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2025年5月28日星期三

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黄石港区政协2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石港区政协2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
进行政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

进行民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

进行参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、部门预算单位构成

本部门机构设置有：设有专委会办公室、政协办公室。现有机关工作人员15人，其中在编15人，（行政编14人，事业编1人）。班子成员5人，党员16人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）

黄石港区政协2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	4318057	一般公共服务	4318057
其中：一般公共预算财政拨款	4318057	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	4318057	本年支出合计	4318057
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	4318057	支出总计	4318057

二、收入预算表（表2）

黄石港区政协2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	4318057
其中：一般公共预算财政拨款	4318057
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	4318057
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	4318057

三、支出预算表（表3）

黄石港区政协2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	4318057	3968057	350000	0	0	0
201	一般公共服务支出	4318057	3968057	350000
20102	政协事务	4318057	3968057	350000
2010201	行政运行	4318057	3968057	350000

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

黄石港区政协2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	4318057	一般公共服务	4318057
其中：一般公共预算财政拨款	4318057	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	4318057	本年支出合计	4318057
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	4318057	支出总计	4318057

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

黄石港区政协2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4318057	3968057	350000
201	一般公共服务支出	4318057	3968057	350000
20102	政协事务	4318057	3968057	350000
2010201	行政运行	4318057	3968057	350000

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

黄石港区政协2025年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	3968057	3591324	376733
301	工资福利支出	3299134	3299134
30101	基本工资	836544	836544
30102	津贴补贴	634044	634044
30103	奖金	942297	942297
30107	绩效工资	22032	22032
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752293	752293
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	292190	292190
30199	其他工资福利支出	111923	111923
302	商品和服务支出			313745
30201	办公费	9500		9500
30202	印刷费	10500		10500
30205	水费	750		750
30206	电费	15300		15300
30207	邮电费	14100		14100
30209	物业管理费
30211	差旅费	27000		27000
30213	维修（护）费	1500		1500
30215	会议费
30216	培训费	36524		36524
30217	公务接待费	44500		44500
30228	工会经费	48698		48698
30229	福利费	60873		60873
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出	44500		44500
303	对个人和家庭补助	62988		62988
30307	医疗费补助	62988		62988

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

黄石港区政协2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	44500
因公出国（境）费	0
公务接待费	44500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

黄石港区政协2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入4318057元，其中财政拨款收入4318057元，占预算收入100%。

2025年初预算支出4318057元，其中基本支出3968057元，占比92%，项目支出350000元，占比8%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入4318057元，比2024年预算收入3783493元增加534564元。增加原因：2025年度本单位新增人员，按新标准列入预算发生增加。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计4318057元，较2024年预算支出3783493元增加534564元，增加原因：2024年度本单位新增人员，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出3591324元，商品服务支出376733元，专项经费350000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	15	20916	313745
办公费	15		9500
日常办公用品费	15	200	3000
报刊资料费			6400
县团级	4	800	3200
一般人员	11	300	3300
印刷费		700	10500
水费		50	750
电费		1020	15300
邮电费			14100
一般邮政费		100	1500
办公电话费		840	12600
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			27000
县团级	5	4000	20000
一般人员	14	1000	11000
出国费			0
维修（护）费		100	1500
租赁（房屋设备网络）费			0
会议费			0
培训（职工教育）费	2434917	1.5%	36524
招待费			44500
劳务费			0
工会经费	2434917	2.0%	48698
福利费	2434917	2.5%	60873
其他商品和服务支出			44500

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算4.45万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算4.45万元，与2024年预算一致，无增减情况。

区政协将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

黄石港区2025年项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：		中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室
项目名称：		征订中国政协报专项经费
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		征订中国政协报专项

年度绩效目标		征订中国政协报专项

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动		≥10

		质量指标

		时效指标	完成时间		2023年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施期		全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动	10	10	10

		质量指标

		时效指标	完成时间	2023年度	2024年底	2025年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	实施期	全年	全年	全年
		生态效益指标
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
黄石港区2025年项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：		中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室
项目名称：		调研视察工作经费
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		开展活动

年度绩效目标		开展活动

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动		≥10

		质量指标

		时效指标	完成时间		2023年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施期		全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动	10	10	10

		质量指标

		时效指标	完成时间	2023年度	2024年底	2024年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	实施期	全年	全年	全年
		生态效益指标
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
黄石港区2025年项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：		中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室
项目名称：		政协常委会经费
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		政协常委会开展活动

年度绩效目标		政协常委会开展活动

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	政协委员开展活动		≥2

		质量指标

		时效指标	政协委员开展活动		2023年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施期		全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	政协委员开展活动	2	2	2

		质量指标

		时效指标	完成时间	2023年度	2024年底	2025年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	实施期	全年	全年	全年
		生态效益指标
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%
黄石港区2025年项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：		中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室
项目名称：		政协委员活动经费
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		开展活动

年度绩效目标		开展活动

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动		≥2

		质量指标

		时效指标	完成时间		2023年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施期		全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动	2	2	2

		质量指标

		时效指标	完成时间	2023年度	2024年底	2025年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	实施期	全年	全年	全年
		生态效益指标
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
黄石港区2025年项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：		中国人民政治协商会议黄石市黄石港区委员会办公室
项目名称：		政协委员培训经费
项目绩效总目标
名称		目标说明
长期绩效目标		开展活动

年度绩效目标		开展活动

长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动		≥2

		质量指标

		时效指标	完成时间		2023年底

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	实施期		全年

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展活动	2	2	2

		质量指标

		时效指标	完成时间	2025年度

		成本指标

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	实施期	全年	全年	全年
		生态效益指标
		可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

XXX2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

（根据三定方案内容填写部门主要工作职责）

二、部门预算单位构成

（根据本单位实际情况填写）

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

XXX 2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款		公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		应急管理事务
		其他支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计		支出总计

表二

XXX2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入

本年收入合计
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计

表三

XXX2025年支出预算总表（将一体化系统中的功能分类及资金情况填列在此表中）
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出

表四

XXX2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款		公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结余（转）		结转下年

收入总计		支出总计

表五

XXX2025年一般公共预算支出表（同表三）
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

表六

XXX2024年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助
30307	医疗费补助

表七

XXX2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

表八

XXX2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入xxx元，其中财政拨款收入xxx元，占预算收入100%。

2025年初预算支出xxx元，其中基本支出xxx元，占比xxx%，项目支出xxx元，占比xxx%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入xxx元，比2024年预算收入（增加）减少xxx元。（增加）减少原因：

（三）支出预算

本单位2025年预算支出合计xxx元，较2024年预算支出（增加）减少XXX元，（增加）减少原因：。其中：工资福利支出xxx元，商品服务支出xxx元，专项经费xxx元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准（不需要修改）

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出
办公费
日常办公用品费
报刊资料费
县团级
一般人员
印刷费
水费
电费
邮电费
一般邮政费
办公电话费
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费
县团级
一般人员
出国费
维修（护）费
租赁（房屋设备网络）费
会议费
培训（职工教育）费
招待费
劳务费
工会经费
福利费
其他商品和服务支出

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算XXX万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算xxx万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费xxx万元，其中：公务用车购置费xxx万元，运行维护费xxx万元；无增减情况。

3、公务接待费预算xxx万元，与2024年预算一致，无增减情况。

XXX将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆XXX辆；单位价值50万元以上通用设备xxx台（套），单价100万元以上专用设备xxx台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表（请各部门将预算申报的项目绩效目标申报表全部在此公开）

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

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