黄石港区卫生健康局2023年度部门决算公开

卫生健康局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区卫健局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分  部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

黄石市黄石港区卫生健康局是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职能:贯彻落实省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市黄石港区卫生健康局部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区卫生健康局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.黄石市黄石港区卫生健康局(本级)

2.黄石港社区卫生服务中心

3.沈家营社区卫生服务中心

全区现有社区卫生服务机构16家,其中:社区卫生服务中心5家,社区卫生服务站11家。根据国家、省、市推进医联体改革有关要求,2015年6月爱康医院托管沈家营社区卫生服务中心,2017年11月鄂东医疗集团市中心医院托管黄石港社区卫生服务中心。同时,胜阳港社区卫生服务中心隶属鄂东医养集团市二医院、红旗桥社区卫生服务中心隶属鄂东医疗集团市中心医院,花湖社区卫生服务中心系民营机构、与普仁医院建立了技术协作关系。文化宫、武汉路、黄印、江北和天虹等5家社区卫生服务站均为民营机构,其余社区卫生服务站隶属二级医疗机构或企业。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 6165.72 万元。与2022年度相比,收、支总计各增加 366.75 万元,增长  6.32  %,主要原因是卫生健康收支增加,为公卫补助人均标准增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6165.72万元,与2022年度相比,收入合计增加 366.75万元,增长 6.32 %。其中:财政拨款收入 4272.6万元,占本年收入69.3 %;上级补助收入245.69万元,占本年收入 3.98 %;事业收入 1008.1万元,占本年收入16.35%;经营收入 0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占本年收入 0  %;其他收入 639.33 万元,占本年收入  10.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  6165.72  万元,与2022年度相比,支出合计增加 366.75  万元,增长 6.32  %。其中:基本支出 6165.72 万元,占本年支出  100  %;项目支出 0  万元,占本年支出 0   %;上缴上级支出 0   万元,占本年支出  0  %;经营支出   0 万元,占本年支出 0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 4272.6 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加355.78万元,增加 9.08 %。主要原因是卫生健康支出增加,为公卫补助人均标准增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4272.6万元,比2022年度决算数增加 355.78 万元。增加主要原因是业务楼增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4272.6万元,占本年支出合计的100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加355.78万元,增长9.08%。主要原因是卫生健康支出增加,为公卫补助人均标准增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4272.6万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出2.51万元,占0.05%。主要是用于其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)支出4270.09万元,占99.94%,主要是用于卫生健康管理事务支出519.59万元;基层医疗卫生机构926.25万元;公共卫生服务支出2291.29万元;计划生育事务支出532.96万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4272.6万元,支出决算为4272.6万元,完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的-100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加对个人和家庭的生活补助2.21万元。

2.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的-100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加对个人和家庭的的医疗费补助0.3万元。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.58万元,支出决算为320.63万元,完成年初预算的215.80%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员经费的增加,包括退休人员的退休一次性支出。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为6.80万元,支出决算为198.96万元,完成年初预算的2927.54%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加为辖区社区购买移动医疗车支出。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为116.58万元,支出决算为409.49万元,完成年初预算的351.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是各种对个人和家庭的医疗补助、补贴的增加。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为215.54万元,支出决算为516.76万元,完成年初预算的239.75%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是各种对个人和家庭的医疗补助、补贴的增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为300.53万元,支出决算为2290.71万元,完成年初预算的762.23%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情后卫健局工作全面开展,工作经费上升。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的-100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情后卫健局工作全面开展,工作经费上升。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为20.39万元,支出决算为483.26万元,完成年初预算的2370.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是各种计划生育服务方面对个人和家庭的生活补助的增加。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为2.10万元,支出决算为49.70万元,完成年初预算的2370.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是各种计划生育服务方面对个人和家庭的生活补助的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4272.6 万元,其中:

人员经费 3870.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75  万元,支出决算为 0.07  万元,完成预算的 4  %。较上年增加减少 0.02 万元,增长下降 22.2  %。决算数小于全年预算数的主要原因:为贯彻执行国家厉行节约及中央八项规定要求,公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是:公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为   0 万元,支出决算为 0   万元,完成预算的  0  %。较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。决算数等于全年预算数的主要原因本单位当年无此项支出。决算数与去年决算数持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计  0  人次,与去年决算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元,支出决算为  0  万元,完成预算的  0   %;较上年增加(减少) 0   万元,增长(下降)   0  %。决算数等于全年预算数的主要原因本单位当年无此项支出。决算数与去年决算数持平。

(1)公务用车购置费支出  0  万元,本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元,截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  1.75  万元,支出决算为 0.07 万元,完成预算的  4  %,较上年减少

0.02万元,下降22.22 %。决算数小于预算数的主要原因:为贯彻执行国家厉行节约及中央八项规定要求,公务接待次数减少。其中:

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个、  0   人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出  0.07  万元,接待对象主要是省、各市疾控中心指导组负责人,主要是开展学校卫生监测项目技术指导工作。2023年共接待国内来访团组  1  个,  6  人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 402.33万元,比上年决算数增加247.79万元,增加160.34%。主要原因是:办公设施设备购置、增加专用设备购置。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金898.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位2023年部门预算中项目支出898.91万元,项目支出目标批复表898.91万元。当年项目支出由我单位编制预算。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本年本单位日常工作有效运转,履行了部门相关职能,完成了绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

计划生育项目绩效自评综述:项目全年预算数为898.91万元,执行数为898.91万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提高了经济效益指标,促进了农村部分计划生育家庭增收;二是提高了社会效益指标,有效预防和化解了社会矛盾;三是提高了生态效益,强化了家庭发展能力。发现的问题及原因:在调查满意度时,调查了935人,其中6人觉得帮扶力度不够,不满原因是群众对部分计划生育政策内容知晓度不高。下一步改进措施:加强计划生育家庭精神关怀,政策宣传人员培训,确保群众切实感受到国家政策的关怀。

(三)绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映其他用于行政事业单位养老支出。

2.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)反映用于城市特困人员救助供养支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),反映用于本单位行政运行的支出;

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)反映用于其他卫生健康管理事务的支出;

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)反映用于城市社区卫生机构的支出;

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)反映用于其他基层医疗卫生机构的支出;

7.卫生健康支出(类)公共卫生服务支出(款)基本公共卫生(项)反映用于基本公共卫生的支出;

8.卫生健康支出(类)公共卫生服务支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出;

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映用于计划生育服务的支出;

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映用于其他计划生育事务的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度计划生育项目绩效评价自评表

2023年度计划生育项目绩效评价自评表

( 2023年度)