区委宣传部2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
区委宣传部2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
1.拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
3.负责统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。引导社会舆论，指导、协调新闻、文化等工作，从宏观上指导精神文化产品的生产。
4.负责规划、部署全区性的思想政治工作，研究改革创新思想政治工作，负责全区社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作。
5.负责全区党员的理论教育、路线方针政策教育、形势教育和国防教育的计划与安排。
6.统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻日常工作。
7.负责全区新闻出版、印刷业、影视听传播及市场监督管理等工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织指导协调工作。
8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容协调工作。统筹协调全区网络新媒体的建设、运行和管理工作。
9.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
10.主管全区对外宣传工作，具体承担区委对外宣传的日常工作。统筹协调全区新闻通讯工作，承担区委新闻通讯有关协调工作，负责区政府新闻通讯的组织实施工作，落实新闻发言人制度。
11.组织指导协调全区精神文明建设工作，承担区精神文明建设办公室日常工作。
12.组织协调全区网络安全和信息化建设工作。
13.指导全区开展文化体育工作，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
14.受区委委托，指导全区中小学校、群团组织的意识形态工作。
15.负责微信公众号、视频号的日常新闻采集编写、重大新闻信息发布、日常维护管理等工作。
16.完成上级交办的其他任务。
17.职级转变：将原区文化体育局的新闻出版管理职责和有关电影管理职责划入到区委宣传部。
二、部门预算单位构成
中共黄石港区委宣传部对外加挂中共黄石港区精神文明建设办公室、黄石港区人民政府新闻办公室、黄石港区新闻出版局（黄石港区版权局）、中共黄石港区委网络安全和信息化委员会办公室、黄石港区互联网信息办公室牌子。
黄石港区城市文明创建中心、黄石港区融媒体中心作为中共黄石港区委直属事业单位，归口区委宣传部领导。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
区委宣传部2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 5287446 | 一般公共服务 | 5287446 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 5287446 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 5287446 | 本年支出合计 | 5287446 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 5287446 | 支出总计 | 5287446 |
表二
区委宣传部2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 5287446 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 5287446 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 5287446 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 5287446 |
表三
区委宣传部2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 5287446 | 2041446 | 3246000 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5287446 | 2041446 | 3246000 | |||
20133 | 宣传事务 | 5287446 | 2041446 | 3246000 | |||
2013301 | 行政运行 | 5287446 | 2041446 | 3246000 | |||
表四
区委宣传部2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 5287446 | 一般公共服务 | 5287446 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 5287446 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 5287446 | 本年支出合计 | 5287446 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 5287446 | 支出总计 | 5287446 |
表五
区委宣传部2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5287446 | 2041446 | 3246000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5287446 | 2041446 | 3246000 |
20133 | 宣传事务 | 5287446 | 2041446 | 3246000 |
2013301 | 行政运行 | 5287446 | 2041446 | 3246000 |
表六
区委宣传部2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1722202 | 1722202 | 167942 |
30101 | 基本工资 | 397344 | 397344 | |
30102 | 津贴补贴 | 242112 | 242112 | |
30103 | 奖金 | 498080 | 498080 | |
30107 | 绩效工资 | 123324 | 123324 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228416 | 228416 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 164452 | 164452 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 151303 | 151303 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 68474 | 68474 | |
302 | 商品和服务支出 | 167942 | 167942 | |
30201 | 办公费 | 5000 | 5000 | |
30202 | 印刷费 | 6300 | 6300 | |
30205 | 水费 | 450 | 450 | |
30206 | 电费 | 9180 | 9180 | |
30207 | 邮电费 | 8460 | 8460 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 12000 | 12000 | |
30213 | 维修（护）费 | 900 | 900 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 18913 | 18913 | |
30217 | 公务接待费 | 10000 | 10000 | |
30228 | 工会经费 | 25217 | 25217 | |
30229 | 福利费 | 31522 | 31522 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40000 | 40000 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 151303 | 151303 | |
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
区委宣传部2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 10000 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 10000 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
区委宣传部2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入5287446元，其中财政拨款收入5287446元，占预算收入100%。
2025年初预算支出5287446元，其中基本支出2041446元，占比38.6%，项目支出3246000元，占比61.4%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入5287446元，比2024年预算收入增加2058600元。增加原因：绩效、资金、专项等调整。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计5287446元，较2024年预算支出增加2058600元，增加原因：绩效、资金、专项等调整。其中：工资福利支出1873504元，商品服务支出167942元，专项经费3246000元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 167942 | ||
办公费 | 5000 | ||
日常办公用品费 | 1800 | ||
报刊资料费 | 3200 | ||
县团级 | 800 | ||
一般人员 | 2400 | ||
印刷费 | 6300 | ||
水费 | 450 | ||
电费 | 9180 | ||
邮电费 | 8460 | ||
一般邮政费 | 900 | ||
办公电话费 | 7560 | ||
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 12000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 8000 | ||
出国费 | |||
维修（护）费 | 900 | ||
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 18913 | ||
招待费 | 10000 | ||
劳务费 | |||
工会经费 | 25217 | ||
福利费 | 31522 | ||
其他商品和服务支出 | 40000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算10000万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算10000万元，与2024年预算一致，无增减情况。
区委宣传部将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025市民文明素质提升专项经费 | ||||
对应一级项目名称 | 市民文明素质提升专项经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2012年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 25.6 | 项目当年预算 | 25.6 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算25.6万元，使用率100%，无变动。 2024年预算25.6万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 25.6 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 25.6 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.开展文明宣传教育活动 | 4 | ||||
2.开展群众性文明创建活动 | 4 | ||||
3.开展整治陋习活动 | 4 | ||||
4.开展整治规范户外广告行动 | 4 | ||||
5.开展志愿服务行动 | 4 | ||||
6.开展各级新闻媒体舆论宣传引导和监督活动 | 5.6 | ||||
合计 | 25.6 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年意识形态工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 意识形态工作经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2018年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算8万元，2024年预算8万元，2025年预算50万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.开展相关教育活动 | 28 | ||||
2.编印宣传材料 | 6.5 | ||||
3.开展各级新闻媒体宣传 | 12.5 | ||||
4.会议费 | 3 | ||||
合计 | 50 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年“扫黄打非”工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | “扫黄打非”工作经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算0万元，使用率0%。 2024年预算5万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.各类专项整治活动 | 0.5 | ||||
2.办案 | 0.5 | ||||
3.基层优秀点位建设 | 1.5 | ||||
4.队伍培训 | 0.5 | ||||
5.主题宣传教育活动 | 1 | ||||
6.宣传品制作 | 1 | ||||
合计 | 5 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年媒体协作宣传经费 | ||||
对应一级项目名称 | 媒体协作宣传经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案、媒体合作宣传协议 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 158 | 项目当年预算 | 158 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算158万元，使用率100%，无变动。 2024年预算158万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 158 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 158 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
中央、省、市级媒体宣传 | 138 | ||||
官方微信公众号运行维护 | 20 | ||||
合计 | 158 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年重点党报党刊征订工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 重点党报党刊征订工作经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2003年以前 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 征订重点党报党刊文件要求 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 60 | 项目当年预算 | 60 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算60万元，使用率100%，无变动。 2024年预算60万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 60 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
各类别重点党报党刊征订 | 60 | ||||
合计 | 60 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 各类党报党刊征订数量 | ≥1份 | ||
质量指标 | 参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年文化及文艺工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 文化及文艺工作经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算0万元，使用率0%。 2024年预算5万元，使用率100%。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.开展文化文艺活动 | 1 | ||||
2.文联下属协会开展活动 | 1 | ||||
3.文艺晚会节目选送 | 1 | ||||
4.文化产业工作经费 | 2 | ||||
合计 | 5 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年全民阅读经费 | ||||
对应一级项目名称 | 全民阅读经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算0万元，使用率0%。 2024年预算5万元，使用率100%。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 5 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 5 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.阅读节日主题活动 | 2 | ||||
2.阅读指导服务活动 | 1 | ||||
3.阅读大讲堂活动 | 1 | ||||
4.基层单位开展主题活动 | 1 | ||||
合计 | 5 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年中心小组学习经费 | ||||
对应一级项目名称 | 中心小组学习经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2003年以前 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案、中心组学习规则 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算3万元，使用率100%，无变动。 2024年预算3万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 3 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 3 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.购置学习资料 | 0.8 | ||||
2.邀请专家（学者） | 0.6 | ||||
3.编印学习资料 | 0.6 | ||||
4.印制学习记录本 | 0.6 | ||||
5.会议费 | 0.4 | ||||
合计 | 3 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办学习活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 学习参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年国防教育经费 | ||||
对应一级项目名称 | 国防教育经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2018年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 宣传部“三定”方案 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算3万元，使用率100%，无变动。 2024年预算3万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 3 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 3 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.开展国防教育活动 | 2 | ||||
2.编印宣传材料 | 0.5 | ||||
3.开展各级新闻媒体宣传 | 0.5 | ||||
合计 | 3 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 举办宣传教育活动次数 | ≥1次 | ||
质量指标 | 群众参与率 | ≥95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 中共黄石港区委宣传部 单位：万元
二级项目名称 | 2025年政府大院办公网络建设经费 | ||||
对应一级项目名称 | 政府大院办公网络建设经费 | 项目主管部门 | 中共黄石港区委宣传部 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目☑ | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2022年 | 终止年度 | |||
项目立项依据 | 移动供应商协议、网络设备维护协议 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023年预算10万元，使用率100%，无变动。 2024年预算10万元，使用率100%，无变动。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 10 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
1.移动互联网年费 | 5 | ||||
2.运行和日常维护年费 | 5 | ||||
合计 | 10 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
完成年度各项工作任务 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本指标 | ||||
社会成本指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 |
数量指标 | 出故障次数 | ≤3次 | ||
质量指标 | 定期检修次数 | ≥4次 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 故障及时修复率 | ≥95% | |||
生态效益指标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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