——2019年12月25日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第19次会议上

黄石港区财政局 刘 方

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，现将2019年区级财政预算调整方案报告如下：

一、财政预算调整原因

1．今年我区全面贯彻落实减税降费政策，影响全年收入目标变化，1-11月一般公共预算收入完成7.27亿元，同比增长6.48%，进度86.8%；财政总收入完成11.5亿元，同比下降1.58%，进度80.1%，低于年初预期目标增幅和进度，现结合实际情况，对全年预期预算收入进行调整。

2．根据市级财政转贷我区的2019年地方政府新增一般债券和再融资债券使用要求和管理规定，3569万元债券资金收支及债券利息纳入一般公共预算管理，编制预算调整方案。

3．围绕全区重点中心工作，支持推进创建全国文明城市、城市建设道路改造、社区环境改善等工作，保障实际工作需要，相应增列支出。

4．按照《黄石港区机构改革方案》，对今年机构改革涉及的新单位和合并单位的经费进行划转调整，相应增列支出。

二、财政预算调整方案

（一）2019年收入调整方案：

1．一般公共预算收入由年初83783万元调整为81084万元（其中：税收收入为74179万元，非税收入为6905万元），较年初预算减少2699万元，比上年完成数增长5%；财政总收入由年初144085万元调整为129001万元，较年初预算减少15084万元，比上年完成数增长0.2%。

2．转移性收入由年初22604万元调整为32627万元，较年初预算增加10023万元，其中：债务转贷收入3569万元（新增债券资金456万元，再融资债券资金3113万元）；调入资金6454万元（主要是向市级财政借调资金，通过申请上级政府临时救助实现平衡）。

（二）2019年支出调整方案：

1．一般公共预算支出由年初57905万元调整为62116万元，较年初预算增加4211万元，比上年完成数增长11%，除动用预备费580万元平衡支出外，主要科目支出增减调整如下：

一般公共服务支出由9000万元调整为11000万元；教育支出由22000万元调整为22370万元；科技支出由700万元调整为800万元；文化旅游体育与传媒支出由485万元调整为700万元；城乡社区支出由10000万元调整为13000万元；农林水支出由65万元调整为350万元；增列灾害防治及应急管理支出160万元；增列援助其他地区支出156万元；增列债务付息支出480万元。公共安全支出由1600万元调整为1100万元；卫生健康支出由3800万元调整为3000万元；节能环保支出由2000万元调整为1500万元；资源勘探信息支出由585万元调整为410万元。

2．转移性债务还本支出3113万元，主要是偿还到期的债券本金。

三、关于调整财政预算收支平衡情况

根据以上情况，2019年黄石港区一般公共预算收入较年初预算减少2699万元，转移性收入增加10023万元，收入类净增7324万元；2019年一般公共预算支出较年初预算增加4211万元，转移性支出增加3113万元，支出类净增7324万元，调整后收支相抵，预算收支平衡。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。

以上报告，请予审议。