中共黄石港区委统一战线工作部2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区中共黄石港区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区中共黄石港区委统一战线工作部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分:部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(二)统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。

(三)负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

(四)联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(五)开展党外知识分子统一战线工作。

(六)统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。

(七)统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(九)统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十)会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。

(十一)统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二)协调推进统一战线领域法治建设。

(十三)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。

(十四)指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;加强对参事室、文史研究馆的工作指导;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十五)完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区委统战部部门决算由实行独立核算的黄石港区委统战部本级决算和0个下属单位决算组成。人员情况:2023年区委统战部实有人数7人,其中行政编制4人,政府雇员3人。全年机构、人员与上年一致。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 154.89 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 55.54万元，增长 55.9 %，主要原因是：本年人员工资增长、调级故人员经费增长及本年增加援藏工作经费及其他专项费用-侨联、党派费专项费用及会议费、办公费用等增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计154.89万元，与2022年度相比，收入合计增加55.54万元，增长55.9%。其中：财政拨款收入138.66万元，占本年收入89.52 %；上级补助收入0万元，占本年收0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入16.23万元，占本年收入10.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.89万元，与2022年度99.35万元相比，支出合计增加55.54万元，增长55.9%。其中：基本支出154.89万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为138.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.61万元，增长39.99%。主要原因是本年人员工资增长、调级故人员经费增长及本年增加援藏工作经费及其他专项费用-侨联、党派费专项费用及会议费、办公费用等增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入138.66万元，比2022年度决算数增加39.61万元，主要原因是本本年增加援藏工作经费及其他专项费用-侨联、党派费专项费用及会议费、办公费用等增加等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 138.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.61万元，增长39.99%。主要原因是本年人员工资增长、调级故人员经费增长及本年增加援藏工作经费及其他专项费用-侨联、党派费专项费用及会议费、办公费用等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出138.66万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.98万元，支出决算为 138.66万元，完成年初预算的94.34%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.98万元，支出决算为110.49万元，完成年初预算的94.34%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是办公费用减少；二是统战部专项党派经费、侨联经费专项经费实际支出少于预算数。

2.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：民宗经费专项经费实际支出少于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.66万元，其中：

人员经费84.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.5%。较上年0.21万元增加0.08万元，增长39.09 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年接待人数未超过预期。决算数较上年增加的主要原因：本年接待人数比去年多5人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无车辆，2023年与2022年都未发生此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：无车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是：无车辆。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.5%，较上年增加0.08万元，增长39.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年此项实际支出未达到预算相应来访人次。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未发生外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：未发生外宾接待。

国内公务接待支出0.29万元，接待对象主要是省社会主义学院、省委统战部侨务综合处人员，主要是开展学习调研工作工作。2023年共接待批次共3批次，人数共25人；均有接待审批文件。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出54.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数22.31万元增加31.84万元，增长142.71%。主要原因是：本年增加援藏工作经费及其他专项费用-侨联、党派费专项费用及会议费、办公费用等增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％（本年度决算无项目支出）。

本部门对2023年度部门整体支出绩效进行全面综合评价：

1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

2.主动作为，敢于担当，做好统战（民宗）创建工作；

3.加强统战成员自身建设，全面提高统战干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动统战部各项工作上一个台阶。

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经过全面、细致的综合评价，区委统战部2023年度部门整体支出绩效自评分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％（本年度决算无项目支出）。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度决算中无项目支出。

本年度部门整体支出绩效：以服务全区统战对象、促进全区民族统一战线工作，突出重点，全面推进统战部各项工作稳步开展。

黄石港区委统战部贯彻落实党中央关于民族统一战线工作管理的方针政策和决策部署。落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对民族统一战线工作集中统一领导的主要职能。全年围绕民主党派工作、民族工作、宗教工作、海外统战工作，筑强根基。建强基层，以创建和考核为抓手，促进统战部组织建设发展。

本年度部门整体支出绩效总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。

2023年区委统战部以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，以省委统战部部署开展的“民营企业服务年”“党派建设巩固年”“基层工作提升年”为抓手，着力在强化政治引领、服务中心大局、创新方式方法上下功夫，推动统战工作高质量发展，为全区“四区”目标实现、“五大临空”战略实施、临空黄石港现代化建设贡献智慧和力量，进一步提升了区统战成员、对象的幸福感、获得感、满足感。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2023年度无专项支出、无转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：主要用于各民主党派（民革、民盟、民建、明进、农公、致公、九三、台盟等）及办事机构支出、工商联开支。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表