黄石市第八中学2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区黄石市第八中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区黄石市第八中学023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分  部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

黄石市第八中学是一所公办初级中学,现有班级37个,在校学生2050个,在校教职工119人,代课教师11人,退休人员63人,临时工10人,学校经费来源于财政教育经费拨款和学校预算外收入。有10个职能部门:行办、党办、教务处、教科处、政教处、总务处、工会、团委、网管中心、安全办。

我校的办学宗旨是要办社会满意的学校,在也是一所领航学校。学校全体教职工为黄石乃至社会的教育作更大的贡献而奋斗,学校领导为师生提供优良的教学和学习环境而拼搏。学生为成为国家未来的栋梁而努力认真学习。黄石八中每年为黄石二中(省级重点高中)及其他高中输送大批高素质(优质)学生。总之黄石八中的办学理念是办大家信赖值得依托的学校,学校不断改革创新重视提高教师的教学水平和强化学生的学习能力,同时更注重师生的安全等为目标。在上级部门和校领导的正确领导下,我们财务人员严格按照上级部门下达的文件精神,认真学习扎实领悟遵照最新的文件开展各项财务工作,保质保量按时完成上级部门及学习领导安排的工作任务,确保部门内外其他工作的正常运行。我们全校教职工和学生为国家的安定团结和繁荣昌盛,在以后的工作和学习中做得更好。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市第八中学2023年末单位机构数1,预算单位数1,机构无变动情况,是由区教育局管理的全额拨款事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  2808.17  万元。与2022年度相比,收、支总计各减少  182.86  万元,下降  6.1   %,主要原因是生均公用经费紧张,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  2808.17 万元,与2022年度相比,收入合计减少  182.86 万元,下降  6.1 %。其中:财政拨款收入 2584.24 万元,占本年收入 92 %;上级补助收入  0 万元,占本年收入 0 %;事业收入  0 万元,占本年收入  0 %;经营收入 0  万元,占本年收入 0  %;附属单位上缴收入 0   万元,占本年收入 0  %;其他收入  223.93 万元,占本年收入 8  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  2808.17  万元,与2022年度相比,支出合计减少  182.86 万元,下降  6.1 %%。其中:基本支出  2808.17  万元,占本年支出  100  %;项目支出  0 万元,占本年支出 0   %;上缴上级支出  0  万元,占本年支出  0  %;经营支出  0  万元,占本年支出  0 %;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  2584.24   万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.48 万元,增长  0.09 %。主要原因是老师较上年有所增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入  2584.24  万元,比2022年度决算数增加 2.48 万元。增加主要原因是老师较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2584.24万元,占本年支出合计的92 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.48 万元,增长0.09%。主要原因是老师较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2584.24万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)2584.24万元,占100%。主要是用于人员经费2267.05万元,公用经费317.19万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2273.8万元,支出决算为2584.24万元,

完成年初预算的100%。其中:其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为2273.8万元,支出决算为2584.24万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员经费的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  2584.24 万元,其中:

人员经费 2267.05万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 317.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %。较上年增加(减少) 0   万元,增长(下降)  0 %。决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为   0 万元,支出决算为  0  万元,完成预算的   0 %。较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)   0 %。决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组   0 个,累计  0  人次,主要原因是本单位无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元,支出决算为   0 万元,完成预算的   0  %;较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0   %。决算数原因是本单位无此项经费支出。

(1)公务用车购置费支出   0 万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

3.公务接待费预算为   0 万元,支出决算为  0  万元,完成预算的   0 %,较上年增加(减少)

万元,增长(下降) 0  %。决算数与上年持平。主要原因是本单位无此项经费支出。其中:

外宾接待支出  0  。2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组   0 个,  0  人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

黄石市第八中学为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,财政资金切实落实到位,使用情况良好,在项目管理及财务管理方面都做到了有效控制。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2023年度无一般公共预算项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位将进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于初中教育的财政支出项目。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

本单位当年无项目支出。