黄石港区统计局2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规章，执行全国统计规划、基本统计制度、统计标准，参与起草全区有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全区统计工作。

(二) 按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;搜集、整理和发布国民经济核算有关信息:

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和生成全区有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和生成有关调查的统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(六)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)管理区直部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街道、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。

(八)建立和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,做好全区统计信息化建设

(九)领导和管理区统计局直属事业单位;做好上级垂直管理的调查监测机构工作;指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格培训工作。组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄石港区统计局设有综合科、法规科、投资科、工业科、商贸业科、服务业科，现有机关工作人员12人，其中在编5人（行政编2人，事业编3人）、聘用人员7人。班子成员3人，党员2人。 

第二部分: 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

表九

说明：本单位本年度无项目支出。

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入956569元，其中财政拨款收入956569元，占预算收入100%。

2024年初预算支出956569元，其中基本支出956569元，占比100%，项目支出0元，占比0%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入956569元，比2023年预算收入825688元增加130881元。增加原因：2024年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计956569元，较2023年预算支出825688元增加130881元，增加原因：2024年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出897435元，商品服务支出59134元，专项经费0元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排。

四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算18240万元，服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为0，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。

区统计局将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

说明：本单位无重点项目绩效目标申报

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。