——2017年12月22日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第6次会议上

黄石港区财政局 刘 方

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现将黄石港区2017年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、财政预算调整原因

结合我区实际 ，对我区2017年财政收支预算在区十届人大一次会议批准的基础上做进一步优化和调整。调整原因：一是根据上级下达收入目标任务，结合目前收入实际完成进度情况，对收入预期进行调整。二是区十届人大一次会议召开时间在2016年12月，当时均是按预计完成数，对2017年的支出预算基础上做的增长，现作相应变动。三是兑现2014年10月-2016年5月共计20个月调资增补工资3194万元，此项年初无预算安排。四是按黄政办发[2016]36号文件，全区机关事业单位工资调标、政策性增支及养老保险上线新增支出1600多万元。五是去年结转的各单位指标统筹到今年继续使用安排支出1100万元。

二、财政预算调整方案

（一）收入预算调整

1．2017年我区一般公共预算收入由68560万元调整为71500万元，较年初预算增加2940万元。

2．2017年我区财政总收入由101454万元调整为122960万元，较年初预算增加21506万元。

按一般公共预算收入调整口径变化，需调整税收收入和非税收入中各款级科目的收入预算，主要调整项目是：

税收收入预算由62031万元调整为66214万元，调增4183万元，具体税收收入调整情况见附表。

非税收入预算由6529万元调整为5286万元，调减1243万元，具体非税收入调整情况见附表。

3．转移性收入由19938万元调整为21252万元。

（二）支出预算调整

一般公共预算支出由年初43700万元调整为49632万元，调增5932万元，较年初预算增长13.5%。因工作需要调整预算科目，将公共文化事务支出从“201一般公共服务”调至“207文化体育与传媒”。动用预备费580万元，平衡支出。结合今年预算执行情况，一般公共预算支出具体调整项目如下：

一般公共服务支出预算由8430万元调整为8479万元，增加49万元，较年初预算增长0.6%；

公共安全支出预算由740万元调整为1430万元，增加690万元，较年初预算增长93.2%（主要是公安分局特勤辅警人员治安防控经费支出）；

教育支出预算由16605万元调整为20210万元，增加3605万元，较年初预算增长21.7%（主要是完善教育经费保障机制，以及支持教育项目建设资金投入）；

科学技术支出预算由580万元调整为625万元，增加45万元 ，较年初预算增长7.7%（主要是落实企业奖励政策）；

文化体育与传媒调整为440万元，较年初增加440万元（主要是卫文体局由一般公共服务支出调整为文化体育与传媒支出）；

社会保障支出预算由5550万元调整为4088万元，减少1462万元，较年初预算下降26%（主要是今年减少民政转移支付）；

医疗卫生支出预算由2700 万元调整为3069万元，增加369万元，较年初预算增长13.6%（主要是加大基本公共卫生经费的投入）；

城乡社区事务支出预算由6180万元调整为8924万元，增加2744万元，较年初预算增长44%（主要是道路设施建设、环境综合整治，解决环卫园林聘用人员第三次增资经费等社区事务支出）；

农林水事务支出预算由235万元调整为53万元，减少182万元，较年初预算下降77%（主要是农林局并入建设局后经费调整为城乡事务支出）；

资源勘探信息等支出预算由520万元调整为534万元，增加14万元，较年初预算增长2.7%；

其他支出预算由1500万元调整为1700万元，增加200万元，较年初预算增长13%（主要是市代垫税务经费支出）。

三、关于财政预算收支平衡情况

根据以上情况，黄石港区2017年一般公共预算收入71500万元，加上一般性转移支付补助收入14252万元，上级结算返还性收入5700万元（花湖区域算账争取财力1300万元，财政收入增收争取返还性财力2400万元，契税收入增加财力2000万元），债务转贷收入45万元，调入专户存量资金1300万元，当年收入类合计92797万元；安排2017年一般公共预算支出49632万元，上解上级支出43120万元，债务还本支出45万元，当年支出类合计92797万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。