——2020年9月29日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

黄石港区财政局局长   刘 方

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2019年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、关于2019年财政决算草案执行情况

2019年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，我们认真执行区十届人大三次会议审议通过的年初预算，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高资金配置效率，牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实减税降费政策，继续打好三大攻坚战，推动全区经济社会全面协调可持续发展，确保完成各项工作任务。

2019年，全区财政总收入完成126463万元，为年初预算144085万元的87.8%，为调整预算129001万元的98%，比上年下降1.76%。全区一般公共预算收入完成81227万元，为年初预算83783万元的96.9%，为调整预算81084万元的100.18%，比上年增长5.19%，其中：地方税收收入完成74338万元，为年初预算79373万元的93.7%，为调整预算74179万元的100.21%，比上年增长5.69%；非税收入完成6889万元，为年初预算4410万元的156.2%，为调整预算6905万元的99.8%，比上年增长0.01%。

全区一般公共预算支出完成123919万元（含市下划企业养老保险转移支付支出基数58000万元），剔除不可比因素5.8亿元后为65919万元，可比口径为年初预算57905万元的113.8%,为调整预算62116万元的106.1%，可比增长18.4%。支出具体分项情况为：

1．一般公共服务支出完成10776万元，为调整预算的98%，同比增长38.5%，主要是2019年3月我区全面推进机构改革工作，新成立政务服务和大数据局、统计局等机构，以及市场监督管理局职能合并增加支出；

2．国防支出完成3万元，主要是2019年度支付区人民武装部征兵工作经费省级转移支付资金；

3．公共安全支出完成1103万元，为调整预算的100.3%，同比下降24.1%；

4．教育支出完成22229万元，为调整预算的99.4%，同比增长4.3%；

5．科学技术支出完成783万元，为调整预算的97.9%，同比增长49.4%，主要是机构改革，原经信局并入科技局职能调整增加支出；

6．文化旅游体育与传媒支出完成695万元，为调整预算的99.3%，同比增长33.7%，主要是区生态体育公园建设及青港湖欢乐世界两个重点项目投入；

7．社会保障和就业支出完成64664万元，为调整预算的1175.7%，同比增长1066%，因2019年按市级要求，区级增列了市下划企业养老保险转移支付支出基数5.8亿元不可比因素，剔除不可比因素后，可比增长20.2%，主要是新增退役军人事务支出以及上级困难救助转移支付和城乡居民养老保险专项增长；

8．卫生健康支出完成3302万元，为调整预算的110.1%，同比下降15.9%，主要是上级专项及转移支付略有减少；

9．节能环保支出完成1932万元，为调整预算的128.8%，同比下降3.1%；

10．城乡社区支出完成12225万元，为调整预算的94%，同比增长16.2%，主要是加大了城市基础设施建设、城管垃圾分类项目及社区创文创卫支出；

11．农林水支出完成353万元，为调整预算的100.9%，同比增长592.2%，主要是机构改革新成立水利湖泊局，用于长江沿岸造林、化学松材线虫药物防治等新增支出；

12．资源勘探信息支出完成401万元，为调整预算的97.8%，同比下降30.1%，主要是原经信局机构合并科目调整减少支出；

13．商业服务业支出完成387万元，为调整预算的430%，同比增长843%，主要是增加了中央和省级预算内投资商业服务业发展引导专项资金；

14．住房保障支出完成2825万元，主要是新增中央和省级预算内基建专项覆盆山、枫叶山小区改造及校园建设资金；

15．灾害防治及应急管理支出完成154万元，为调整预算的96.3%，主要是新成立机构增加应急管理事务支出，以及应急保障、安全监管支出；

16．援助其他地区支出112万元，为调整预算的71.8%，同比增长166.7%，主要是对利川和西藏的援建支出；

17．其他支出完成1496万元，为调整预算的99.7%，同比增长47.7%，主要是两个年度征收经费结算；

18．债务付息、发行支出479万元，为调整预算的99.8%，同比增长29.5%，主要是偿还省级债券利息及债券发行费。

预备费支出使用情况：今年年初预算安排预备费580万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中调整到教育民生相关科目支出。

2019年一般公共预算收入完成81227万元，债务转贷收入3569万元，加上一般性转移支付补助收入85451万元，调入资金4234万元，收入类合计174481万元；2019年完成一般公共预算支出123919万元，上解上级支出47449万元，债务还本支出3113万元，当年支出类合计174481万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

二、落实区人大预算决议有关情况

2019年，我们认真贯彻《预算法》，全面落实区十届人大会议相关决议，牢固树立过“紧日子”思想，认真谋划，主动作为，依法组织收入，优化支出结构，深化财税改革，集中财力保民生、保重点，全力以赴推进我区经济高质量发展。

1．克难攻坚，组织收入，积极应对减税降费大环境

2019年，全国各地贯彻落实党中央、国务院实施更大规模减税降费的重大决策，该决策对减轻企业负担、增加居民收入、激发市场主体活力、推动我区经济高质量发展起到重要作用，同时大幅度影响我区一般公共预算收入。在巨大压力下，全区财税部门强化责任担当，紧抓全市建筑业和房地产行业税收一体化征管的契机，坚持以组织收入为中心，以重点税源监控为抓手，全力做到应收尽收。一是全面构建“政府领导、财税主管、部门配合、信息共享”的协税护税工作机制，积极研判和分析收入形势，及时采取应对措施，确保收入均衡入库；二是规范非税收入征缴，强化监督检查，督促各部门组织非税收入及时清收入库；三是用足用活财政资金杠杆作用，创建扶持平台，大力支持我区招商项目建设，落实黄石港区总部经济、楼宇经济政策，吸引有实力、落地快、见税快的企业在黄石港区落户，形成快速的税收增量，做大做实财政收入。

2．统筹协调，保障民生，着力优化财政支出结构

面对大环境，财税部门统一思想，积极组建减税降费工作专班，在全区范围内形成过“紧日子”的氛围；通过开源节流，年初预算按5%压缩一般性公共支出及“三公”经费支出，在保工资、保运转、保基本民生的前提下做好其他重点工作，减少一切不必要的支出。积极统筹资金，不断优化财政支出结构，为了更好保障民生，改善人民福祉，我区积极向上争取资金，今年收到中央及省、市级专款、转移支付文件涉及资金累计1.4亿元，其中教育资金3049万元、社保资金3941万元、医疗卫生资金2190万元等，重点资金保障有力。2019年，社保类专项资金支出4761万元，含拨付困难群众救助资金1793万元，医疗卫生补助资金1551万元，就业补助资金400万元等，覆盖低保、养老、医疗、就业各方面；教育领域及时拨付生均公用经费1666万元，惠及学生2.84万人，拨付学前教育经费220万元，支持改扩建公办幼儿园、改善办学条件、扶持困难家庭。

3．突出重点，稳中求进，支持打好三大攻坚战

一是强化政府债务风险管理，从严控制新增债务，加强债务动态监控，按照市级下达2019年政府债务限额16250万元，我区积极争取申请再融资债券偿还债务本金3113万元、新增债券456万元，严格按规定使用，始终把债务指标控制在警戒线之内，截至2019年9月底省财政厅根据我区法定限额内政府债务余额情况，核定黄石港区债务率为87.3%，风险等级评定结果为绿色等级；二是严格落实精准扶贫专项资金，拨付阳新龙港镇对口扶贫村工作经费及相关扶贫专项152万元，积极推动扶贫产业及小微产业发展，全力支持脱贫攻坚重点领域，形成扶贫资金常态化监管机制；三是认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大污染防治环保投入，支持生态文明建设，已投入1932万元用于推进我区长江生态修复项目、污染防治、垃圾处置等工作，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实的基础。

4．规范管理，深化改革，提升财政管理水平

一是加强预算管理，促进财政政策加力提效。积极推进预算管理的科学化、精细化，各类预算收支的安排以全区社会经济发展计划和履行政府职能的需要为依据，不断完善预算编制、执行、监督的衔接机制。开展财政支出绩效评价工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率，切实优化预算公开制度，增强预算透明度。

二是落实“放管服”改革，提高政府采购工作质量。起草了《黄石港2019-2020年政府采购备案管理办法》，建章立制，明确采购程序，规范采购行为；率先开展代理机构年度考核工作，通过组建考核工作小组、制定考核方案等措施，实地考核社会招标代理公司40家，现场客观测算评估，考核总成绩向全区公开，作为采购单位的选择参考依据。同时，区公共资源交易中心积极开展财政投资评审工作，制定出台《黄石港区政府投资评审管理办法（试行）》，在政府采购备案管理中增设财审环节，以财审结果作为各项采购活动的采购价格，平均同比往年节省政府采购投入资金10%以上，单个项目最高节省政府采购投入资金50%以上。

三是强化国有资产规范管理。完成2018年度行政事业单位以及公共基础设施等行政事业性国有资产填报，全面开展资产清查。清查范围包括行政事业性单位、社区、投融资平台、破产（改制）国有企业；彻底摸清黄棉集团资产情况；对事业单位国有资产开展产权登记。进一步理顺各类国有资产管理体制，优化整合监管资源，推进经营性资产和国有金融资本的集中统一管理，提升国有资产配置效率。

5．强化监管，夯实基础，全面严肃财经纪律

一是持续关注民生资金，提高资金使用效益。对区民政局、黄石时代财税咨询有限公司、湖北慧美会计代理有限公司开展会计评估监督检查，重点检查扶贫领域资金使用情况，确保专款专用；组织民政局、残联、卫健局开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理；开展减税降费政策措施的实施情况检查。

二是积极开展专项整治监督工作。对教育系统和沈家营街道办事处关于巡察反馈中涉及财经情况，积极对接，分类指导整改；对黄石港区33个社区的2018年度社区服务专项资金使用情况进行审查，发现假发票较多，我区及时调整工作方向和力度，从专项检查延伸到财务管理检查。促进区各部门增强财经纪律意识，会计人员提升财经素养，有力夯实我区财务管理基础。

三是加大政府采购领域监督。依据审计厅反馈结论查处投标公司违法案例一起，给予采购金额千分之八（34781元）罚款及禁止其三年参加政府采购活动处罚。

主任、各位副主任、各位委员，2019年财政运行总体平稳，财税改革取得了新进展，这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果。但从决算情况看，我区财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是：国家减税降费政策效应更加明显，区域经济总量小，财源结构单一，财政供给矛盾突出；收入增长放缓，支出刚性不减反增，收支平衡难度加大；地方政府性债务偿债压力依然存在；财政管理水平有待进一步提高等。对此，我们将高度重视、认真对待，以问题为导向，进一步加强财政预算执行管理，强化预算部门支出主体责任，有效实施资金绩效评价和跟踪问效，采取有力措施逐步解决。今后，我们将立足新阶段，树立新理念，奋力新作为，为推进跨越式发展、实现黄石港区高质量发展保驾护航！