黄石港区人民武装部2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区人民武装部主要职责：负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作，组织带领民兵完成战备执勤任务，配合地方政府维护社会治安，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本区域内的征兵工作、预备役工作；会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作，协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、运员集结等工作；协同有关部门开展国防教育、做好退伍军人安置和烈军属优抚工作；协助军队做好本区域内军事设施保护工作；负责民兵干部的选拔、任免、培训及管理工作；完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

黄石港区人民武装部申请项目总额90.39万元，主要包括：征兵和民兵工作经费、人员工资和其它保障经费、军事设施运维等。

第二部分: 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入903900元，其中上级转移支付240000元，财政拨款收入663900元，占预算收入100%。

2024年初预算支出903900元，其中项目支出903900元，占比100%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入903900元，与2024年预算收入不变。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计903900元，较2024年预算支出不变。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、2024年日常公用经费的具体标准。

年人均为11000元，执行单位在日常公用经费标准基础上压缩30%；

学校公用经费标准是：小学根据学生人数按年生均公用经费84.4元安排；初中根据学生人数按年生均公用经费113元安排。

2、公务用车运行维护费。

公务用车数量按公车改革后确定的各单位应保留数核定，运行维护费按小车每台30000元/年标准、大车每台40000元/年（含保险费）标准编入预算。

3、工会经费、福利费的计提基数，按相关主管部门的有关规定和标准执行。

四、政府采购安排情况说明

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆XXX辆；单位价值40万元以上通用设备xxx台（套），单价100万元以上专用设备xxx台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表（请各部门将预算申报的项目绩效目标申报表全部在此公开）

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。