黄石港区退役军人事务局2022年部门决算公开
黄石港区退役军人事务局2022年部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 黄石港区退役军人事务局2022年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）
第三部分：部门2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性服务工作，完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
黄石港区退役军人事务局于2018年11月26日成立，正式挂牌。黄石港区退役军人服务中心于2019年6月20日正式挂牌，为区退役军人事务局管理的副科级事业单位。2022年所做的主要工作有：
1、高位引领谋全局、促发展。区委退役军人事务工作领导小组研究制定了《中共黄石港区委退役军人事务工作领导小组成员单位退役军人工作职责》及《黄石港区退役军人事务2022年工作要点》，草拟了《黄石港区“十四五”退役军人服务和保障规划》，区委常委会第36次会议、区政府第11次常务会议专题听取了全区退役军人事务工作情况汇报，退役军人工作始终做到有法可依、有章可循。换届后，区委、区政府对所有议事协调机构进行合并精简，但仍保留了由党政主要领导担任组长的区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组。今年，区财政在财收压力比较大的情况下，对于地方财政配套的退役军人专项经费足额保障；春节、八一期间，区“四大家”领导带队慰问驻辖区部队及重点优抚对象，有效实现了区委全面加强对退役军人事务工作的组织领导。
2、千万百计抓稳定、促化解。坚持“周探望、月走访、季联络”，通过与退役军人面对面谈心谈话，听取诉求，做好政策宣讲、思想沟通等工作，对矛盾突出的34名涉军重点人严格落实“五包一”工作责任制。结合“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和常态化联系退役军人制度，对家庭生活困难的涉军对象，及时进行走访慰问、帮扶解困。2022年以来共办理中央巡视移交信访件8件，办结8件；办理省厅交办重复访2件，办结2件；办理省厅交办初访受理1件；办理市级交办信访件4件，办结4件。协调解决了周光汉等7件安置历史遗留问题，妥善解决了程勇军、汪百胜等“两参”及下岗志愿兵公益性岗位问题，对重病、住房、就业及生活困难的退役军人进行帮扶，通过“解四难”帮扶和积案化解共帮扶退役军人136人，使用资金65.17万元，实现党的二十大期间全区退役军人赴部零登记、省内零聚集、网上零炒作工作目标，保障了全区退役军人思想政治大局稳定。
3、严格落实稳政策、促双拥。2022年以来认真落实各项优待抚恤安置政策，按月足额发放重点优抚对象优抚伤残抚恤金493万元，发放重点优抚对象医保、住院、门诊、生活各类补助32万元，发放参战参试人员“两个补齐”资金75万元，发放入伍大学生奖励金63万元，发放自主就业退役士兵一次性经济补助54万元，发放义务兵家庭优待金447万元。发放军转干公益性岗位工资49万元，军转干特困生活补贴34万元，军转干住院二次报销资金15万元，军转干部联责考核资金25.14万元，全区退役军人优抚安置政策全面推动落实，共计发放各类优待金1287.14万元。积极开展春节、八一双拥走访慰问驻黄部队及重点优抚对象活动，慰问金额达114万元。在优待证办理上，作为全市退役军人优待证申领发放试点工作单位，办理工作经验在省市推广，专刊报道在全省系统内转发学习。落实优待服务，印发8000本《退役军人优待服务项目清单》在全区系统内宣传普及。通过一系列优抚政策的落实，形成了黄石港区拥军优属、拥政爱民的良好社会氛围。
4、政治教育入人心、促学习。广泛开展退役军人意识形态及思想政治教育活动，整理推出《黄石港区退役军人英模录》，与黄石市广播电视台和湖北师范大学共同合作打造10名优秀退役军人英模代表，向全社会广泛宣传学习。7月底组织退役军人开展了“奋进新征程、永远跟党走”主题拉练活动，让退役军人重温军人誓词，参观革命纪念设施，学习革命先辈事迹，体验军营生活，进一步增强退役军人爱党敬党的信念。结合学校开学季，组织启动了全市“国防知识进校园”活动，以升国旗、唱国歌、集体宣誓、参观抗战胜利图片展等形式，教育广大青少年铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来。组织开展“最美退役军人”评选活动，展示优秀退役军人风采，树立优秀退役军人形象，发挥优秀退役军人先进典型示范引领作用，全区退役军人队伍保持总体稳定。
5、多措并举建平台、促就业。深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持以退役军人为中心，落实退役军人就业优先优待政策。我局与区人社局联合举办线上招聘会2场次，帮助退役军人实现就业55人。积极搭建就业创业平台，依托环湖大学科技园、中南文创产业园建立退役军人就业创业基地，优化退役军人创业环境。我区军创企业黄石雅航城市运营管理有限公司、湖北东信通信网络技术有限公司被授予“黄石市退役军人创业示范基地”，中咨保盛生物科技发展有限公司参加首届全国退役军人创业创新成果展陈交流，打造了黄石港区退役军人创业就业新名片。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,386.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 182.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,565.94 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.07 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,569.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,569.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 1,569.01 | 总计 | 62 | 1,569.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,569.01 | 1,386.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,565.94 | 1,383.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.48 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
20808 | 抚恤 | 944.67 | 944.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 763.43 | 763.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 255.08 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.18 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 174.82 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.18 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 301.68 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.97 | ||
2082801 | 行政运行 | 243.12 | 143.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 58.56 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
21303 | 水利 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,569.01 | 1,569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,565.94 | 1,565.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 944.67 | 944.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 763.43 | 763.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 255.08 | 255.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 174.82 | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 301.68 | 301.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 243.12 | 243.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,386.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,383.46 | 1,383.46 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,386.47 | 本年支出合计 | 59 | 1,386.47 | 1,386.47 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 1,386.47 | 总计 | 64 | 1,386.47 | 1,386.47 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,386.47 | 1,386.47 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,383.46 | 1,383.46 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 944.67 | 944.67 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 763.43 | 763.43 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 200.90 | 200.90 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 120.64 | 120.64 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 143.22 | 143.22 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 119.84 | 302 | 商品和服务支出 | 124.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.91 | 30201 | 办公费 | 4.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 30202 | 印刷费 | 5.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.40 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.90 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 4.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27 | 30206 | 电费 | 1.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.26 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,138.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,138.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 86.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.06 |
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人员经费合计 | 1,257.94 | 公用经费合计 | 128.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
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附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门：黄石港区退役军人事务局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1569.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1158.48万元，增长282.2%，主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1569.01万元，与2021年度相比，收入合计增加1158.48万元，增长282.2%。其中：财政拨款收入1386.47万元，占本年收入88.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入182.55万元，占本年收入11.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1569.01万元，与2021年度相比，支出合计增加1158.48万元，增长282.2%。其中：基本支出1569.01万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1386.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1213.14万元，增长699.9%。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1386.47万元，比2021年度决算数增加1213.14万元。增加主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1386.47万元，占本年支出合计的88.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1213.14万元，增长699.9%。主要原因是退役军人业务量增加，资金性质发生了变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1386.47万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）1383.46万元，占99.8%。主要是用于退役军人抚恤、安置、退役军人管理事务支出。
2.卫生健康支出（类）3万元，占0.2%。主要是用于优抚对象医疗保障支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.3万元，支出决算为1386.47万元，完成年初预算的934.9%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的100%，主要是用于抚恤金和伤残补助。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）：年初预算为0万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%，主要用于义务兵优待支出。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为763.43万元，完成年初预算的100%，主要用于退役军人抚恤金。
4.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：年初预算为0万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的100%，主要用于退役军人生活补助支出。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）：年初预算为0万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的100%，反映转干生活补助支出。
6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为148.3万元，支出决算为143.22万元，完成年初预算的96.57%，主要用于日常管理支出。
7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为30.94万元，主要用于退役军人管理事务支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的100%，主要是退役军人业务量增加，用于退役军人管理事务支出。
9.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象医疗保障支出。
10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象医疗保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.47万元，其中：
人员经费1257.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费128.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%。较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待次数、人数减少。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是中国军网记者、省退役军人事务厅领导，主要是开展对退役军人王明林采访工作。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出128.52万元，比上年决算数增加84.88万元，增长194.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9％。从评价情况来看，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||
单位（盖章） |
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| 单位：万元 |
填报单位 | 黄石港区退役军人事务局 | 填报日期 | 2023.7.13 | ||
基本支出决算数 | 121.08 | 项目支出决算数 | 1443.53 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | ||
预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | |
“三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||
重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | ||
过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | ||
过 程（30分） | 预算执行（20分） | 结转结余控制率（4分） | 3 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | ||
“三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ||
政府采购执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
预算管理（10分） | 管理制度健全性（4分） | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。 | |
资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。 | ||
预决算信息公开性（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
基础信息完善性（2分） | 2 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。 | ||
产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
完成及时率（4分） | 3 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | ||
质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 | ||
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| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 |
效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | |||
生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） | ||
总 计 | 96 |
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2.部门决算中项目绩效自评结果。
2022年我局按照绩效管理相关工作要求,强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提升。认真组织开展单位的绩效自评工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪，进一步明确项目完成目标可能性及时间。提高财政资金使用效益,保障了退役军人事务工作的顺利开展，服务对象满意率达95%以上。同时我局着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。
3.绩效评价结果应用情况。
一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
2022年中央资金转移支付共计578.5万元，其中优抚对象补助经费427万元，优抚对象医疗保障经费16.5万元，义务兵家庭优待金135万元。
2022年省级资金转移支付共计232万元，其中优抚对象补助经费29万元，优抚对象医疗保障经费7万元，义务兵家庭优待金116万元，退役安置补助经费30万元，退役军人困难帮扶资金50万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
5.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置费用。
6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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