——2022年12月19日在黄石港区第十一届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

黄石港区财政局局长 李 艳

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，受区人民政府委托，现将2022年区级财政预算调整方案报告如下：

一、财政预算调整原因　

在区十一届人大第一次会议报告的全区一般公共预算收入为87010万元，一般公共预算支出为95000万元，因在2022年预算执行过程中出现变化，现结合实际情况拟进行相应调整，调整的主要原因是：

一是根据省委、省政府出台稳经济增长的政策及市委、市政府有关会议纪要的精神，结合我区实际需调整相关的预算支出。

二是上年同期收入基数较高。今年总部经济政策调整，原引进总部经济企业与我区解约，影响税收收入2.99亿元。

三是落实减税退税政策。受中小微企业减税免税政策力度加大和企业外迁影响，税收收入减少1.69亿元，对预算收入进行调整。

四是新增地方政府一般债券资金4672万元和再融资债券513万元，按照使用要求和管理规定，债券资金收支及还本付息纳入一般公共预算管理。

五是落实政府过“紧日子”的要求，压减非刚性支出、非急需项目支出。

二、财政预算调整方案

（一）2022年收入调整方案

1．一般公共预算收入由年初87010万元调整为73000万元，较年初预算减少14010万元，比上年完成数82512万元下降11.53％，其中：税收收入为67795万元，非税收入为5205万元。财政总收入由年初152810万元调整为114564万元，较年初预算减少38246万元。　

2．转移性收入由年初53990万元调整为69711万元，较年初预算增加15721万元。其中：上级补助收入为55286万元，债务转贷收入5185万元（含新增一般债券4672万元，再融资债券513万元），调入资金9240万元。

（二）2022年支出调整方案

1．一般公共预算支出由年初95000万元调整为98000万元，较年初预算增加3000万元，比上年完成数94205万元增长4％，主要科目调整方案如下：

调增支出：4685万元

（1）一般公共服务支出由9800万元调整为10500万元，增加700万元，主要是增加区信访矛盾调解中心建设一般债券支出；按照2016年3月市政府常务会议纪要（8）号及2018年市法制办处理意见，解决万达广场项目遗留问题643万元；

（2）教育支出由31000万元调整为31800万元，增加800万元，主要是按照2022年5月区政府第12次常务会议纪要（9）号精神，增加市级转贷校园建设一般债券支出；

（3）卫生健康支出由5100万元调整为5500万元，增加400万元，主要是按照《关于上缴2022年城乡居民医疗保险城区财政补助资金的通知》（黄财社发［2022］242号）要求，上解医疗保险资金399万元；

（4）节能环保支出由1000万元调整为1200万元，增加200万元，主要是按照《关于下达2022年市级环保土壤污染防治专项资金的通知》（黄财建发［2022］151号）要求，增加市级下达吉雄药业地块土壤污染修复治理支出；

（5）城乡社区支出由20500万元调整为21000万元，增加500万元，主要增加市级转贷江北管理区社区中心改造、沈家营街办一般债券280万元支出；按照2021年底区政府93次会议纪要精神，本级安排社区党群服务中心标准化建设140万元等；

（6）农林水支出由600万元调整为1200万元，增加600万元，主要是按照《关于下达2022年中央林业改革发展资金的通知》（黄财建发［2022］107号）、《关于下达2022年省级林业生态文明建设资金（第一批）的通知》（黄财建发［2022］195号）、《关于拨付2022年中央农业转移支付资金的通知》（黄财农发［2022］159号）等上级专项140万元列支；按照《2021年中央农业生产发展资金新型农业经营主体贷款贴息》（黄财农发［2021］308号）拨付3家企业贷款贴息资金372万元；以及增加区级青山湖蓝藻治理项目69万元、绿化植树经费11万元、乡村振兴区域帮扶等支出；

（7）灾害防治及应急管理由190万元调整为400万元，增加210万元，主要是按照《关于做好2022年全国防灾减灾有关工作的通知》（黄减办文［2022］2号）文件，增加应急灾害演练7万元、森林防火9万元、隐患整治经费20万元；消防救援站建设一般债券支出153万元等；　

（8）住房保障支出由2000万元调整为3000万元，增加1000万元，主要是按照《2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金》（黄财综发［2022］18号）要求，中央级下达保障性安居工程按科目列支；

（9）债务付息支出、债券发行费由500万元调整为775万元，增加275万元，主要是今年新增的债券利息及发行费支出；

调减支出：1685万元

（1）文化旅游体育与传媒支出由1000万元调整为700万元，调减文体公园项目建设支出300万元；

（2）社会保障和就业支出由10870万元调整为10435万元，调减本级就业资金220万元、本级机关养老保险补助215万元，由上级资金统筹安排；

（3）动支年初预算安排预备费950万元，用于今年疫情防控及突发事件处理支出；

2．转移性支出由年初46000万元调整为44711万元，较年初预算减少1289万元。其中：体制上解支出43973万元，债务还本支出738万元。

（三）预算收支平衡情况

根据以上情况，2022年黄石港区一般公共预算收入较年初预算减少14010万元，转移性收入增加15721万元，收入类增加1711万元；2022年一般公共预算支出较年初预算增加3000万元，转移性支出减少1289万元，支出类增加1711万元，收支相抵，预算收支平衡。调整后，一般公共预算收入73000万元，加上上级补助55286万元、债务转贷收入5185万元、调入资金9240万元，减去体制上解支出43973万元、债务还本支出738万元，安排一般公共预算支出98000万元。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。

以上报告，请予审议。