黄石港社区卫生服务中心2022年决算公开

黄石港社区卫生服务中心2022年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

2022年部门决算

第一部分 部门概况

（一）主要职责

中心职能是：具有公益性质，不以营利为目的；提供公共卫生服务和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）单位基本信息

黄石港社区卫生服务中心为差额拨款独立核算单位，由2008年4月黄石市第七医院整体转型成立的，注册地址：黄石市黄石港区黄石大道31号，注册资本：578万，现任法定代表人：吴志敏，编制床位50张，总建筑4480.73平方米。2019年，本中心坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，坚持公益性质，坚持三医联动、上下联动、区域联动、内外联动，加强改革的系统性、整体性和协同性，加强体制机制创新和治理体系与能力建设，加强治本与治标、统筹安排与分类指导、全面推进与重点突破的统一，突出基层医疗机构特点，规范人、财、物的管理，建立科学合理的绩效考核机制，借助医联体的建设全面提高基层服务能力。依托鄂东医疗集团医疗人才技术优势、信息化优势、医疗高品质、规范医疗管理等优势医疗资源，港区中心新的领导班子迅速从规范管理入手，全力确保公共卫生和基本医疗卫生服务两大职能，努力为社区居民提供高品质满意的健康服务。

（三）人员情况

年末编制人员89人，在职在编人员46人，合同人员57人，临时人员10人。

第二部分：部门2022年部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分   2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1609.25万元，与2021年度相比，收、支总计各增加137.33万元。本年收入支出比上年增加9.3%。主要用于工资福利支出、药品及专用材料等支出。

2022年预、决算差异的主要原因：因中心增加编制人员和政策性调资，造成人员经费与预算存在差异。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1609.25万元，与2021年度相比，收入合计增加137.33 万元，增长9.3 %。其中：财政拨款收入418.53 万元，占本年收入26%；上级补助收入806.39万元，占本年收入50.11%；事业收入383.41万元，占本年收入23.83 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.92万元，占本年收入 0.05 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1609.25万元，与2021年度相比，支出合计增加137.33万元，增长9.3%。其中：基本支出1609.25万元，占本年支出100%；项目支出 0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为418.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1053.39万元，下降71.56%。主要是财政预算拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入418.53万元，比2021年度决算数减少1053.39万元。减少主要原因是财政拨款人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出418.53万元，占本年支出合计的26%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1053.39万元，下降71.56%。减少主要原因是财政拨款人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出418.53万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）36.82 万元，占8.8%。主要是用于职工社会保险保障。

2.、卫生健康支出（类）381.71万元，占91.2%。主要是用于职工工资福利性支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.8万元，支出决算为418.53万元，完成年初预算的101.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招考在编医生1名，增加人员开支。其中：

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：36.82 万元，占8.8%。主要是用于职工社会保险保障，新招考在编医生1名，增加人员开支。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)381.71万元，占91.2%。主要是用于职工工资福利性支出，新招考在编医生1名，增加人员开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.53 万元，其中：

人员经费418.53 万元，主要包括：基本工资。

无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况: 2022年“三公”经费决算总支出0元。本单位性质为差额事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映无项目。

3.绩效评价结果应用情况。

1.建立健全绩效管理制度体系；不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识；完善预算绩效管理过程监控制度；强化预算绩效管理评价结果应用。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编的科学性、严谨性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强中心财务管理，健全中心财务管理体系，规范中心财务行为，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

4.完善资金管理，抓好各类经费控制。

5.财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。