黄石港区统计局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区统计局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
(一)承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规章，执行全国统计规划、基本统计制度、统计标准，参与起草全区有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全区统计工作。
(二)按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;搜集、整理和发布国民经济核算有关信息:
(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和生成全区有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和生成有关调查的统计数据。
(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)管理区直部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街道、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。
(八)建立和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,做好全区统计信息化建设
(九)领导和管理区统计局直属事业单位;做好上级垂直管理的调查监测机构工作;指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格培训工作。组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄石港区统计局设有综合科、法规科、投资科、工业科、商贸业科、服务业科，现有机关工作人员13人，其中在编5人（行政编2人，事业编3人）、聘用人员8人。班子成员3人，党员5人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区统计局 2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 1964606 | 一般公共服务 | 1964606 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 1964606 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1964606 | 本年支出合计 | 1964606 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1964606 | 支出总计 | 1964606 |
表二
黄石港区统计局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 1964606 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 1964606 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 1964606 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 1964606 |
表三
黄石港区统计局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对 附属 单位 补助 支出 | 上缴 上级 支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 953406 | 953406 | ||||
2010601 | 行政运行 | 953406 | 953406 | ||||
2120101 | 24年“四上”企业统计星级单位管理工作经费 | 496000 | 496000 | ||||
2010501 | 社会经济调查队工作经费 | 340000 | 340000 | ||||
2010508 | 全国1%人口抽样调查经费 | 75200 | 75200 | ||||
2010502 | 统计基层基础建设经费 | 100000 | 100000 | ||||
表四
黄石港区统计局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 1964606 | 一般公共服务 | 1964606 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 1964606 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1964606 | 本年支出合计 | 1964606 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 1964606 | 支出总计 | 1964606 |
表五
黄石港区统计局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 953406 | 953406 | |
2010601 | 行政运行 | 953406 | 953406 | |
2120101 | 24年“四上”企业统计星级单位管理工作经费 | 496000 | 496000 | |
2010501 | 社会经济调查队工作经费 | 340000 | 340000 | |
2010508 | 全国1%人口抽样调查经费 | 75200 | 75200 | |
2010502 | 统计基层基础建设经费 | 100000 | 100000 | |
表六
黄石港区统计局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 831860 | 831860 | |
30101 | 基本工资 | 194244 | 194244 | |
30102 | 津贴补贴 | 108468 | 108468 | |
30103 | 奖金 | 259501 | 259501 | |
30107 | 绩效工资 | 71484 | 71484 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92386 | 92386 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23096 | 23096 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 82681 | 82681 | |
30113 | 住房公积金 | 76044 | 76044 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 59572 | 59572 | |
30201 | 办公费 | 2500 | 2500 | |
30202 | 印刷费 | 3500 | 3500 | |
30205 | 水费 | 250 | 250 | |
30206 | 电费 | 5100 | 5100 | |
30207 | 邮电费 | 4700 | 4700 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5000 | 5000 | |
30213 | 维修（护）费 | 500 | 500 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 9505 | 9505 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 12674 | 12674 | |
30229 | 福利费 | 15842 | 15842 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
黄石港区统计局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区统计局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入1964606元，其中财政拨款收入1964606元，占预算收入100%。
2025年初预算支出1964606元，其中基本支出1964606元，占比100%，项目支出1011200元，占比51.47%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入1964606元，比2024年预算收入增加1008037元。增加原因是新增了四个专项预算：1、24年“四上”企业统计星级单位管理工作经费；2、社会经济调查队工作经费；3、全国1%人口抽样调查经费；4、统计基层基础建设经费；
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计1964606元，较2024年预算支出增加1008037元，增加原因：其中：工资福利支出831860元，商品服务支出59572元，专项经费1011200元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 5 | 11914 | 59572 |
办公费 | 2500 | ||
日常办公用品费 | 5 | 200 | 1000 |
报刊资料费 | 1500 | ||
县团级 | 800 | ||
一般人员 | 5 | 300 | 1500 |
印刷费 | 700 | 3500 | |
水费 | 50 | 250 | |
电费 | 1020 | 5100 | |
邮电费 | 4700 | ||
一般邮政费 | 100 | 500 | |
办公电话费 | 840 | 4200 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 5000 | ||
县团级 | 0 | 4000 | 0 |
一般人员 | 5 | 1000 | 5000 |
出国费 | |||
维修（护）费 | 100 | 500 | |
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 633697 | 1.5% | 9505 |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 633697 | 2.0% | 12674 |
福利费 | 633697 | 2.5% | 15842 |
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石港区统计局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
附件2：
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 统计基层基础建设 | ||||
对应一级项目 名称 | 统计事务 | 项目主管 部门 | 黄石港区统计局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目☑ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 |
2025 | 终止年度 |
2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | 《中共黄石市委 黄石市人民政府关于进一步加强新时代统计工作高质量发展的实施意见》 | ||||
项目总预算 |
10 | 项目当年预算 |
10 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年度无此项，2023年度无此项，2024年度预算10万元. | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 10 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | ||||
其中：申请当年资金 | 10 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
单位：万元
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 |
金额 | 测算依据及说明 | 备 注 |
培训费 | 印刷费 | 2010508 | 4.26 | 420本统计年报会培训资料 450本统计电子台账培训资料 130本劳动工资统计年报培训资料 | |
培训用品 | 2010508 | 1.5 | 中性笔、软面抄、文件袋、饮用水1000套 | ||
场地费 | 2010508 | 0.35 | 7次培训*500元/次 | ||
授课费 | 2010508 | 0.35 | 市局各专业科长来我区指导培训*7人 | ||
会计服务 | 服务费 | 2010508 | 1.44 | 第三方会计公司对辖区内四上企业会计 报表审核600/月*2人*12个月 | |
宣传费 | 印刷费 | 2010508 | 2.0 | 9月中旬《中国统计开放日》进行统计法法规宣传册印刷发放20元*1000册 | |
不可预见费用 | 0.1 | ||||
合计 | 10 | ||||
支出 功能 类科目 | 201类 ： | 款 ：05 | 项 ：05
| ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | ||||
社会 成本 指标 | |||||
生态环境成本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 组织统计工作培训会议 | ≥3次 | ||
质量指标 | 统计信息化达标企业 | ≥90% | |||
时效指标 | 电子台账使用覆盖率 | ≤100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 规范统计工作 | 努力做到应统尽统 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2024年度黄石港区“四上”企业统计星级单位管理工作经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 统计事务 | 项目主管 部门 | 黄石港区统计局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 |
2025 | 终止年度 |
2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | 港统计发【2024】5号黄石港区“四上”企业统计星级单位管理评定方案 | ||||
项目总预算 |
49.6 | 项目当年预算 |
49.6 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年度预算27.3万元，2023年度年预算49.6万元，2024年度预算49.6万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 49.6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 49.6 | ||||
其中：申请当年资金 | 49.6 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
单位：万元
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
“四上”企业星级单位管理工作经费 | 加强企业统计工作，确保源头数据真实准确 | 2010508 | 49.6 | 港统计发【2024】5号黄石港区“四上”企业统计星级单位管理评定方案 | |
合计 | 49.6 | ||||
支出 功能 类科目 | 201类 ： | 款 ：05 | 项 ：05
| ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计
| 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴款发放 | ≥49.6元 | ||
社会 成本 指标 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | “四上”企业 | 380家 | ||
质量指标 | 准确率 | ≥90% | |||
时效指标 | 覆盖率 | ≤100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石港区社会经济调查队工作经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 统计事务 | 项目主管 部门 | 黄石港区统计局 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 |
2025 | 终止年度 |
2025 | ||
项目立项依据 | 黄政办发〔2013〕46号市人民政府办公室转发国家统计局黄石调查队关于在城区设立社会经济调查队实施方案的通知 | ||||
项目实施方案 | 一是开展城、乡居民收入、消费抽样调查工作（每区调查城、乡住户各 50 户）；二是完成区属规模以下工业和部分服务业的调查任务；三是协助国家统计局黄石调查队开展居民消费价格（CPI）、工业生产者价格（PPI）、投资房地产价格、企业采购经理调查以及党风廉政建设、组织工作满意度、文明城市测评等专项调查工作；四是完成国家统计局、湖北调查总队和黄石调查队部署的，应该由区调查队完成的其他调查任务。同时，受区政府及有关部门的委托，进行统计调查和数据加工，为地方党政领导机关提供统计调查信息服务 | ||||
项目总预算 |
34 | 项目当年预算 |
34 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算29万元，2024年预算34万元，2025年预算34万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 34 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 34 | ||||
其中：申请当年资金 | 34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
单位：万元
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
住户调查 | 辅调员费用 | 2010508 | 1.2 | 辅调员费用：200元*5个*12月=12000元 （5个调查社区，每个社区一个辅调员，调查费用按照200元/人/月标准发放） | |
住户调查 | 电子记帐户调查补贴 | 2010508 | 12 | 记账户补贴费用：200元*50户*12月=12000元 （5个调查社区，每个社区10户记账户，共计50户，记账补贴按照200元/人/月标准发放） | |
住户调查 | 慰问、业务培训费用 | 2010508 | 0.56 | 50户记账户和5个社区辅调员、1个城区调查员按100元标准发放：100元×56人=5600元 | |
住户调查 | 不可预见费用 | 2010508 | 0.24 | ||
劳动力调查 | 调查户宣传品 | 2010508 | 2.3 | 入户调查宣传品费用：30元*4个*16户*12月=23040元 （4个调查社区，每个社区每月需抽样调查16户，调查宣传品费30元/户） | |
劳动力调查 | 调查户流量卡费用 | 2010508 | 0.24 | 调查员流量卡费用：50元*4张*12月=2400元 （4个社区调查员，每月需用平板进行调查工作，流量卡费用50元/月） | |
劳动力调查 | 调查员补贴 | 2010508 | 2.3 | 调查员补贴费用：30元*4个*16户*12月=23040元 （4个调查员，每个社区调查员需调查16户，调查费用按照30元/户标准发放） | |
劳动力调查 | 不可预见费用 | 2010508 | 0.15 | ||
黄石港区社会经济调查的 | 统计员人员经费 | 2010508 | 15 | 《市人民政府办公室转发国家统计局黄石调查队关于在城区设立社会经济调查队实施方案的通知》（黄政办发〔2013〕46号）文件要求，每个城区配备三名统计专职统计员 | |
合计 | 34万元 | ||||
支出 功能 类科目 | 201类 ： | 款 ：05 | 项 ：05
| ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴款发放 | ≤190000元 | ||
劳务派遣工资 | ≤150000元 | ||||
社会 成本 指标 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无 | ||||
产出指标 |
数量指标 | 住户调查记账户数 | 50户 | ||
住户调查辅调员补贴 | 5人 | ||||
劳动力调查户数 | 64户 | ||||
劳动力调查辅调员补贴 | 4人 | ||||
质量指标 | 记账户记账情况优良率 | ≥90% | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≤3个月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||
社会效益指标 | 住户调查夯实基础性数据程度 | ≥90% | |||
生态效益指标 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象综合满意度 | ≥80% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年全国1%人口抽样调查 | ||||
对应一级项目 名称 | 统计事务 | 项目主管 部门 | 黄石港区统计局 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目☑ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 |
2025 | 终止年度 |
2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | 国办函〔2024〕71号国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知 | ||||
项目总预算 |
7.52 | 项目当年预算 |
7.52 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2022年度无此项工作，2023年度无此项工作，2024年度预算7.52万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 7.52 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 7.52 | ||||
其中：申请当年资金 | 7.52 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
单位：万元
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 |
金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
宣传、印刷、培训费用 | 开展试点，制定调查方案，选聘培训调查人员，开发部署数据处理软件， | 2010508 | 2 | 入户宣传品费用：20元*1000户=20000元（入户调查宣传品费20元/户） | |
租用PAD（手持移动设备）及流量卡费用 | 区域划分与绘图，开展住房单元核实等 | 2010508 | 0.72 | 租用PAD费用：180元*月*40=7200元（40个调查员，共需用平板进行调查工作一个月） | |
调查员补贴 | 调查登记 | 2010508 | 4.8 | 调查员补贴费用：40元*40人*30天=48000元（40个调查员，每个调查员需调查20天，调查费用按照40元/天标准发放） | |
合计 | 7.52 | ||||
支出 功能 类科目 | 201类 ： | 款 ：05 | 项 ：05
| ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴款发放 | ≥4.8万元 | ||
社会 成本 指标 | 无 | ||||
生态环境成本指标 | 无 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 调查户数 | 1000户 | ||
质量指标 | 准确率 | ≥90% | |||
时效指标 | 覆盖率 | ≤100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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