各位代表：

受黄石港区人民政府的委托，向大会报告本区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案情况，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，区财政认真执行区十届人大三次会议审议通过的年初预算，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高资金配置效率，牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实减税降费政策，继续打好三大攻坚战，推动全区经济社会全面协调可持续发展，确保完成各项工作任务。

2019年，全区财政总收入完成12.6亿元，比上年下降1.76%，一般公共预算收入完成8.12亿元，比上年增长5.19%，为调整预算的100.1%。在一般公共预算收入中，其中：地方税收收入完成74338万元，比上年增长5.69%；非税收入完成6889万元，比上年增长0.01%。

全区一般公共预算支出完成123919万元，含市下划企业养老保险转移支付支出基数58000万元不可比因素，剔除不可比因素65919万元，可比口径比调整预算增长6.12%。具体情况为：

1．一般公共服务支出完成10776万元，为调整预算的98%，同比增长38.5%，主要是2019年3月我区全面推进机构改革工作，新成立政务服务和大数据局、统计局等机构，以及市场监督管理局职能合并增加支出；

2．国防支出完成3万元，主要是2019年度支付区人民武装部征兵工作经费省级转移支付资金；

3．公共安全支出完成1103万元，为调整预算的100.3%，同比下降24.1%；

4．教育支出完成22229万元，为调整预算的99.4%，同比增长4.3%；

5．科学技术支出完成783万元，为调整预算的97.9%，同比增长49.4%，主要是机构改革，原经信局并入科技局职能调整增加支出；

6．文化旅游体育与传媒支出完成695万元，为调整预算的99.3%，同比增长33.7%，主要是区生态体育公园建设及青港湖欢乐世界两个重点项目投入；

7．社会保障和就业支出完成64664万元，为调整预算的1175.7%，同比增长1066%，因2019年按市级要求区级增列了市下划企业养老保险转移支付支出基数5.8亿元，存在不可比因素，剔除不可比因素后，可比增长20.2%，主要是新增退役军人事务支出以及上级困难救助转移支付和城乡居民养老保险专项增长；

8．卫生健康支出完成3302万元，为调整预算的110.1%，同比下降15.9%，主要是上级专项及转移支付略有减少；

9．节能环保支出完成1932万元，为调整预算的128.8%，同比下降3.1%；

10．城乡社区支出完成12225万元，为调整预算的94%，同比增长16.2%，主要是加大了城市基础设施建设、城管垃圾分类项目及社区创文创卫支出；

11．农林水支出完成353万元，为调整预算的100.9%，同比增长592.2%，主要是机构改革新成立水利湖泊局，用于长江沿岸造林、化学松材线虫药物防治等新增支出；

12．资源勘探信息支出完成401万元，为调整预算的97.8%，同比下降30.1%，主要是原经信局机构合并科目调整减少支出 ；

13．商业服务业支出完成387万元，为调整预算的430%，同比增长843%，主要是增加了中央和省级预算内投资商业服务业发展引导专项资金；

14．住房保障支出完成2825万元，主要是新增中央和省级预算内基建专项覆盆山、枫叶山小区改造及校园建设资金；

15．灾害防治及应急管理支出完成154万元，为调整预算的96.3%，主要是新成立机构的应急管理事务支出，以及应急保障、安全监管支出；

16．援助其他地区支出112万元，为调整预算的71.8%，同比增长166.7%，主要是对利川和西藏的援建支出；

17．其他支出完成1496万元，为调整预算的99.7%，同比增长47.7%，主要是两个年度征收经费结算；

18．债务付息、发行支出479万元，为调整预算的99.8%，同比增长29.5%，主要是偿还省级债券利息及债券发行费。

预备费支出使用情况：今年年初预算安排预备费580万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中调整到教育民生相关科目支出。

2019年一般公共预算收入完成81227万元，债务转贷收入3569万元，加上一般性转移支付补助收入85451万元，调入资金4234万元，收入类合计174481万元；2019年完成一般公共预算支出123919万元，上解上级支出47449万元，债务还本支出3113万元，当年支出类合计174481万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

二、落实区人大预算决议有关情况

2019年，我们认真贯彻《预算法》，全面落实区十届人大相关决议，牢固树立过“紧日子”思想，按照区委、区政府的决策部署，认真谋划，主动作为，依法组织收入，优化支出结构，深化财税改革，集中财力保民生、保重点，全力以赴完成财政各项工作目标。

1．克难攻坚，组织收入，积极应对减税降费大环境

2019年，全国各地贯彻落实党中央、国务院实施更大规模减税降费的重大决策，该决策对减轻企业负担、增加居民收入、激发市场主体活力、推动我区经济高质量发展起到重要作用，同时大幅度影响我区一般公共预算收入。在巨大压力下，全区财税部门强化责任担当，紧抓全市建筑业和房地产行业税收一体化征管的契机，坚持以组织收入为中心，以重点税源监控为抓手，全力做到应收尽收。一是全面构建“政府领导、财税主管、部门配合、信息共享”的协税护税工作机制，积极研判和分析收入形势，及时采取应对措施，确保收入均衡入库；二是规范非税收入征缴，强化监督检查，督促各部门组织非税收入及时清收入库；三是用足用活财政资金杠杆作用，创建扶持平台，大力支持我区招商项目建设，落实黄石港区总部经济、楼宇经济政策，吸引有实力、落地快、见税快的企业在黄石港区落户，形成快速的税收增量，做大做实财政收入。

2．统筹协调，保障民生，着力优化财政支出结构

面对大环境，财税部门统一思想，积极组建减税降费工作专班，在全区范围内形成过“紧日子”的氛围；通过开源节流，年初预算按5%压缩一般性公共支出及“三公”经费支出，在保工资、保运转、保基本民生的前提下做好其他重点工作，减少一切不必要的支出。积极统筹资金，不断优化财政支出结构，为了更好保障民生，改善人民福祉，我区积极向上争取资金，今年收到中央及省、市级专款、转移支付文件涉及资金累计1.36亿元，其中教育资金3049万元、社保资金3941万元、医疗卫生资金2190万元等，重点资金保障有力。2019年，社保类专项资金支出4761万元，含拨付困难群众救助资金1793万元，医疗卫生补助资金1551万元，就业补助资金400万元等，覆盖低保、养老、医疗、就业各方面；教育领域及时拨付生均公用经费1666万元，惠及学生2.84万人，拨付学前教育经费220万元，支持改扩建公办幼儿园、改善办学条件、扶持困难家庭。

3．突出重点，稳中求进，支持打好三大攻坚战

一是强化政府债务风险管理，从严控制新增债务，加强债务动态监控，按照市级下达2019年政府债务限额16250万元，我区积极争取申请再融资债券偿还债务本金3113万元、新增债券456万元，严格按规定使用，始终把债务指标控制在警戒线之内，截至2019年9月底省财政厅根据我区法定限额内政府债务余额情况，核定黄石港区债务率为87.3%，风险等级评定结果为绿色等级；二是严格落实精准扶贫专项资金，拨付阳新龙港镇对口扶贫村工作经费及相关扶贫专项152万元，积极推动扶贫产业及小微产业发展，全力支持脱贫攻坚重点领域，形成扶贫资金常态化监管机制；三是认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大污染防治环保投入，支持生态文明建设，已投入1932万元用于推进我区长江生态修复项目、污染防治、垃圾处置等工作，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实的基础。

4．规范管理，深化改革，提升财政管理水平

一是加强预算管理，促进财政政策加力提效。积极推进预算管理的科学化、精细化，各类预算收支的安排以全区社会经济发展计划和履行政府职能的需要为依据，不断完善预算编制、执行、监督的衔接机制。开展财政支出绩效评价工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率，切实优化预算公开制度，增强预算透明度。

二是落实“放管服”改革，提高政府采购工作质量。起草了《黄石港2019-2020年政府采购备案管理办法》，建章立制，明确采购程序，规范采购行为；率先开展代理机构年度考核工作，通过制定考核方案、组建考核工作小组等措施，实地考核社会招标代理公司40家，现场客观测算评估，考核总成绩向全区公开，作为采购单位的选择参考依据。同时，积极配合我区公共资源交易中心开展财政投资评审工作，制定出台《黄石港区政府投资评审管理办法（试行）》，在政府采购备案管理中增设财审环节，以财审结果作为各项采购活动的采购价格，平均同比往年节省政府采购投入资金10%以上，单个项目最高节省政府采购投入资金50%以上。

三是强化国有资产规范管理。完成2018年度行政事业单位以及公共基础设施等行政事业性国有资产填报，全面开展资产清查。清查范围包括行政事业性单位、社区、投融资平台、破产（改制）国有企业；彻底摸清黄棉集团资产情况；对事业单位国有资产开展产权登记。进一步理顺各类国有资产管理体制，优化整合监管资源，推进经营性资产和国有金融资本的集中统一管理，提升国有资产配置效率。

5．强化监管，夯实基础，全面严肃财经纪律

一是持续关注民生资金，提高资金使用效益。对区民政局、黄石时代财税咨询有限公司、湖北慧美会计代理有限公司开展会计评估监督检查，重点检查扶贫领域资金使用情况，确保专款专用；组织民政局、残联、卫健局开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理；开展减税降费政策措施的实施情况检查。

二是积极配合区相关部门开展监督工作。对教育系统和沈家营街道办事处关于巡察反馈中涉及财经情况，积极对接，分类指导整改；对黄石港区33个社区的2018年度社区服务专项资金使用情况进行审查，发现假发票较多，及时调整工作方向和力度，从专项检查延伸到财务管理检查。促进区各部门增强财经纪律意识，会计人员提升财经素养，有力夯实我区财务管理基础。

三是加大政府采购领域监督。依据审计厅反馈结论查处投标公司违法案例一起，给予采购金额千分之八（34781元）罚款并禁止其三年参加政府采购活动处罚。

6．转变作风，提升素质，队伍建设不断加强

以党建为引领，以第二十个“党风廉政建设宣教月”为契机，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，抓好意识形态工作，推进全面从严治党，促进自身建设，加强内部管理。坚持读原著、学原文、悟原理，对照《中国共产党章程》、《条例》、《准则》找差距，广泛开展调查研究，深入检视问题，强化落实整改，全面提升党员干部政治敏感度和政策执行力，营造局内步调一致、同心协力、干事担当、高效运转、清正廉洁的工作氛围。

总的来看，2019年财政运行总体平稳，各项财政工作开展有序，财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是：经济总量小，财源结构单一，产业结构不尽合理；财政收入增长放缓，支出刚性不减反增，财政供给矛盾突出；地方政府性债务偿债压力依然存在；财政管理水平有待进一步提高，财政监督质量有待进一步完善，财政改革步伐有待进一步加快等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，编制好2020年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

今年是特殊之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在区委、区政府的周密部署下，全区上下万众一心全力打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战，疫情防控取得了阶段性重大胜利。当前，国际疫情持续蔓延，经济下行风险加剧，我区经济社会发展不确定因素显著增多，经济财政形势不容乐观。2020年1-5月，全区一般公共预算收入2.26亿元，比上年下降43.3%，财政收入降幅巨大，财政收支矛盾突出。从单月收入降幅来看，1-5月单月收入除1月份增长15%，2-5月降幅分别为-96.6%、-77.9%、-39.9%、-49%（5月份为上一年度企业所得税汇算清缴期，2019年全国大规模实施减税降费，因此今年5月份收入同比降幅较大），目前随着3月中下旬复工复产后，财政收入降幅逐步收窄，经济社会发展秩序正在快速恢复。

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求和“六稳”“六保”部署，支持打好疫情防控战和三大攻坚战;认真贯彻“以收定支”原则，坚持过“紧日子”思想，统筹各类财政资金重点保障“三保”支出和疫情防控支出，兜住民生底线;积极的财政政策提质增效，更加注重结构调整，落实减税降费政策，积极支持企业复工复产达产;加强政府债务管理，有效防范化解政府性债务风险，着力深化财税管理改革，加快推进财政治理体系和治理能力建设。

围绕中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的要求，按照区委、区政府的工作部署，2020年预算安排主要突出五个重点:

第一，全力保障疫情防控。全面落实中央和省委、省政府出台的患者救治保障、一线人员补助、困难群众帮扶及市场应急保供等政策措施，支持疫情防控，保障群众生活。第二，统筹支持复工复产。落实中央和省出台的企业税费减免、金融支持、稳定就业等重大政策，支持推进复工复产和经济社会发展。第三，着力兜牢“三保”底线。落实好艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的要求，最大限度统筹财力，压缩一般性支出，调整支出结构，保障基本民生、工资发放和机构运转，有效防范财政运行和养老保险支付风险。第四，支持打好“三大攻坚战”。继续保持对扶贫领域的投入，确保如期完成脱贫目标任务;加强政府债务管理和落实化解目标，防范化解我区政府债务风险;加大对污染防治和生态保护的投入力度，力争污染防治成效显著提升。第五，突出预算绩效。注重预算绩效与预算编制的有机结合，更加有效配置财政资源，创新财政支持方式，发挥财政资金使用效益。

（一）一般公共预算安排情况

2020年全区一般公共预算收入建议比上年完成数81227下降18%安排66606万元，其中：税收收入安排63161万元，比上年完成数74338万元下降15%；非税收入3445万元，比上年完成数6889万元下降50%。预计财政总收入108681万元，比上年财政总收入完成数126462万元下降14.1%。

2020年全区一般公共预算支出建议比上年完成数123919万元下降0.26%安排123600万元（含市下划企业养老保险支出基数58000万元）。剔除市下划支出基数后为65600万元，其中：上级专款及转移支付支出8000万元，区本级支出安排57600万元，按支出可比口径较去年65919万元下降0.48%。

今年按《预算法》规定安排660万元的预备费，在切实兜牢“保工资、保运转、保民生”的三保底线刚性任务基础上，分配到各大类支出，具体情况安排如下：

1．一般公共服务支出9400万元，下降12.8%；

2．公共安全支出1320万元，增长19%；

3．教育支出22560万元，增长1.5%；

4．科学技术支出820万元，增长4.7%；

5. 文化旅游体育与传媒支出700万元，增长0.7%；

6．社会保障和就业支出63100万元，下降2.4%；

7．卫生健康支出3600万元，增长9%；

8．节能环保支出2000万元，增长3%；

9．城乡社区支出16000万元，增长30%；

10．农林水支出360万元，增长2%；

11．商业服务业支出520万元，增长34%；

12．灾害防治及应急管理支出160万元，增长3.9%；

13．援助其他地区支出100万元，下降10%；

14．其他支出1800万元，增长20%；

15．债务付息发行支出500万元，增长4%。

2020年全区一般公共预算收入66606万元，加上级补助收入86243万元，债务转贷收入1302万元，调入资金9230万元，收入类合计163381万元；一般公共预算支出123600万元，上解上级支出39781万元，当年支出类合计163381万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算安排情况

2020年全区机关事业单位养老保险基金预算安排情况如下：

1．社会保险基金预算收入：全区机保预算收入安排8705万元，其中：在职人员缴纳的基本养老保险费收入3140万元，财政补贴收入5380万元，利息收入5万元，转移收入180万元。

2．社会保险基金预算支出：全区机保预算支出安排8705万元，发放机关事业养老保险的退休人员预计1379人，其中：机关180人，事业单位1199人。当年基金预算收支平衡。

四、2020年主要工作安排

2020年是收支形势最为严峻的一年，由于疫情影响，财政增收之难前所未有，收支矛盾之大前所未有，调结构、压支出的需求之迫切前所未有，财政紧运行已经成为我们开展工作的大前提。

（一）坚持政策导向，进一步稳定经济发展

一是不断优化营商环境，助力企业复工复产，协同税务部门，进一步落实支持企业降本减负、税收优惠减免政策，优化企业涉税服务，完善配套征管措施，加大税收挖掘增收潜力，确保收入及时入库；二是加大积极财政政策力度，及时安排企业奖励政策兑现，减轻企业财务负担，进一步关注和支持招商引资企业的发展，支持企业科技创新、升级改造和创优创牌，积极培植新增税源，扶持企业做大做强，促进经济社会恢复稳定运行。

（二）坚持“三保” 底线，进一步优化支出结构

在“保工资、保运转、保民生”的基础上，牢固树立过紧日子思想，部门一般性支出坚决压减30%，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线；加大资金统筹服务项目建设，重点向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、民生改善、社会治理、基础设施等领域倾斜，集中财力保民生、促发展；发挥社保政策的兜底作用，完善社会救助制度体系；支持基层卫生及公共卫生体制改革，全面提升基层卫生医疗机构防疫防控能力；优化教育资源，促进教育资源均衡配置和均衡发展；支持文化体制改革和公益性文化事业发展，实施文体惠民工程。不断调整优化支出结构，着力实现财政可持续发展。

（三）坚持改革创新，进一步提升预算管理

一是加强政府全口径预算管理，完善预算体系，按照一般公共预算的收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，夯实预算编制基础，落实预算调整审批制度，提高预算编制的科学性；二是加强国库资金安全管理，优化资金管理流程，强化动态监控执行力度，加快指标下达和预算执行进度，提高财政资金使用效率；三是全面推进预算绩效管理工作，进一步扩大绩效评价范围，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，强化部门支出责任和效率意识，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系；四是稳步推进预决算信息公开，加大预算编制过程和预算执行结果公开，稳步推进透明财政建设，主动接受人大监督。

（四）坚持突出重点，进一步规范国资管理

一是深化管理改革，提升管理水平。根据省市“放管服”精神，全面摸清资产“家底”实现全区各类资产“一本帐一本清”，督促单位按照国家统一的会计制度规范会计核算和管理，确保各类国有资产统计结果真实、准确、可核查；二是加强制度建设，健全制度体系。进一步理顺各类国有资产管理体制，优化整合监管资源，推进经营性资产和国有金融资本的集中统一管理，提升国有资产配置效率；三是完善管理手段，夯实管理基础。推进国有资产的统一调剂和共享共用，有效盘活存量资产，提高国有资产使用效率，组织开展清查核实和评估确认，完善报表体系，全面如实地向人大提交一本“完整账”和“明白账”；四是理顺管理机制，提高报告质量。加强部门配合，理顺工作关系，统一报告内容和口径，实现国有资产报告制度化、规范化。

（五）坚持服务大局，进一步加强队伍建设

一是牢固树立“为民理财”的思想，深入基层，贴近群众，着力解决基层反映的难点、热点问题，提升服务能力和水平；二是坚持讲大局、讲团结、讲协作，不断优化财政“一站式”服务平台，力戒“六种病”，多维度、立体化、全方位推动我区营商环境持续优化；三是努力打造一支作风优良、纪律严明、业务精通、乐于奉献的财政干部队伍，适应我区经济社会发展和公共财政建设的需要。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，立足新阶段，树立新理念，奋力新作为，努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务，为推进跨越式发展、实现黄石港区高质量发展保驾护航！