黄石港区司法局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区司法局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
区司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门，其主要职责有三项：一是履行法制宣传职能作用，开展普法依法治理工作；二是履行法律保障职能作用，开展人民调解、社区矫正、帮教安置工作；三是履行法律服务职能作用，开展律师、基层法律服务、法律援助工作。
二、部门预算单位构成
区司法局核定行政编制人数共计23人；年末实有人数共计10人，其中行政编6人，事业编4人（含区内部编1人），内设机构有：办公室、法治调研督察科、行政复议局、行政执法监督局、普法与法宣科、法律援助中心、社区矫正局等科室。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港司法局 2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 4482677 | 一般公共服务 | 4482677 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4482677 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 4482677 | 本年支出合计 | 4482677 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | ||
收入总计 | 4482677 | 支出总计 | 4482677 |
表二
黄石港区司法局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 4482677 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4482677 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 4482677 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 4482677 |
表三
黄石港区司法局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 4482677 | 2242677 | 2240000 | ||||
204 | 公共安全支出 | 4482677 | 2242677 | 2240000 | |||
20406 | 司法 | 4482677 | 2242677 | 2240000 | |||
2040601 | 行政运行 | 4482677 | 2242677 | 2240000 | |||
表四
黄石港区司法局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 4482677 | 一般公共服务 | 4482677 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4482677 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 4482677 | 本年支出合计 | 4482677 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 4482677 | 支出总计 | 4482677 |
表五
黄石港区司法局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 4482677 | 2242677 | 2240000 | |
204 | 公共安全支出 | 4482677 | 2242677 | 2240000 |
20406 | 司法 | 4482677 | 2242677 | 2240000 |
2040601 | 行政运行 | 4482677 | 2242677 | 2240000 |
表六
黄石港区司法局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2242677 | 2091308 | 151369 | |
301 | 工资福利支出 | 1900244 | 1900244 | |
30101 | 基本工资 | 441108 | 441108 | |
30102 | 津贴补贴 | 375648 | 375648 | |
30103 | 奖金 | 533302 | 533302 | |
30107 | 绩效工资 | 96096 | 96096 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265490 | 265490 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 188600 | 188600 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 173538 | 173538 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 151369 | ||
30201 | 办公费 | 5500 | ||
30202 | 印刷费 | 7000 | ||
30205 | 水费 | 500 | ||
30206 | 电费 | 10200 | ||
30207 | 邮电费 | 9400 | ||
30209 | 物业管理费 | 0 | ||
30211 | 差旅费 | 13000 | ||
30213 | 维修（护）费 | 1000 | ||
30215 | 会议费 | 0 | ||
30216 | 培训费 | 21692 | ||
30217 | 公务接待费 | 9000 | ||
30228 | 工会经费 | 28923 | ||
30229 | 福利费 | 36154 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||
30239 | 其他交通费 | 0 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9000 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 191063 | ||
30307 | 医疗费补助 | 17525 | ||
表七
黄石港区司法局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 9000 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 9000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区司法局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入4482677元，其中财政拨款收入4482677元，占预算收入100%。
2025年初预算支出4482677元，其中基本支出2242677元，占比50%，项目支出2240000元，占比50%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入4482677元，比2024年预算收入2037181元，增加2445496元。增加原因：人员增加，项目增加。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计4482677元，较2024年预算支出增加2445496元，增加原因：。其中：工资福利支出增加410677元，商品服务支出增加27353元，专项经费增加1970000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 10 | 15137 | 151369 |
办公费 | 10 | 5500 | |
日常办公用品费 | 10 | 200 | 2000 |
报刊资料费 | 3500 | ||
县团级 | 1 | 800 | 800 |
一般人员 | 9 | 300 | 2700 |
印刷费 | 700 | 7000 | |
水费 | 50 | 500 | |
电费 | 1020 | 10200 | |
邮电费 | 9400 | ||
一般邮政费 | 100 | 1000 | |
办公电话费 | 840 | 8400 | |
公务通讯补贴 | 0 | ||
物业管理补贴 | 0 | ||
交通费 | 0 | ||
机动车(交通）费用 | 0 | ||
交通补贴 | 0 | ||
公务员公车改革补贴 | 0 | ||
差旅费 | 13000 | ||
县团级 | 1 | 4000 | 4000 |
一般人员 | 9 | 1000 | 9000 |
出国费 | 0 | ||
维修（护）费 | 100 | 1000 | |
租赁（房屋设备网络）费 | 0 | ||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 1446154 | 15% | 21692 |
招待费 | 9000 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 1446154 | 2% | 28923 |
福利费 | 1446154 | 2.5% | 36154 |
其他商品和服务支出 | 9000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0.9万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0.9万元，与2024年预算一致，无增减情况。
2025年将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（三）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 省级公共法律服务体系建设 | ||||
对应一级项目名称 | 省级公共法律服务体系建设 | 项目主管部门 | 黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 |
用于基层司法业务、普法宣传、社区矫正、法律援助、信息运行维护、业务装备 | ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好省级公共法律服务体系建设工作 | ||||
项目总预算 | 31万元 | 项目当年预算 | 31万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年36万元、2024年31万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 31万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 31万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
普法宣传 | 普法宣传资料 | 2万元 | 制作宣传册2万份 | ||
矫正教育帮扶 | 品牌评选 | 2万元 | 活动录制 | ||
司法所宣传栏制作 | 司法所宣传栏制作 | 9万元 | 黄石港、沈家营、胜阳港3个司法所宣传栏 | ||
司法所业务装备 | 执法记录仪等装备 | 18万元 | 执法记录仪等装备 | ||
合计 | 31万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 普法宣传 | 宣传册2万份 | ||
司法所宣传栏覆盖率 | 100% | ||||
矫正人员帮教率 | 100% | ||||
质量指标 | 普及法律知识 | 2万人 | |||
重点帮教对象帮教率 | 100% | ||||
装备验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 矫正安置帮教工作完成及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 社区矫正安置帮教对象重新违法犯罪率 | 0人 | |||
群众法律意识提高情况 | 100% | ||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 司法所满意度 | 100% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 中央政法转移支付 | ||||
对应一级项目名称 | 中央政法转移支付 | 项目主管部门 | 黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 用于项目支出的办案经费、业务装备经费和基础设施建设经费
| ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好中央政法转移支付工作 | ||||
项目总预算 | 161万元 | 项目当年预算 | 69万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年95万元2024年69万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 69万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 69万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
社区矫正中心建设 | 电子装备 | 14万元 | LED显示屏 | ||
法律援助 | 法律援助案件600多件 | 62万元 | 法律援助案件600多件 | ||
司法所建设 | 办公家具 | 12万元 | 司法桌椅、会议桌椅、文件柜 | ||
司法所专业设备 | 投影仪、打印机、专业电路 | 18万元 | 投影仪、打印机、专业电路 | ||
合计 | 106万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
LEDj显示屏 | 2 | 140000 | |||
办公家具配套项目 | 1 | 120000 | |||
司法所专业设备 | 3 | 180000 | |||
合计 | 440000 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 援助案件 | 600多件 | ||
司法所建设 | 黄石港、沈家营、胜阳港 | ||||
社区矫正中心建设 | 黄石港区社区矫正中心 | ||||
质量指标 | 法援案件合格率 | 100% | |||
司法所建设 | 司法所规范化建设达标 | ||||
社区矫正中心建设 | 社区矫正中心规范化建设达标 | ||||
时效指标 | 法援案件结案付款 | 结案180天付款 | |||
司法所建设 | 2025年4月前完工 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务满意率 | 100% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 诉讼案件律师代理费用 | ||||
对应一级项目名称 | 诉讼案件律师代理费用 | 项目主管部门 | 黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 制定并完善法律事务指派、承办工作流程，建立重点案件、重大事项跟踪、反馈、预警机制，建立政府法律顾问工作月报制度，根据法律顾问工作任务完成情况、服务态度、工作效率等履职情况作为服务质量考评依据。 | ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好诉讼案件律师代理费工作 | ||||
项目总预算 | 100万元 | 项目当年预算 | 100万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年分别100万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 100万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 100万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
政府法律顾问经费 | 律师顾问费 | 30万元 | 12人X2.5万元 | ||
诉讼案件律师代理费 | 应诉案件 | 70万元 | 70件 | ||
合计 | 100万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 律师顾问费用改革前后对比 | 节约资金188% | ||
律师代理费用改革前后对比 | 节约资金154% | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 顾问团成员 | 12人 | ||
诉讼案件 | 70件左右 | ||||
质量指标 | 履职尽责 | 按聘任单位要求完成委托事项 | |||
执业规范 | 建立工作档案保存工作记录 | ||||
服务质量 | 法律服务质量符合要求 | ||||
时效指标 |
案件 | 在聘任单位要求时限内完成委托事项 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意 | 98% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 法制经费、法律顾问费 | ||||
对应一级项目名称 | 法制经费、法律顾问费 | 项目主管部门 | 黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 优化法治营商环境，进一步提升行政执法水平，压实行政执法责任，贯彻行政复议法改革 | ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好法治、法律顾问工作 | ||||
项目总预算 | 5万元 | 项目当年预算 | 5万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年分别5万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
专家讲座 | 专家讲座 | 1万元 | 专家讲座预计4场 | ||
行政执法监督 | 执法人员培训，案卷评查 | 2万元 | 执法人员培训2次，组织案卷评查 | ||
行政复议 | 行政复议案件量增加 | 2万元 | 行政复议案件50多件 | ||
合计 | 5万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 执法监督、专家讲座费 | |||
社会成本指标 | 依法行政 | 依法行政 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 行政复议案件量增加 | ≥120 | ||
质量指标 | 等相对指标 | ||||
时效指标 | 2025年 | 完成 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 依法行政 | 依法行政 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意 | 100% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 普法、法律援助等经费 | ||||
对应一级项目名称 | 普法、法律援助等经费 | 项目主管部门 | 黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2017年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 1、组织开展各类主题法治宣传，深入推进法治文化建设。2、引导群众通过合法途径理性表达诉求，依法维护自身合法权益，做到法律援助应援尽援
| ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好普法、法律援助工作 | ||||
项目总预算 | 5万元 | 项目当年预算 | 5万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年分别5万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
普法宣传 | 普法宣传8场次，普法培训2场 | 2.5万元 | 普法宣传8场次，普法培训2场 | ||
法律援助 | 法律援助案件674件 | 2.5万元 | 法律援助案件674件 | ||
合计 | 5万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 律师值班\案件补贴 | |||
社会成本指标 | 帮助困难群众 | 维护稳定 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 援助案件增加 | ≥100 | ||
质量指标 | 律师法律咨询满意率提高 | ||||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | 普及法律知识 | 普及法律知识 | ||
社会效益指标 | 提供法律援助 | 维护稳定 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 帮助对象满意 | 100% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 |
人民调解工作经费 | ||||
对应一级项目名称 |
人民调解工作经费 | 项目主管部门 |
黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2021年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 |
开展矛盾纠纷排查，预防矛盾发生，每年有效调解800多件各类矛盾纠纷，维护社会稳定。 | ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好人民调解工作 | ||||
项目总预算 | 10万元 | 项目当年预算 | 10万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 |
2023、2024年分别10万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 10万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 |
10万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
公调对接 | 公调对接 | 6万元 | 公调对接人员5人 | ||
人民调解员培训 | 人民调解员培训 | 2万元 | 人民调解员30人 | ||
以案定补 | 以案定补 |
2万元 | 每年调解案件800多件 | ||
合计 | 10万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 调解员培训 | |||
社会成本指标 | 维护社会稳定 | 减少社会矛盾 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 化解矛盾比例提高 | ≥98% | ||
质量指标 | 调解成功率提高 | 等相对指标 | |||
时效指标 | 2025年 | 完成 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | 普及法律知识 | |||
社会效益指标 | 减少矛盾 | 保障安全 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 帮助对象满意 | 98% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 |
社区矫正安置帮教经费 | ||||
对应一级项目名称 |
社区矫正安置帮教经费 | 项目主管部门 |
黄石港区司法局 | ||
项目属性 | 持续性项目口√ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口√ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 强化矫正对象教育和管理,对安置帮教对象落实帮教措施。
| ||||
项目实施方案 | 按预算编制做好社区矫正安置帮教工作 | ||||
项目总预算 | 7万元 | 项目当年预算 | 7万元 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年分别7万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 7万元 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 7万元 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
社区矫正 | 教育管理社区矫正对象 | 4万元 | 社区矫正对象90余人 | ||
安置帮教 | 对刑满释放人员安置帮教 | 3万元 | 帮助困难安置帮教对象50余人。 | ||
合计 | 7万元 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | 对矫正对象监管，发放安置帮教救助金 | |||
社会成本指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 社区矫正对象人数比上年度增加 | ≥120 | ||
质量指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||
时效指标 | 2025年 | 完成 | |||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 提高法律意识 | ||||
生态效益指标 | 对矫正对象监管 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 帮助对象满意 | 100% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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