 | ||||
生态环境成 本指标 | 开展招聘会活动 | ≥26场 | |||
提供就业岗位 | ≥8000个 | ||||
产出指标 |
数量指标 | 完成全年目标任务 | 100% | ||
开展就业创业宣传活动次数 | ≥10次 | ||||
质量指标 | 就业指标完成率 | 100% | |||
提高城区就业率 | 有效提高 | ||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 按时拨付 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 提高城区就业率 | 有效提高 | ||
社会效益指标 | 城区失业率 | ≤2.74% | |||
生态效益指标 | 维护就业生态平衡 | 有效保障 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 99% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章)：黄石港区公共就业和社会保险服务中心 单位：万元
二级项目名称 | 城乡居民养老保险中央财政补助 | ||||
对应一级项目名称 | 城乡居民养老保险中央财政补助 | 项目主管部门 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | ||
项目立项依据 | 省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的意见（鄂政发【2015】41号） | ||||
项目实施方案 | 黄石港区公共就业和社会保险服务中心城乡居民养老保险基础养老金发放实施方案 | ||||
项目总预算 | 200万 | 项目当年预算 | 200万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 该项目2024年度预算180万，完全使用到城乡居民养老保险基础养老金发放工作当中，考虑到基础养老金调标的情况，2025年该项目预算申报金额较上年度小幅增长 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 200万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 200万 | ||||
其中：申请当年资金 | 200万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
城乡居民养老保险基础养老金发放 | 本区城乡居民养老保险待遇支出工作 | 委托业务费 | 200万 | 依据2025年城乡居民养老保险预算表测算 | |
合计 | 200万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：208 | 款 ：01 | 项 ：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
基金运行规范安全 | 实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 总支出金额 | ≤0.03亿 | ||
社会成本指标 | 用于发放养老金，提高社会幸福度支出 | ≤0.03亿 | |||
生态环境成 本指标 | 无 | 无 | |||
产出指标 |
数量指标 | 社会保险待遇支出 | ≤0.03亿 | ||
质量指标 | 社会保险待遇支出占基金支出比重 | 100% | |||
时效指标 | 财政对基金的补贴拨付及时性 | 在规定时限内拨付到位 | |||
待遇发放及时性 | 在规定时限内拨付到位 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 | 利息收益率 | ≥1.1% | ||
社会效益指标 | 月基础养老金水平 | ≥155元 | |||
生态效益指标 | 维护生态平衡，提高参保人员幸福感 | 有效保障 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 参保人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章)：黄石港区公共就业和社会保险服务中心 单位：万元
二级项目名称 | 困难群体代缴 | ||||
对应一级项目名称 | 重残代缴 | 项目主管部门 | 黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | 省人力资源和社会保障厅 省民政厅 省财政厅 国家税务总局 湖北省税务局 省乡村振兴局省残疾人联合会关于助顾扩展社会保险扶贫成果，助力全面实施乡村振兴战略的通知（鄂人社发【2021】28号） | ||||
项目实施方案 | 黄石港区公共就业和社会保险服务中心困难群体代缴养老保险费的实施方案 | ||||
项目总预算 | 10万 | 项目当年预算 | 10万 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 该项目2023、2024年度预算10万，专款专用于我城区困难群体代缴养老保险费工作，2025年该项目预算申报金额较上年度相同，没有增减 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 10万 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 10万 | ||||
其中：申请当年资金 | 10万 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
困难群体代缴 | 困难群体代缴工作 | 委托业务费 | 10万 | 根据上年度实际困难群体代缴情况预算而来 | |
合计 | 10万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：208 | 款 ：01 | 项 ：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完善困难群体参保帮扶政策，保障其基本生活需求 | 对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，应代缴的全部纳入代缴范围 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 总支出金额 | ≤10万 | ||
社会成本指标 | 用于困难人员代缴，提高社会幸福度支出 | ≤10万 | |||
生态环境成 本指标 | 按时完成代缴工作 | 100% | |||
产出指标 |
数量指标 | 困难人员代缴经费 | ≤10万 | ||
质量指标 | 困难人员代缴覆盖范围 | 应缴尽缴 | |||
时效指标 | 代缴资金拨付及时性 | 在规定时限内拨付到位 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 无 | 无 | ||
社会效益指标 | 实现社会稳定 | 有效保障 | |||
生态效益指标 | 维护生态平衡，提高参保人员幸福感 | 有效保障 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 代缴群体满意度 | 100% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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