关于黄石港区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政

算草案的报告

——2024 年 12 月 26  日在黄石港区第十一届人民代表大会

第四次会议上

黄石港区财政局

各位代表：

受黄石港区人民政府的委托， 向大会报告本区 2024 年财政 预算执行情况和 2025 年财政预算草案情况，请予审议。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现 “十四五” 规划目标任务的关键一年。我们全面贯彻党的二十大和二十届三  中全会精神，锚定高质量发展首要任务，以大财政体系建设为引  领，坚持积极的财政政策提质增效，着力深化预算管理改革，努  力实现经济社会发展各项目标任务，全区预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支情况

2024 年，全区一般公共预算收入预计完成 94600 万元，增长15%，为调整预算的 100%，其中：地方税收收入完成 69415 万 元，下降 9%；非税收入完成 25185 万元，增长 358%。财政总收 入预计完成 137910 万元，增长 7%。

全区一般公共预算支出预计完成 126600 万元，增长 19%， 为调整预算的 100%，具体情况为：

1.一般公共服务支出预计完成 11900 万元，为调整预算的 100%，同比下降 5.31%，主要是压减各部门非必要、非刚性支出；

2.国防支出预计完成 3 万元，主要是上级转移支付征兵工作 经费按科目列支；

3.公共安全支出预计完成 1600 万元，为调整预算的 100%， 同比下降 38.89%，主要是本年度消防救援支出科目调整；

4.教育支出预计完成 32500 万元，为调整预算的 100%， 同 比增长 1.46%；

5.科学技术支出预计完成 4000 万元，为调整预算的 100%， 同比增长 48.59%，主要是增加对市级企业发展引导资金支出；

6.文化旅游体育与传媒支出预计完成 630 万元，为调整预算 的 100%，同比增长 150%，主要是增加卸矿机旧址修缮保护及智 慧体育公园建设资金支出；

7.社会保障和就业支出预计完成 12900 万元，为调整预算的 100%，同比增长 2.49%；

8.卫生健康支出预计完成 6800 万元，为调整预算的 100%， 同比增长 7.95%，主要是增加计划生育扶助金支出； 

9.节能环保支出预计完成 500 万元，为调整预算的 100%， 同比增长 71.82%，主要是增加污水管网改造支出；

10.城乡社区支出预计完成 34250 万元，为调整预算的 100%， 同比增长 66.37%，主要是增加历史遗留问题化解资金支出；

11.农林水支出预计完成 1150 万元，为调整预算的 100%， 同比下降 22.51%，主要是减少上级林业发展资金支出；

12.资源勘探工业信息等支出预计完成 6000 万元，为调整预 算的 100%，主要是增加市级企业以奖代补资金支出；

13.商业服务业支出预计完成 2500 万元，为调整预算的 100%，同比下降 4.73%，主要是扶持企业政策的调整；

14.灾害防治及应急管理支出预计完成 1150 万元，为调整预 算的 100%，同比增长 112.57%，主要是消防救援支出调整至此科 目；

15.住房保障支出预计完成 7000 万元，为调整预算的 100%， 同比下降 2.49%，主要是减少中央下达保障性安居工程老旧小区 项目支出；

16.援助其他地区支出预计完成 20 万元，为调整预算的 100%，主要为援藏援疆等援助支出；

17.债务付息、发行费支出预计完成 3697 万元，为调整预算 的 100%，同比下降 11.3%。

（ 二）社会保险基金预算收支情况

2024 年全区机关事业单位基本养老保险预计收入 11816 万元，为预算的 102%，其中：在职人员缴纳养老保险费收入 4978  万元，财政补贴收入 5992 万元，转移性收入 360 万元，上年结 转 486 万元；全区机保支出预计完成 11565 万元，为预算的 100%， 主要是用于发放 1476 名退休人员基础养老金。当年收支结余 251  万元，结转下年继续使用。

（ 三）政府性基金预算收支情况

2024 年全区政府性基金预计收入 247 万元，其中：上级补 助收入 57 万元，上年结转 190 万元；全区政府性基金体育彩票 公益金支出 76 万元，171 万元结转下年继续使用。

（ 四）政府债务限额和债券资金情况

1.政府债务限额：2024 年，上级下达我区一般债务限额为 142163 万元， 比上年增长 7.57%。全区一般债务余额为 114998 万元，未超过债务限额；全区专项债务余额为 69100 万元，专项 债使用市本级限额。

2.政府债券资金安排情况：2024 年，上级下达我区政府债 券资金 12445 万元，其中：新增一般债券资金 10000 万元，较上 年增加 5000 万元。根据新增债券使用规定，安排用于道路改造、 中小学改扩建等项目；再融资债券资金 1445 万元，较上年减少  1262 万元，用于政府债券到期偿还本金；专项债券资金 1000 万 元，用于置换存量隐性债务。

二、落实区十一届人大预算决议有关情况

2024 年，我们认真贯彻区十一届人民代表大会第三次会议和人大常委会决议，坚定信心，逆势前行，强化资源统筹，优化 支出结构，积极防范风险，推动全区经济社会高质量发展取得新 成效。

（一）聚焦财源建设，助推经济运行稳中向好

2024 年，财税部门坚定信心、迎难而上，从税收和非税两 方面共同发力，努力扩大全区可用财力。一是以拓宽征收渠道为 关键点完成收入。坚守组织收入原则不动摇，深化税收征管改革， 持续推进税收管理综合监督。进一步加大非税收入挖潜、督查和 收缴力度，盘活国有“ 三资”，实现非税收入超预期增长。二是 以重点税源企业为立足点夯实税基。2024 年对全区重点税源企 业开展“双千”包保、暖心走访等活动，解决企业融资贷款、政 策支持、人才用工等问题 63 项。全年落实惠企资金 745 万元， 推进无申请兑现流程，提高惠企政策兑现效率。三是以政策激励 为发力点涵养税源。不折不扣落实落细各项税收优惠政策，确保 持续性释放减税降费的政策效应，全区减免缓退税达 2.49 亿元， 涉及 4.5 万户市场主体，进一步稳定市场预期、提振市场信心、 激发市场活力。

（ 二）聚焦民生关切，不断提升群众生活品质

牢固树立过紧日子思想，集中有限财力保障和改善民生，全 年 “ 三保”支出 8.71 亿元， 占年初 “ 三保”支出预算的 100%。 一是促进教育均衡发展。持续加大教育投入，优化教育支出结构， 保障教育投入“两个只增不减”，安排 684 万元提升全区学前教育整体水平，努力让辖区居民获得安全、优质、多元的公益育儿 服务。统筹 5210 万元推进学校改扩建项目建设，实现义务教育 薄弱环节改善与能力提升，优化教育资源布局。二是推进卫生体 系建设。逐步提升卫生健康保障水平，筑牢织密基层卫生服务网， 安排 3071 万元用于基本公共卫生服务和计生奖励帮扶，提升重 大突发公共卫生事件应急处置和救治能力；筹集 607 万元用于医 疗卫生政策补贴，推进疾病预防控制、应急医疗救治、中医药事 业发展落地落实。三是全面落实社会保障。支持完善创业带动就 业，形成以人促产、 以产留人的良好格局，统筹 1200 万元用于 就业补助，确保公益性岗位补贴、创业补贴、就业技能补贴等制 度落地落实。安排 2250 万元用于低保及特殊困难群众等救助， 大力保障困难群众基本生活，加快推动社会福利事业发展。统筹 1313 万元加强退役军人和双拥共建工作，落实优抚对象、转业 干部、退役士兵等重点群体的财政保障。

（ 三）聚焦体制改革，持续优化财政运行质效

坚持深化改革，进一步夯实财政管理基础，更好地服务和保 障经济社会发展。一是纵深推进大财政体系建设。全面清理国有 “ 三资”并纳入 “ 一本账”统筹管理，实现总资产 79.54 亿元， 有效资产 33.73 亿元， 同比增长 51.29%、22.56%，积极盘活各 类资产，实现盘活率 81.11%，深化国企功能性改革，推进国企 增资扩容，国企资产规模、融资规模同比增长 32.33%、117.69%。 二是健全预算制度管理改革。深化零基预算改革，推进财政支出标准体系建设，切实打破基数概念和支出固化格局，引入全成本 预算绩效管理，提高预算绩效管理的质量和效果。常态化清理部 门结转结余资金 1.98 亿元，全部收回预算统筹分配，把有限的 资金用在刀刃上。 三是优化税制结构调整。财税部门密切合作， 积极研究同新业态相适应的税收制度，全面落实税收法定原则， 规范税收优惠政策。加强统筹协调，做好消费税征收环节后移相 关准备工作，测算税收增收情况，增加地方财力。

（ 四）聚焦风险防控，坚决守牢财政安全底线

持续加强财政领域风险防范，促进财政平稳健康运行，牢牢   守住安全发展底线。一是着力防范化解债务风险。开展全口径债   务统计监测，摸清债务底数，全面梳理可用于化债的资产资源，  严格按照化债方案落实本年度债务还本付息任务，持续优化债务   结构，积极推进专项债置换隐性债，有效降低融资成本，压减债   务余额，实现区域债务风险安全可控。二是强化重点领域支出监   管。加强政府采购源头管控，强化采购合同风险控制，压实部门   责任，通过检查代理机构、督办等方式有效整改问题 12 个；强   化项目全生命周期监管，坚持开展政府投资项目“两算”“三评” 工作，预算评审平均审减率 13.9%，项目结算、决算率 100%，“两   算”进度全市第一，有效提升财政资金使用效益。三是科学有效开展财政监督。聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，  开展全区财会监督、行政事业单位内部控制建设、津补贴发放等   专项检查，重点监督民生领域政策落实情况、部分单位会计工作管理情况，“ 以查促建”推动预算单位完善制度建设，规范财务 管理，提升风险防控能力。

2024 年，财政预算保持平稳可持续，各项财税改革取得了 新进展,这是区委、 区政府科学决策、正确领导的结果，是区人 大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是全区人民、 全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒 地看到，目前工作中还存在一些困难和问题：税收收入受经济形 势和减税降费政策影响增长放缓，财政可用财力有限；促经济稳 增长政策性增支、债务还本付息支出、财政弥补社保基金收支缺 口等重点领域刚性支出不断增长；财政收支矛盾突出，财政资金 调度困难。我们将坚持问题导向，采取有效措施逐步加以解决。

三、2025 年财政预算草案

2025 年财政预算编制的指导思想是： 以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全  会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准  确全面贯彻新发展理念，充分发挥财政职能，支持和服务经济社  会高质量发展。坚决落实中央重大决策部署和省、市、区工作要  求，坚持党政机关过紧日子，继续严控一般性支出及“ 三公”经  费支出，全力保障“ 三保”支出；强化重大战略和重点支出政策  财力保障，加强政府资源统筹和分配，持续优化财政支出结构； 加强项目全生命周期管理，进一步完善项目库管理，深化预算绩  效管理，加强预算评审和监督，持续推动部门预算管理透明规范、约束有力，讲求绩效；深入推进大财政体系建设，切实防范化解 财政运行风险，不断增强财政可持续性。

根据上述指导思想，综合分析当前的经济和社会发展形势， 以及宏观政策对预算收支的影响，按照区委区政府对经济工作的 要求，确定 2025 年收支预算草案编制如下:

（一）一般公共预算收支安排情况

综合研判全区各项经济指标及各项影响收支的政策性因素， 2025 年全区一般公共预算收入建议安排 101000 万元，增长 7%， 其中：税收收入安排 76400 万元，增长 10%；非税收入安排 24600 万元，下降2%（剔除上年一次性因素影响，2025 年完成 9460 万 元，可比增长 3%）。财政总收入安排 150950 万元，增长 9%。一 般公共预算收入增长目标为预计数，后续将根据全区经济工作会 议精神及经济发展要求进行适度调整。

2025 年全区一般公共预算支出建议安排 107700 万元，下降 15%，按《预算法》规定安排 1100 万元的预备费，在切实兜牢“保 基本民生、保工资、保运转”的刚性任务基础上，分配到各大类 支出，具体情况安排如下：

1.一般公共服务支出 12920 万元， 占一般公共预算支出的 12.01%，主要用于党政机关公共事务管理支出；

2.国防支出 3 万元，主要是征兵工作经费上级转移支付支 出；

3.公共安全支出 1750 万元，占一般公共预算支出的 1.63%，主要用于司法、公安协警等公共安全事务支出；

4.教育支出 33600 万元， 占一般公共预算支出的 31.13%， 主要用于教育事业发展支出；

5.科学技术支出 3080 万元，占一般公共预算支出的 2.86%， 主要用于支持科技发展支出；

6.文化旅游体育与传媒支出 700 万元，占一般公共预算支出 的 0.65%，主要用于公共文化、体育设施等相关支出；

7.社会保障和就业支出 16800 万元，占一般公共预算支出的 15.61%，主要用于社会保障、促进就业、困难救助、退役安置等 支出；

8.卫生健康支出 6360 万元，占一般公共预算支出的 5.91%， 主要用于公共卫生服务、疾病防控、医疗卫生体系建设相关支出；

9.节能环保支出 1500 万元，占一般公共预算支出的 1.39%， 主要用于污染防治、 自然生态等环境保护支出；

10.城 乡社区支出 17870 万元， 占一般公共预算支出的 16.61%，主要用于基础设施配套建设、社区服务、城市管理维护 支出；

11.农林水支出 1320 万元， 占一般公共预算支出的 1.23%， 主要用于水利湖泊管理、防汛等支出；

12.商业服务业支出 1500 万元， 占一般公共预算支出的 1.39%，主要用于产业扶持发展支出；

13.灾害防治及应急管理支出 1400 万元，占一般公共预算支出的 1.30%，主要用于应急管理、消防救援等支出；

14.住房保障支出 4000 万元，占一般公共预算支出的 3.72%， 主要用于保障性安居工程老旧小区项目支出；

15.援助其他地区支出 27 万元， 占一般公共预算支出的 0.02%；

16.债务付息、发行费支出 3770 万元，占一般公共预算支出 的 3.50%，主要用于政府一般债券付息支出和债券发行费支出。

2025 年全区一般公共预算收入 101000 万元，加上上级补助 收入 48000 万元，债务转贷收入 16400 万元，上年结转 21586 万 元，收入类合计 186986 万元；一般公共预算支出 107700 万元， 上解上级支出 46500 万元，债务还本支出 7100 万元，结转下年 25686 万元，支出类合计 186986 万元，收支相抵， 当年预算收 支平衡。

（ 二）社会保险基金预算收支安排情况

2025 年全区社保基金预算收入安排 12779 万元，增长 10%， 其中：在职人员缴纳养老保险费收入 4975 万元，财政补贴收入 7103 万元，转移性收入 450 万元，上年结转 251 万元；全区社 保基金预算支出安排 12779 万元，增长 10%，主要用于全区 1540 名退休人员机关事业单位基础养老金支出，当年基金预算收支平 衡。

（ 三）政府性基金预算收支安排情况

2025 年全区政府性基金专项债券转贷收入 7640 万元，上级补助收入 89 万元，上年结转 171 万元，政府性基金预算收入总 计 7900 万元；全区政府性基金预算支出 7700 万元，结转下年 200 万元， 当年基金预算收支平衡。

四、2025 年主要工作安排

2025 年，我们将准确把握各级经济工作会议精神及政策要 求，严格贯彻落实区委区政府的决策部署，高质量完成各项目标 任务。

（一）着力加强收入征管，提升财源建设质量水平

一是用好政策组合拳。以更大力度抓好积极财政政策落地落 实，充分发挥财政稳经济的关键作用，综合运用财政补贴、贴息、 减税降费等政策，支持临空高端服务业作为特色优势产业不断壮 大，推动临空冷链物流、商贸服务、智能制造等行业做大做优做 强，落实稳经济一揽子政策措施。二是抢抓政策机遇期。积极向 上争取，加大超长期特别国债项目谋划力度，确保有更多项目进 入国家重大项目库，努力争取更多的债券支持。探索债券全生命 周期管理，用快用足用好债券资金，充分释放扩投资、稳经济效 应。三是跑出政策加速度。助力优化营商环境，深化财税体制改 革、政府采购制度重构、流程再造，着力提升营商环境满意率。 扩大企业 “无申请兑现”覆盖面，让数据多跑路、群众少跑腿， 提升惠企政策兑现满意度、获得感。

（ 二）着力稳定收支运行，提高财政预算平衡能力

一是全力以赴抓收入。压实财税部门征收职责，紧盯年初收入预期目标，密切关注经济形势变化，多措并举抓实抓好财政收 入，提升财政保障能力。通过统筹盘活财政存量资金、强化非税 收入管理等举措，不断加强财力统筹，集中财力办大事。二是有 保有压优支出。持续健全完善民生保障机制，提升民生资金保障 效能，推进住房保障、医疗、卫生、就业、养老等各项民生事业 统筹并进。全力支持教育事业发展，促进义务教育阶段均衡发展， 提高全区整体办学质量。三是加力提效稳运行。持续跟踪宏观经 济走势和政策变化，坚决落实各项政策措施，全面分析财政收支 情况，精准合理安排预算，强化年度间预算平衡管理，努力完成 年初既定任务，确保财政平稳运行。

（ 三）着力加强资源统筹，深入挖掘可用财力

一是坚持党政机关过紧日子。大力压减一般性支出和“三公” 经费，推动转变部门思想观念，引导建立节俭之风，努力降低行   政成本，将节约的资金统筹用于工资保障、还本付息等刚性支出。 二是持续推进国有“ 三资”清理。健全国有资产管理制度，规范   资产购置、使用和处置事项，加大资源资产盘活力度，坚持系统   思维，强化财政资金资源统筹，严防资金使用“碎片化”和“低   效化”。三是精准对上争资。围绕上级支持领域，聚焦确定的重   点项目，认真研究上级资金、项目分配政策，全力争取上级各   类专项资金支持。

（ 四）着力加大监管力度，防范财政运行风险

一是依法依规加强预算管理。坚持预算法定原则，严格执行区人大及其常委会批准的预算，把牢预算支出关 口，加强财政运 行动态监测预警，做到风险隐患早发现早处置，为经济社会发展 营造良好的财政环境。二是坚决防范政府债务风险。严格落实政 府债务限额管理，压实化债主体责任，加快化解存量，提升全区 整体化债率，切实降低债务风险。支持我区平台企业建立现代企 业制度，建立规范的举债融资、风险防控联动机制，守住不新增 隐性债务底线。三是持续强化财经纪律约束。深入开展重点领域、 重大资金项目专项检查，推动财会监督与各类监督的有机贯通、 相互协调，实现信息沟通、成果共享，形成监督合力，提升监督 效能。