沈家营社区卫生服务中心2022年部门决算公开

沈家营社区卫生服务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分:沈家营社区卫生服务中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 沈家营社区卫生服务中心2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

沈家营社区卫生服务中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。由卫生及有关部门向居民提供的预防、医疗、康复和健康促进为内容的卫生保健活动的总称。主要职责是开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案。开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视，针对疫情的严重性长期性，中心全体员工都能克服困难，积极投入，加班加点为居民服务。开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。负责社区的初级卫生保健工作，并按社区做好有关资料的收集、整理及归档。对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。及时完成其他各项医疗服务。

二、机构设置情况

沈家营社区卫生服务中心系区卫计局所属事业单位，为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，定编19个，实有11人，退休人员19人，执行事业单位会计制度。

第二部分  2022年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 806.33 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4.58 万元，下降 0.56  %，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 806.33万元，与2021年度相比，收入合计减少4.58万元，下降0.56%。其中：财政拨款收入114.9万元，占本年收入 14.25 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入691.43万元，占本年收入 85.75 %；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 806.33万元，与2021年度相比，支出合计减少4.58万元，下降0.56%。其中：基本支出 806.33万元，占本年支出100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出   0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 114.90 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少375.28万元，下降76.55 %。主要原因是拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入114.9万元，比2021年度决算数减少375.28万元。减少主要原因是拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 114.90 万元，占本年支出合计的 76.55  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375.28万元，下降 76.55 %。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 114.90 万元，主要用于以下方面：

1.          社会保障和就业支出（类）18.50万元，占16.10 %。主要是用于职工社会保险保障。
2.          卫生健康支出（类）96.40万元，占83.90%，主要是用于职工工资支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.4万元，支出决算为 114.90 万元，完成年初预算的 132.99 %。其中：其中：

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：年初预算为 18.50万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 100 %，主要是用于职工社会保险保障；

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：年初预算为 67.9万元，支出决算为 96.4 万元，完成年初预算的 141.97 %，主要是用于职工工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.90万元，其中：

人员经费 114.90 万元，主要包括：基本工资。

无公用经费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0  %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无公务用车支出。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务接待费支出。

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因：无外宾接待支出。

国内公务接待支出0 万元， 2022年共接待国内来访团组0 个，0 人次，主要原因：无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目绩效自评。

3.绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。