黄石港区政府门户

2025年8月22日星期五

|
无障碍阅读

中共黄石港区委组织部2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

中共黄石港区委组织部2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

中共黄石港区委组织部2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

中共黄石港区委组织部位于黄石市磁湖路180号，区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职能是：贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及区委和上级组织部门的指示、决议，研究制订全区组织工作和干部工作的规划和年度计划，并负责组织实施、监督检查；会同有关部门抓好各级领导班子的思想政治建设和干部队伍建设；检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导、领导班子民主生活会的情况，提出改进意见和措施，并向区委报告；贯彻执行党的干部路线和干部政策，深化干部人事制度改革，搞好干部的宏观管理。负责对区委、部管以及区委协助市委管理干部的考察、考核工作。研究、指导全区党的基层组织建设，探索街道社区和各类新经济组织以及新的社会组织中党组织的设置形式和活动方式，制定加强党员管理工作的措施和意见，并组织实施。完成区委交办的其他工作任务，承办上级组织部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共黄石港区委组织部设有干部科、组织科、办公室（人才科），现有机关工作人员9人，其中在编9人（行政编6人，事业编3人）。班子成员5人，党员9人。

第二部分: 部门2025年部门预算表

表一

中共黄石港区委组织部2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3639668	一般公共服务	3639668
其中：一般公共预算财政拨款	3639668	公共安全
政府性基金预算财政拨款	0	教育
事业收入	0	科学技术
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒
上级补助收入	0	社会保障和就业
附属单位上缴收入	0	医疗卫生
其他收入	0	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		应急管理事务
		其他支出

本年收入合计	3639668	本年支出合计	3639668
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	3639668	支出总计	3639668

表二

中共黄石港区委组织部2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	3639668
其中：一般公共预算财政拨款	3639668
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	3639668
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	3639668

表三

中共黄石港区委组织部2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	3639668	2033268	1606400	0	0	0
201	一般公共服务支出	3639668	2033268	1606400
20132	组织事务	3639668	2033268	1606400
2013201	行政运行	3639668	2033268	1606400

表四

中共黄石港区委组织部2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3639668	一般公共服务	3639668
其中：一般公共预算财政拨款	3639668	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款		教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	3639668	本年支出合计	3639668
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	3639668	支出总计	3639668

表五

中共黄石港区委组织部2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3639668	2033268	1606400
201	一般公共服务支出	3639668	2033268	1606400
20132	组织事务	3639668	2033268	1606400
2013201	行政运行	3639668	2033268	1606400

表六

中共黄石港区委组织部2025年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	2033268	1897552	183158
301	工资福利支出	1747436	1747436
30101	基本工资	367212	367212
30102	津贴补贴	270504	270504
30103	奖金	520752	520752
30107	绩效工资	92496	92496
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222546	222546
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	163225	163225
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	150116	150116
30199	其他工资福利支出	110700	110700
302	商品和服务支出	183158		183158
30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费	7000		7000
30205	水费	500		500
30206	电费	10200		10200
30207	邮电费	9400		9400
30209	物业管理费
30211	差旅费	10000		10000
30213	维修（护）费	1000		1000
30215	会议费
30216	培训费	18764		18764
30217	公务接待费	27500		27500
30228	工会经费	25019		25019
30229	福利费	31274		31274
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出	37500		37500
303	对个人和家庭补助
30307	医疗费补助

表七

中共黄石港区委组织部2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	27500
因公出国（境）费	0
公务接待费	27500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

中共黄石港区委组织部2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入3639668元，其中财政拨款收入3639668元，占预算收入100%。

2025年初预算支出3639668元，其中基本支出2033260元，占比56%，项目支出1606400元，占比44%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入3639668元，比2024年预算收入增加960496元。增加原因：人员和专项经费增加。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计3639668元，较2024年预算支出增加960496元，增加原因：人员和专项新增。其中：工资福利支出1897552元，商品服务支出135716元，专项经费1606400元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出
办公费	10		5000
日常办公用品费	10	200	2000
报刊资料费			3000
县团级		800
一般人员	10	300	3000
印刷费		700	7000
水费		50	500
电费		1020	10200
邮电费			9400
一般邮政费		100	1000
办公电话费		840	8400
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			10000
县团级		4000
一般人员	10	1000	10000
出国费
维修（护）费		1000	10000
租赁（房屋设备网络）费
会议费
培训（职工教育）费	1250964	1.5%	18764
招待费			27500
劳务费
工会经费	1250964	2.0%	25019
福利费	1250964	2.5%	31274
其他商品和服务支出			37500

四、政府采购安排情况说明

2025年货物类政府采购预算3万元，服务类政府采购预算7万元。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算1.792万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算1.792万元，与2024年预算一致，无增减情况。

区委组织部将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2025年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称	党校、党员干部培训教育经费
对应一级项目名称	党校、党员干部培训教育经费			项目主管部门	中共黄石港区委组织部
项目属性	持续性项目口√				新增项目口
项目分类	常年性项目口√	延续性项目□			一次性项目口
项目类别	其他运转类口	特定目标类——本级支出项目口√			特定目标类—— 转移性支出项目口
起始年度		终止年度
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算40万元，使用率100%，无变动。 2024年预算40万元，使用率100%，无变动。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算40万元，使用率100%，无变动。 2024年预算40万元，使用率100%，无变动。
项目资金来源	资金来源				金额
	合计				30
	一般公共预算财政拨款				30
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额	测算依据及说明	备注
干部教育培训	区委街道党校培训以及组织干部集中参加市委党校以上培训，开展干部教育活动等。		20
党员培训教育	开展党建宣传，印制党支部工作手册、党员手册，组织发展党员培训班等。		10

合计			30
支出功能类科目	类：		款：	项：
项目采购
品名			数量	金额


合计			0
项目绩效目标
	中期目标			年度目标
项目绩效目标	组织党员干部集中培训，开展干部教育活动等。开展党建宣传，印制党支部工作手册、党员手册，组织发展党员培训班等。			组织党员干部集中培训，开展干部教育活动等。开展党建宣传，印制党支部工作手册、党员手册，组织发展党员培训班等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	区委街道党校培训、干部教育培训	20	干部轮训、青干班、干部大讲堂等培训；县处级干部进修班、乡镇党委书记进修班、全省党校（行政学院）系统师资进修班、科级干部进修班等
			党员培训教育	10	开展党建宣传，印制党支部工作手册、党员手册，组织发展党员培训班等。

		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	干部教育培训	20	20人*1万/人=20
			开展党建活动、组织发展党员培训班等	10

		质量指标
		质量指标
		时效指标	干部教育培训	20	2025年12月底
		时效指标	开展党建活动、组织发展党员培训班等	10	2025年12月底
	效益指标	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	干部教育培训	20	高质量教育培训干部、高水平服务事业发展
			开展党建活动、组织发展党员培训班等	10	进一步增强党员干部综合素质

		生态效益指标
		生态效益指标
	满意度指标	具体指标	参加人员	≥95%
	……

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

干部档案信息化管理经费

对应一级项目名称

干部档案信息化管理经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算20万元，使用率100%，无变动。
2024年预算20万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

干部档案信息化管理

干部档案信息的更新和维护

合计

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

干部档案信息的更新和维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

新增人员档案数字化服务

7.5

250人*300元=75000

零散材料添加数字化服务

10.7

30500*3.5元/面=106750

系统维护

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

新增人员档案数字化服务

250人

零散材料添加数字化服务

305人

系统维护

质量指标

时效指标

新增人员档案数字化服务

7.5

2025年12月底

零散材料添加数字化服务

10.7

2025年12月底

系统维护

2025年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

新增人员档案数字化服务

更新完善干部档案，优化数字化管理

零散材料添加数字化服务

更新完善干部档案，优化数字化管理

系统维护

更新完善干部档案，优化数字化管理

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

机关工委活动经费

对应一级项目名称

机关工委活动经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

15.64

项目当年预算

15.64

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算7.66万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

15.64

一般公共预算财政拨款

15.64

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

机关工委活动经费

组织区直机关各支部开展活动

15.64

合计

15.64

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

组织区直机关各支部开展活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

机关工委活动经费

15.64

1564人*100元/人=15.64万

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

机关工委活动经费

15.64

1564人*100元/人=15.64万

质量指标

时效指标

机关工委活动经费

2025年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

机关工委活动经费

保障机关工委党建水平高质量发展

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

看望干部经费

对应一级项目名称

看望干部经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算1.5万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

看望干部经费

慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属

合计

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属

慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

看望干部经费

0.2*10=2

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

看望干部经费

10人

质量指标

时效指标

看望干部经费

2025年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

看望干部经费

慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

七一活动经费

对应一级项目名称

七一活动经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类——转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算10万元，使用率100%，无变动。
2024年预算10万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

七一活动经费

七一开展区域化支部主题党日等活动

合计

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

七一开展区域化支部主题党日等活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

七一开展区域化支部主题党日活动

10000*10元/人=10万元

10万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

七一开展区域化支部主题党日活动

10000*10元/人=10万元

10万元

质量指标

时效指标

七一开展区域化支部主题党日活动

10万元

2025年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

七一开展区域化支部主题党日活动

10万元

进一步增强党组织的战斗力和凝聚力

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

企业工委经费、电教经费

对应一级项目名称

企业工委经费、电教经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算1.5万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

企业工委经费、电教经费

开展企业党建工作，拍摄党建宣传片

合计

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

开展企业党建工作，拍摄党建宣传片

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

电教片拍摄

10000元/部*3部=3万

大型党组织培育

10000元/家*市级1家+5000元/家*区级2家=2万

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

电教片拍摄

10000元/部*3部=3万

大型党组织培育

10000元/家*市级1家+5000元/家*区级2家=2万

质量指标

时效指标

电教片拍摄

2025年12月底

大型党组织培育

2025年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

电教片拍摄

促进党员教育高质量发展

大型党组织培育

提升大型企业党建工作质效

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

县级干部体检经费

对应一级项目名称

县级干部体检经费

项目主管部门

中共黄石港区委组织部

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

项目实施方案

项目总预算

6.2

项目当年预算

6.2

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年预算5.88万元，使用率100%，无变动。
2024年预算5.9万元，使用率100%，无变动。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

6.2

一般公共预算财政拨款

6.2

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

县级干部体检

6.2

合计

支出功能类科目

类：

款：

项：

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

中期目标

年度目标

项目绩效目标

县级领导干部体检

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

体检

6.2

57名县级领导干部按照标准体检

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

57名县级领导干部

6.2

质量指标

时效指标

县级领导干部体检

6.2

2026年12月底

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

体检

6.2

筛查、预防疾病，确保干部身体健康

生态效益指标

满意度指标

具体指标

参加人员

≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称	招录考察经费
对应一级项目名称	招录考察经费			项目主管部门	中共黄石港区委组织部
项目属性	持续性项目口√				新增项目口
项目分类	常年性项目口√	延续性项目□			一次性项目口
项目类别	其他运转类口	特定目标类—— 本级支出项目口√			特定目标类—— 转移性支出项目口
起始年度		终止年度
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	16.8		项目当年预算		16.8
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况


项目资金来源	资金来源				金额
	合计				16.8
	一般公共预算财政拨款				16.8
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额	测算依据及说明	备注
招录考察	全区公务员、人才引进招录、考察等费用		16.8





合计
支出功能类科目	类：		款：	项：
项目采购
品名			数量	金额



合计
项目绩效目标
	中期目标			年度目标
项目绩效目标	全区公务员、人才引进招录、考察等费用			全区公务员、人才引进招录、考察等费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	全区公务员和人才引进	16.8	0.6*28=16.8


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	计划招录28人	16.8	0.6*28=16.8


		质量指标


		时效指标	完成2025年招录工作	16.8	2025.12.31


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标		16.8	选拔公务员和人才，加强全区人才队伍建设


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	参加人员	≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称		主题教育经费
对应一级项目名称		主题教育经费				项目主管部门		中共黄石港区委组织部
项目属性		持续性项目口√						新增项目口
项目分类		常年性项目口√	延续性项目□√					一次性项目口
项目类别		其他运转类口	特定目标类—— 本级支出项目口√					特定目标类—— 转移性支出项目口
起始年度			终止年度
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算		5		项目当年预算				5
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况		2023年预算5万元，使用率100%，无变动。


项目资金来源		资金来源						金额
		合计						5
		一般公共预算财政拨款						5
		其中：申请当年资金
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金(教育收费)
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类科目	金额		测算依据及说明		备注
主题教育经费		组织全区党员参加巩固拓展主题教育活动，购买培训学习书籍		5





合计				5
支出功能类科目		类：		款：		项：
项目采购
品名				数量		金额



合计				0
项目绩效目标
		中期目标				年度目标
项目绩效目标		组织全区党员参加主题教育活动				组织全区党员参加主题教育活动
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)		指标值		备注
		成本指标	经济成本指标	组织全区党员参加巩固拓展主题教育活动，购买培训学习书籍		5		开展巩固拓展主题教育读书班、购买相关书籍，开展党员、干部培训，激励干部担当作为


			社会成本指标


			生态环境成本指标


		产出指标	数量指标	购买书籍1000册		5		1000册*50元/册=5万


			质量指标


			时效指标	巩固拓展主题教育读书班、培训班		5万		2025年12月底


		效益指标	经济效益指标


			社会效益指标	巩固拓展主题教育读书班、培训班相关书籍购买		5		党员干部综合素质进一步提升

			生态效益指标


		满意度指标	具体指标	参加人员		≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称	组织系统内网建设和维护
对应一级项目名称	组织系统内网建设和维护				项目主管部门		中共黄石港区委组织部
项目属性	持续性项目口√						新增项目口
项目分类	常年性项目口√		延续性项目□				一次性项目口
项目类别	其他运转类口		特定目标类—— 本级支出项目口√				特定目标类—— 转移性支出项目口
起始年度			终止年度
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算	30			项目当年预算			30
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算30万元，使用率100%，无变动。


项目资金来源	资金来源						金额
	合计						30
	一般公共预算财政拨款						30
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		支出经济分类科目	金额	测算依据及说明		备注
组织系统内网建设和维护	组织系统内网建设和维护			30





合计				30
支出功能类科目	类：			款：	项：
项目采购
品名				数量	金额



合计
项目绩效目标
	中期目标				年度目标
项目绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标(指标内容)	指标值		备注
	成本指标		经济成本指标	组织系统内网建设和维护	30


			社会成本指标


			生态环境成本指标


	产出指标		数量指标	组织系统内网建设和维护	1个


			质量指标


			时效指标	组织系统内网建设和维护	30		2025年12月底


	效益指标		经济效益指标


			社会效益指标	组织系统内网建设和维护			组织系统内网建设和维护


			生态效益指标


	满意度指标		具体指标	参加人员	≥95%

2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称	人才工作经费
对应一级项目名称	人才工作经费			项目主管部门	中共黄石港区委组织部
项目属性	持续性项目口√				新增项目口
项目分类	常年性项目口√	延续性项目□			一次性项目口
项目类别	其他运转类口	特定目标类—— 本级支出项目口√			特定目标类—— 转移性支出项目口
起始年度		终止年度
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算			项目当年预算
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年预算20万元，使用率100%，无变动。


项目资金来源	资金来源				金额
	合计				20
	一般公共预算财政拨款				20
	其中：申请当年资金
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额	测算依据及说明	备注
人才工作经费			20





合计			20
支出功能类科目	类：		款：	项：
项目采购
品名			数量	金额



合计
项目绩效目标
	中期目标			年度目标
项目绩效目标	人才招录培育以及开展人才活动			人才招录培育以及开展人才活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标		20


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	2000/人，10人	2
			6万/场，3场	18

		质量指标


		时效指标


	效益指标	经济效益指标		20	2025年底


		社会效益指标		20	为港区发展提供人才支撑


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	参加人员	≥95%

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

鄂公网安备 42020202000007号网站标识码：4202020002 鄂ICP备16019304号