——2018年12月21日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第13次会议上

黄石港区财政局 刘 方

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，现将2018年区级财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、财政预算调整原因

根据市财政局《关于下达2018年第1批新增政府债券资金转贷额度的通知》（黄财预发[2018]218号）的文件要求，结合我区实际，财政收入、支出情况需进一步优化和调整，调整原因：一是向上争取新增债券及置换债券资金，列入债务转贷收入；二是功能分类科目的调整，将城乡社区支出中涉及环保类支出单列至节能环保支出；三是2018年新增债券资金列入一般公共预算支出，并按要求纳入预算管理。

二、财政预算调整方案

1、收入调整方案：

转移性收入调整2251万元，由年初预算的24862万元调整为27113万元，较年初预算增长9.1%，收入调整项目如下：

债务转贷收入2251万元，其中新增债券资金2080万元，置换债券资金171万元。

2、支出调整方案：

（1）一般公共预算支出由年初53600万元调整为55680万元，调增2080万元，较年初预算增长3.8%，结合目前预算执行情况，支出具体调整项目如下：

新增节能环保支出2000万元（为预算科目调整）。

城乡社区支出预算由9400万元调整为9480。

（2）转移性债务还本支出171万元。

三、关于财政预算收支平衡情况

根据以上情况，2018年黄石港区新增债务转贷收入2251万元，收入类合计104333万元；2018年一般公共预算支出新增2080万元，新增转移性支出171万元，支出类合计104333万元。当年收支相抵，预算收支平衡。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。