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——2025年12月17日在区十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上
黄石港区财政局
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，结合我区2025年预算执行情况，拟对2025年预算进行调整，现将2025年区财政预算调整有关情况报告如下。
在区十一届人大第四次会议报告的2025年全区一般公共预算收入为101,000万元，一般公共预算支出为107,700万元。因在2025年预算执行过程中出现变化，现结合实际情况拟进行相应调整。
（一）2025年收入调整方案
2025年1-10月份一般公共预算收入完成99,835万元，预计11-12月份收入完成3,165万元，较年初一般公共预算收入101,000万元增加2,000万元，全年预算调整收入为103,000万元，主要是因为：
1.推进大财政体系建设工作，积极盘活存量资产，非税收入增加7,900万元；
2.受往年基数过高及房地产行业影响，税收收入减少5,900万元。
（二）2025年支出调整方案
2025年1-10月份一般公共预算支出完成99,200万元，预计11-12月份支出完成23,600万元，较年初一般公共预算支出107,700万元增加15,100万元，全年预算调整支出为122,800万元，主要是因为：
1.受国家政策影响，一般公共预算支出增加3,895万元，主要为企业发展资金2,240万元、生育补贴1,220万元、学前教育专项资金360万元等；
2.受支出进度和实际工作量影响，一般公共预算支出增加11,205万元，主要为拆迁补偿款2,550万元、化解往年环卫园林市场化资金2,500万元、债务付息支出及发行费1,790万元、老旧小区改造一般债资金支出2,400万元、燃气系统升级改造资金600万元等。
（三）预算收支平衡情况
根据以上情况，2025年黄石港区一般公共预算收入较年初预算增加2,000万元，转移性收入增加1,919万元，收入类增加3,919万元；一般公共预算支出较年初预算增加15,100万元，转移性支出减少11,181万元，支出类增加3,919万元；收支相抵，预算收支平衡。
调整后，一般公共预算收入103,000万元，加上上级补助收入50,771万元、债务转贷收入15,025万元、上年结转22,109万元，减去上解支出38,400万元、债务还本支出7,093万元，结转下年支出22,612万元，安排一般公共预算支出122,800万元。
附件：1.2025年黄石港区一般公共预算收支调整情况表
2.2025年黄石港区一般公共预算支出调整预算情况表
附件1：
2025年黄石港区一般公共预算收支调整情况表
单位：万元
收入项目 | 支出项目 | ||||
项目 | 年初 | 调整 | 项目 | 年初 | 调整 |
一、一般公共预算收入 | 101,000 | 103,000 | 一、一般公共预算支出 | 107,700 | 122,800 |
1、税收收入 | 76,400 | 70,500 | 1、一般公共服务支出 | 12,920 | 13,000 |
增值税 | 32,300 | 29,720 | 2、国防支出 | 3 | 4 |
营业税 | 3、公共安全支出 | 1,750 | 1,845 | ||
企业所得税 | 6,100 | 6,000 | 4、教育支出 | 33,600 | 34,000 |
个人所得税 | 5,500 | 4,000 | 5、科学技术支出 | 3,080 | 4,020 |
资源税 | 600 | 6、文化旅游体育与传媒支出 | 700 | 525 | |
城市维护建设税 | 4,000 | 2,800 | 7、社会保障和就业支出 | 16,800 | 15,050 |
房产税 | 5,000 | 6,500 | 8、卫生健康支出 | 6,360 | 8,110 |
印花税 | 1,500 | 1,100 | 9、节能环保支出 | 1,500 | 1,000 |
城镇土地使用税 | 2,000 | 6,000 | 10、城乡社区支出 | 17,870 | 27,636 |
土地增值税 | 14,000 | 10,000 | 11、农林水支出 | 1,320 | 1,480 |
车船使用税 | 100 | 40 | 12、交通运输支出 | ||
耕地占用税 | 130 | 13、资源勘探工业信息等支出 | |||
环境保护税 | 10 | 14、商业服务业等支出 | 1,500 | 2,800 | |
契税 | 5,900 | 3,200 | 15、金融支出 | ||
其他税收收入 | 400 | 16、灾害防治及应急管理支出 | 1,400 | 1,310 | |
2、非税收入 | 24,600 | 32,500 | 17、住房保障支出 | 4,000 | 6,420 |
专项收入(教育费附加) | 2,100 | 1,000 | 18、援助其他地区支出 | 27 | 40 |
行政事业性收费收入 | 400 | 100 | 19、其他支出 | ||
罚没收入 | 6,400 | 700 | 20、债务付息支出、债券发行费 | 3,770 | 5,560 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 15,500 | 30,620 | 21、预备费 | 1,100 | |
捐赠及其他收入 | 200 | 80 | |||
二、转移性收入 | 85,986 | 87,905 | 二、转移性支出 | 79,286 | 68,105 |
1、上级补助收入 | 48,000 | 50,771 | 1、上解上级支出 | 46,500 | 38,400 |
（1）返还性收入 | 8,586 | 8,586 | （1）体制上解 | 46,500 | 35,000 |
（2）一般转移支付收入 | 32,414 | 33,747 | （2）其他上解 | 3,400 | |
（3）专项转移支付收入 | 7,000 | 8,438 | 2、对下级补助支出 | ||
2、下级上解收入 | 3、债务还本支出 | 7,100 | 7,093 | ||
3、债务转贷收入 | 16,400 | 15,025 | 4、设立预算稳定调节基金 | ||
4、上年结余其中：上年结转 | 21,586 | 22,109 | 5、年终滚存结余其中：结转下年 | 25,686 | 22,612 |
5、调入资金 | 6、调出资金 | ||||
6、动用预算稳定调节基金 | |||||
收入类总计 | 186,986 | 190,905 | 支出类总计 | 186,986 | 190,905 |
附件2：
2025年黄石港区一般公共预算支出调整预算情况表
单位：万元
支出科目 | 年初 | 预算变动项目 | 调整 | ||||
小计 | 一般债券项目 | 转移支付项目 | 本级安排项目 | 债券利息列支 | |||
合 计 | 107,700 | 15,100 | 2,570 | 3,111 | 7,629 | 1,790 | 122,800 |
1、一般公共服务支出 | 12,920 | 80 | 80 | 13,000 | |||
2、国防支出 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
3、公共安全支出 | 1,750 | 95 | 95 | 1,845 | |||
4、教育支出 | 33,600 | 400 | 400 | 34,000 | |||
5、科学技术支出 | 3,080 | 940 | 940 | 4,020 | |||
6、文化旅游体育与传媒支出 | 700 | -175 | 20 | -195 | 525 | ||
7、社会保障和就业支出 | 16,800 | -1,750 | -1,750 | 15,050 | |||
8、卫生健康支出 | 6,360 | 1,750 | 530 | 1,220 | 8,110 | ||
9、节能环保支出 | 1,500 | -500 | -500 | 1,000 | |||
10、城乡社区支出 | 17,870 | 9,766 | 150 | 600 | 9,016 | 27,636 | |
11、农林水支出 | 1,320 | 160 | 280 | -120 | 1,480 | ||
12、资源勘探信息等支出 | |||||||
13、商业服务业等支出 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 2,800 | |||
14、金融支出 | |||||||
15、援助其他地区支出 | 27 | 13 | 13 | 40 | |||
16、住房保障支出 | 4,000 | 2,420 | 2,400 | 20 | 6,420 | ||
17、灾害防治及应急管理支出 | 1,400 | -90 | -90 | 1,310 | |||
18、预备费 | 1,100 | -1,100 | -1,100 | ||||
19、其他支出 | |||||||
20、债务付息支出、债务发行费 | 3,770 | 1,790 | 1,790 | 5,560 | |||
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