第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

（1）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作；

（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区市场监督管理局由办公室、政工科、政策法规科、行政审批和信用监管科、知识产权保护与管理科、消费者权益保护科、市场监管科、特种设备安全监察科、质量发展监督科、食品安全监督管理科、药品安全监督管理科。辖沈家营、胜阳港、黄石港、花湖四个市场监督管理所；市场监督管理综合服务中心等组成。

黄石港区市场监督管理局编制数其中：行政编制行政编总编制数27 事业编总编制数8 人。年末行政编制人数25人、参照公务员1人、非参公人数5人，末实有人数31人，退休2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注: 我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注: 我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  1344.84  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  434.92  万元，增长   47.8  %，主要原因是2022年度使用了上年结转的资金所以收入增长。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 1344.84  万元，与2021年度相比，收入合计增加434.92   万元，增长47.8%。其中：财政拨款收入 937.9 万元，占本年收入 69.74 %；上级补助收入   0万元，占本年收入0  %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入   %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入 406.94 万元，占本年收入30.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1344.84  万元，与2021年度相比，支出合计增加434.92  万元，增长47.8 %。其中：基本支出1334.84  万元，占本年支出  100  %；项目支出 0  万元，占本年支出   0 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。主要原因是无相关项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 937.9   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加  84.98 万元，增长9.1  %。主要原因是2022年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  937.9  万元，比2021年度决算数增加 84.98  万元。增加9.1%，主要原因是2022年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无相关项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少）    0万元。增加（减少）主要原因是无相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  937.9    万元，占本年支出合计的  69.7    %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.98万元，增长   9.1 %。主要原因是2022年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   937.9   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 927.9 万元，占 98.9 %。主要是用于行政运行、食品安全监管、其他市场监督管理事务。

2.科学技术支出（类）10 万元，占  1.1  %。主要是用于其他科学技术支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1275.63万元，支出决算为  937.9  万元，完成年初预算的100  %。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为710.5万元，支出决算为672.71万元，完成年初预算的94.68 %.主要原因：由于2022年度有退休人员所以导致人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为553.63万元，支出决算为253.69万元，完成年初预算的45.82%。主要原因：非在编人员减少加之本着厉行节约的原则本项开支经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.9万元，其中：

人员经费619.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 318.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为   1.34万元，完成预算的  76.6 %。较上年减少1.21  万元，下降 47.5 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实控制三公经费开支，厉行节约过紧日子的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：较上年无变化。

(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，较上年无变化。

(2)公务用车运行费支出 1.04万元，主要用于车辆燃油费、保险及运行维护费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为1.75 万元，支出决算为0.3 万元，完成预算的17.1%，较上年增加0.18万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实控制三公经费开支，厉行节约过紧日子的原则。其中：

外宾接待支出0万元，较上年无变化。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是各级市场监督管理局业务部门，主要是开展市场监督管理工作。2022年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出318.23万元，比年上年决算数增加151.28 万元，增长90.6%。主要原因是：办公经费较上年减少5.99万元，维修维护费较上年增加了10.51万元，主要是压减一般性公用经费10%，其他商品服务较上年支出增加220.55万元,2022年农贸市场进行改造所以比上年支持增长。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共保有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金937万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。根据绩效自评工作通知的要求，我局党组高度重视此次自评工作，由办公室专人负责、分管领导亲自督办，并在相关科室的协同配合下共同完成此次自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据2022年度决算数据，结合绩效自评表中各指标要求，在综合考量后，区市场监管局对2022年度部门整体支出绩效给予了总分99.9分的自评成绩。

3.绩效评价结果应用情况。

（一）在投入指标方面，区市场监管局在2022年度预算编制前，结合了局内各科、室、所的意见，参考了历年的预决算数据，并充分考虑了区财政局的指导建议，在规定时间内完成了预算编制，合理地设置了绩效目标。

（二）在过程指标方面，区市场监管局认真落实厉行节约过“紧日子”要求，严格控制预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等指标，不断加强财务管理，按时按时保质做好预决算公开等工作。

（三）在产出指标方面，区市场监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，围绕区委区政府中心工作，聚焦市场监管主责主业，紧扣“一个大市场、两个强国、三个监管、四个安全”，聚焦市场主体发展、优化营商环境、促进公平竞争、守护食品药品安全、推进质量强区、知识产权强区等工作，积极担当作为、主动履职尽责，坚定稳妥推进黄石港区市场监管工作高质量发展。在《区委办公室区政府办公室关于黄石港区2022年度高质量发展综合绩效考核结果的通报》中，获得经济管理服务类优秀单位。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)主要用于日常经费开支。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。主要用于食品安全监督检查经费开支。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于医疗器械和化妆品安全监督管理经费开支。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于保护商标、专利、原产地地理标志等管理方面的经费支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。