黄石港区退役军人事务局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区退役军人事务局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
黄石港区退役军人事务局的主要工作职能是：1、宣传退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并做好相关工作的落实；2、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；3、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5、具体落实本地区双拥工作；6、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；7、负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。
二、部门预算单位构成
黄石港区退役军人事务局设有退役军人服务中心、办公室、拥军优抚科、就业创业科、移交安置科。 现有机关工作人员11人，其中在编6人（行政编2人，事业编4人）、同工同酬退役士兵3人，聘用人员2人。班子成员3人，党员10人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区退役军人事务局2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 19226989 | 一般公共服务 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19226989 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 19226989 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 19226989 | 本年支出合计 | 19226989 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 19226989 | 支出总计 | 19226989 |
表二
黄石港区退役军人事务局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 19226989 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19226989 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 19226989 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 19198806 |
表三
黄石港区退役军人事务局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19226989 | 1739002 | 17487987 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19226989 | 1739002 | 17487987 | |||
2080101 | 行政运行 | 19226989 | 1739002 | 17487987 | |||
表四
黄石港区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 19226989 | 一般公共服务 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 19226989 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 19226989 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 19226989 | 本年支出合计 | 19226989 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 19226989 | 支出总计 | 19226989 |
表五
黄石港区退役军人事务局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19226989 | 1739002 | 17487987 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19226989 | 1739002 | 17487987 |
2080101 | 行政运行 | 19226989 | 1739002 | 17487987 |
表六
黄石港区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1739002 | 1622483 | 116518 | |
301 | 工资福利支出 | 1622483 | 1622483 | |
30101 | 基本工资 | 369888 | 369888 | |
30102 | 津贴补贴 | 143694 | 143694 | |
30103 | 奖金 | 449369 | 449369 | |
30107 | 绩效工资 | 165852 | 165852 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210940 | 210940 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 147284 | 147284 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 135456 | 135456 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 116518 | 116518 | |
30201 | 办公费 | 4500 | 4500 | |
30202 | 印刷费 | 6300 | 6300 | |
30205 | 水费 | 450 | 450 | |
30206 | 电费 | 9180 | 9180 | |
30207 | 邮电费 | 8460 | 8460 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 9000 | 9000 | |
30213 | 维修（护）费 | 900 | 900 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 16932 | 16932 | |
30217 | 公务接待费 | 5000 | 5000 | |
30228 | 工会经费 | 22576 | 22576 | |
30229 | 福利费 | 28220 | 28220 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5000 | 5000 | |
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
黄石港区退役军人事务局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 5000 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 5000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入19226989元，其中财政拨款收入19226989元，占预算收入100%。
2025年初预算支出19226989元，其中基本支出1739002元，占比9%，项目支出17487987元，占比91%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入19226989元，比2024年预算收入1889764元增加17337225元。增加原因：一是人员工资提标，按新标准列入预算发生增加，二是项目收入预算增加。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计19226989元，较2024年预算支出1889764元增加17337225元，增加原因：一是人员工资提标，按新标准列入预算发生增加，二是项目收入预算增加。其中：工资福利支出1622483元，商品服务支出116518元，专项经费17487987元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 9 | 12946 | 116518 |
办公费 | 9 | 4500 | |
日常办公用品费 | 9 | 200 | 1800 |
报刊资料费 | |||
县团级 | |||
一般人员 | 9 | 300 | 2700 |
印刷费 | 700 | 6300 | |
水费 | 50 | 450 | |
电费 | 1020 | 9180 | |
邮电费 | 8460 | ||
一般邮政费 | 100 | 900 | |
办公电话费 | 840 | 7560 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 9000 | ||
县团级 | |||
一般人员 | 9000 | ||
出国费 | |||
维修（护）费 | 100 | 900 | |
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 1128803 | 1.5% | 16932 |
招待费 | 5000 | ||
劳务费 | |||
工会经费 | 1128803 | 2.0% | 22576 |
福利费 | 1128803 | 2.5% | 28220 |
其他商品和服务支出 | 5000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0.5万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0.5万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石港区退役军人事务局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章) 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 退役军人工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 退役军人工作经费 | 项目主管部门 | 黄石港区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目口 | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 无 | ||
项目立项依据 | 区委议军会、区委退役军人事务工作领导小组确定 | ||||
项目实施方案 | 2025年黄石港区退役军人事务局工作经费项目实施方案 | ||||
项目总预算 | 37 | 项目当年预算 | 37 | ||
项目前两年 | 2023年预算安排10万元，使用10万元，2024年预算安排10万元，使用10万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 37 | ||||
其中：申请当年资金 | 37 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
退役军人工作经费 | 完成退役军人各项工作，服务体系建设、双拥工作 | 30299 | 37 | 相关会议研究决定 | |
合计 | 37 | ||||
支出功能类科目 | 款：208 | 类：28 | 项：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
加强退役军人思想政治教育，加强示范引领；充分发挥双拥优势，凝聚军民思想共识；加强退役军人三级服务体系建设，补短强弱，克难攻坚，不断打造和壮大全区精品服务站阵容，形成高标准、高质量、高效率的“退役军人之家”体系，为全区退役军人工作高质量发展提供坚强保障和有力支撑 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合省市退役军人工作要求和黄石港区退役军人工作实际，在奋力推进中国式现代化湖北实践、加快建成中部地区崛起重要战略支点中找准退役军人工作坐标，带着责任、带着感情做好退役军人工作 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
绩 | 经济成本指标 | 保障退役军人合法权益 | 有效保障 | ||
社会成本指标 | 加强退役军人思想政治教育 | 逐步加强 | |||
创建双拥模范城 | 持续创建 | ||||
生态环境 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 加强工作经费预算 | 37万 | ||
质量指标 | 保质完成退役军人年度工作、活动任务 | 高质量完成 | |||
时效指标 | 按时完成双拥各项工作任务 | 按时完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 营造拥军崇军良好社会氛围 | 持续营造 | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章) 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 优抚经费 | ||||
对应一级项目名称 | 优抚工作经费 | 项目主管部门 | 黄石港区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目口 | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 无 | ||
项目立项依据 | 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鄂退役军人发〔2021〕67号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发〔2023〕41号）、《关于做好入伍大学生奖励金和普通高校征兵工作基本经费发放工作的通知》（黄征办〔2022〕10号）、《关于贯彻落实城区有工作单位参战参试退役人员“两个补齐”政策工作的通知》（黄民政发〔2014〕1号）《黄石市困难退役军人帮扶援助实施细则》《黄石市优抚对象医疗保障试行办法》 | ||||
项目实施方案 | 黄石港区退役军人事务局优抚项目实施方案 | ||||
项目总预算 | 1630 | 项目当年预算 | 1630 | ||
项目前两年 | 因年度征兵人数、两个补气核定情况不同，2023年预算安1740万元，使用1740万元，2024年预算安排1485万元，使用1485万元，2025年预算1630万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 1630 | ||||
其中：申请当年资金 | 1630 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
优抚项目 | 为退役军人及其他优抚对象发放优抚伤残抚恤、定期补助、困难帮扶、优待金及慰问资金 | 30399 | 1630 | 按照相关文件执行 | |
合计 | 1630 | ||||
支出功能类科目 | 款：208 | 类：08 | 项：99 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
保障退役军人及其他优抚对象的基本生活和基本权益 | 贯彻党和国家关于退役军人及其他优抚对象保障的方针政策，切实感受到党和国家的关怀与社会的尊重，激发他们的荣誉感、自豪感和归属感 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
绩 | 经济成本指标 | 足额发放政策性资金 | ≤1630 | ||
社会成本指标 | 退役军人政策知晓率 | ≥90% | |||
生态环境 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政策性资金发放人数 | ≥1500人 | ||
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | |||
各类补助标准按规定执行率 | 100% | ||||
时效指标 | 各类补助资金及时发放率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 退役军人及其他优抚对象生活 | 有效改善 | |||
保障了重点优抚对象基本生活待遇,缓解了家庭经济压力 | 100% | ||||
生态效益指标 | 持续维护涉军群体稳定 | ≥95% | |||
营造拥军优属浓厚氛围 | 常年开展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人及其他优抚对象满意率 | ≥90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章) 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 安置经费 | ||||
对应一级项目名称 | 安置工作经费 | 项目主管部门 | 黄石港区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目口 | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 无 | ||
项目立项依据 | 《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》（鄂民政发〔2012〕98号）、《十一届区政府第42次常务会议纪要》 | ||||
项目实施方案 | 黄石港区退役军人事务局安置项目实施方案 | ||||
项目总预算 | 99.74 | 项目当年预算 | 99.74 | ||
项目前两年 | 2023年预算安排84.32万元，使用84.32万元，2024年预算安排87.16万元，使用87.16万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 99.74 | ||||
其中：申请当年资金 | 99.74 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
安置项目 | 对自主就业的退役士兵发放一次性经济补助资金，对退役士兵开展职业技能培训，解决安置遗留问题 | 30399 | 99.74 | 按文件标准和相关会议 | |
合计 | 99.74 | ||||
支出功能类科目 | 款：208 | 类：09 | 项：01 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
为退役士兵提供良好的教育培训体系，为选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助，妥善解决退役安置历史遗留问题 | 按照时间节点，组织返乡的退役士兵开展技能培训学习，对自主就业的退役士兵发放一次性经济补助，采取多种方式有效解决退役安置遗留问题 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
绩 | 经济成本指标 | 补助政策、培训政策延续稳定 | 100% | ||
社会成本指标 | 提高退役士兵整体技能水平 | ≥95% | |||
生态环境 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放率 | 100% | ||
质量指标 | 政策落实率 | 100% | |||
完成安置任务 | 保质完成 | ||||
时效指标 | 资金发放时间 | 按规定发放 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||
社会效益指标 | 保障军人的合法权益 | 有效保障 | |||
提升退役士兵技能 | 效果显著 | ||||
生态效益指标 | 维护涉军稳定 | 有效维护 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||
申报单位(盖章) 单位：万元 | |||||
二级项目名称 | 军转干经费 | ||||
对应一级项目名称 | 军转干工作经费 | 项目主管部门 | 黄石港区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目口 | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 无 | ||
项目立项依据 | 《关于进一步做好企业军转干部解困工作的意见》和《黄石市部分企业军转干部信访维稳联责考核奖励试行意见》 | ||||
项目实施方案 | 黄石港区退役军人事务局军转干项目实施方案 | ||||
项目总预算 | 102.34 | 项目当年预算 | 102.34 | ||
项目前两年 | 2023年预算安排127.17万元，使用127.17万元，2024年预算安排113.96万元，使用113.96万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 102.34 | ||||
其中：申请当年资金 | 102.34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
军转干项目 | 对企业军转干部实行工资补助、特困补贴发放、联责考核奖励和去世、慰问 | 30399 | 102.34 | 按照相关文件执行 | |
合计 | 102.34 | ||||
支出功能类科目 | 款：208 | 类：09 | 项：05 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
严格按照国家和地方有关军转干部的政策，落实各项待遇 | 严格按照国家关于军转干部的安置政策和困难帮扶政策，保证他们在养老、医疗等方面享受应有的待遇，同时对于特殊困难情况给予及时的临时性救助 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
绩 | 经济成本指标 | 服务军转干部人数 | 388人 | ||
社会成本指标 | 补助政策延续稳定 | 100% | |||
生态环境 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放符合相关政策规定比率 | 100% | ||
质量指标 | 及时慰问住院或去世军转干部 | 常态化 | |||
完成军转干部各项工作 | 保质完成 | ||||
时效指标 | 资金发放时间 | 按规定时间发放 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||
社会效益指标 | 保障军转干部的合法权益 | 100% | |||
提高军转干部的生活标准 | 100% | ||||
生态效益指标 | 营造拥军浓厚氛围 | 氛围浓厚 | |||
促进社会和谐稳定 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 军转干部满意度 | ≥90% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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