黄石港区退役军人事务局2022年部门决算公开

黄石港区退役军人事务局2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区退役军人事务局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性服务工作，完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

黄石港区退役军人事务局于2018年11月26日成立，正式挂牌。黄石港区退役军人服务中心于2019年6月20日正式挂牌，为区退役军人事务局管理的副科级事业单位。2022年所做的主要工作有：

1、高位引领谋全局、促发展。区委退役军人事务工作领导小组研究制定了《中共黄石港区委退役军人事务工作领导小组成员单位退役军人工作职责》及《黄石港区退役军人事务2022年工作要点》，草拟了《黄石港区“十四五”退役军人服务和保障规划》，区委常委会第36次会议、区政府第11次常务会议专题听取了全区退役军人事务工作情况汇报，退役军人工作始终做到有法可依、有章可循。换届后，区委、区政府对所有议事协调机构进行合并精简，但仍保留了由党政主要领导担任组长的区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组。今年，区财政在财收压力比较大的情况下，对于地方财政配套的退役军人专项经费足额保障；春节、八一期间，区“四大家”领导带队慰问驻辖区部队及重点优抚对象，有效实现了区委全面加强对退役军人事务工作的组织领导。

2、千万百计抓稳定、促化解。坚持“周探望、月走访、季联络”，通过与退役军人面对面谈心谈话，听取诉求，做好政策宣讲、思想沟通等工作，对矛盾突出的34名涉军重点人严格落实“五包一”工作责任制。结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和常态化联系退役军人制度，对家庭生活困难的涉军对象，及时进行走访慰问、帮扶解困。2022年以来共办理中央巡视移交信访件8件，办结8件；办理省厅交办重复访2件，办结2件；办理省厅交办初访受理1件；办理市级交办信访件4件，办结4件。协调解决了周光汉等7件安置历史遗留问题，妥善解决了程勇军、汪百胜等“两参”及下岗志愿兵公益性岗位问题，对重病、住房、就业及生活困难的退役军人进行帮扶，通过“解四难”帮扶和积案化解共帮扶退役军人136人，使用资金65.17万元，实现党的二十大期间全区退役军人赴部零登记、省内零聚集、网上零炒作工作目标，保障了全区退役军人思想政治大局稳定。

3、严格落实稳政策、促双拥。2022年以来认真落实各项优待抚恤安置政策，按月足额发放重点优抚对象优抚伤残抚恤金493万元，发放重点优抚对象医保、住院、门诊、生活各类补助32万元，发放参战参试人员“两个补齐”资金75万元，发放入伍大学生奖励金63万元，发放自主就业退役士兵一次性经济补助54万元，发放义务兵家庭优待金447万元。发放军转干公益性岗位工资49万元，军转干特困生活补贴34万元，军转干住院二次报销资金15万元，军转干部联责考核资金25.14万元，全区退役军人优抚安置政策全面推动落实，共计发放各类优待金1287.14万元。积极开展春节、八一双拥走访慰问驻黄部队及重点优抚对象活动，慰问金额达114万元。在优待证办理上，作为全市退役军人优待证申领发放试点工作单位，办理工作经验在省市推广，专刊报道在全省系统内转发学习。落实优待服务，印发8000本《退役军人优待服务项目清单》在全区系统内宣传普及。通过一系列优抚政策的落实，形成了黄石港区拥军优属、拥政爱民的良好社会氛围。

4、政治教育入人心、促学习。广泛开展退役军人意识形态及思想政治教育活动，整理推出《黄石港区退役军人英模录》，与黄石市广播电视台和湖北师范大学共同合作打造10名优秀退役军人英模代表，向全社会广泛宣传学习。7月底组织退役军人开展了“奋进新征程、永远跟党走”主题拉练活动，让退役军人重温军人誓词，参观革命纪念设施，学习革命先辈事迹，体验军营生活，进一步增强退役军人爱党敬党的信念。结合学校开学季，组织启动了全市“国防知识进校园”活动，以升国旗、唱国歌、集体宣誓、参观抗战胜利图片展等形式，教育广大青少年铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来。组织开展“最美退役军人”评选活动，展示优秀退役军人风采，树立优秀退役军人形象，发挥优秀退役军人先进典型示范引领作用，全区退役军人队伍保持总体稳定。

5、多措并举建平台、促就业。深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持以退役军人为中心，落实退役军人就业优先优待政策。我局与区人社局联合举办线上招聘会2场次，帮助退役军人实现就业55人。积极搭建就业创业平台，依托环湖大学科技园、中南文创产业园建立退役军人就业创业基地，优化退役军人创业环境。我区军创企业黄石雅航城市运营管理有限公司、湖北东信通信网络技术有限公司被授予“黄石市退役军人创业示范基地”，中咨保盛生物科技发展有限公司参加首届全国退役军人创业创新成果展陈交流，打造了黄石港区退役军人创业就业新名片。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1569.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1158.48万元，增长282.2%，主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1569.01万元，与2021年度相比，收入合计增加1158.48万元，增长282.2%。其中：财政拨款收入1386.47万元，占本年收入88.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入182.55万元，占本年收入11.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1569.01万元，与2021年度相比，支出合计增加1158.48万元，增长282.2%。其中：基本支出1569.01万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1386.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1213.14万元，增长699.9%。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1386.47万元，比2021年度决算数增加1213.14万元。增加主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1386.47万元，占本年支出合计的88.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1213.14万元，增长699.9%。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1386.47万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）1383.46万元，占99.8%。主要是用于退役军人抚恤、安置、退役军人管理事务支出。

2.卫生健康支出（类）3万元，占0.2%。主要是用于优抚对象医疗保障支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.3万元，支出决算为1386.47万元，完成年初预算的934.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为148.3万元，支出决算为1383.46万元，完成年初预算的932.9%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。

2.卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.47万元，其中：

人员经费1257.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费128.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%。较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待次数、人数减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是中国军网记者、省退役军人事务厅领导，主要是开展对退役军人王明林采访工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出128.52万元，比上年决算数增加84.88万元，增长194.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9％。从评价情况来看，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我局按照绩效管理相关工作要求,强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提升。认真组织开展单位的绩效自评工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪，进一步明确项目完成目标可能性及时间。提高财政资金使用效益,保障了退役军人事务工作的顺利开展，服务对象满意率达95%以上。同时我局着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。

3.绩效评价结果应用情况。

一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置费用。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。