一、部门职责

贯彻落实区委、区政府的重大决策及工作部署，领导和组织片区各项工作，履行片区各项管理职能;负责片区的党建工作和基层组织建设工作;做好片区企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作;负责片区内项目落地和跟踪服务工作;负责综治、信访、维稳和安全生产工作;参与城市建设、旧城改造、危房改造及住宅小区的管理工作;担负国防动员、兵集征集、抗涝救灾、维护社会稳定、国防教育等民兵预备役工作;制定推进社区建设的有关政策措施，指导城市社区居民委员会建设;负责社区财务管理，落实社区工作人员工资及待遇，监督社区工作经费的使用与管理;负责社区集体资产统计、清理、核算与管理;根据创示范社区标准，负责社区基础设施建设;负责社区协调与指导工作，会同有关部门推进社区各项工作有序进行;协调做好卫生、计划生育、劳动就业、城市低保、城建城管工作;完成区委、区政府临时交办的任务和上级交办的其他工作。另外，区直各部门根据上述职责结合各自的工作实际制定配套的实施方案。

二、机构设置

根据黄石港区委、区政府有关规定(港发【2014】6号文)，于2014年6月10日正式设立黄石港区环磁湖片区管理委员会。为区政府正科级派出机构，其工作重点是经济工作和社会事务管理工作，下设三大科室综合管理办公室(党建、纪委、人大、政协、团委、妇联、工会、财政管理)、社会事务办公室(计划生育、劳动就业、城市低保、综合治理、城建城管)、经济管理办公室(旧城改造、项目建设、经济统计)，所辖社区包括沈家营社区、楠竹林社区、凤凰山社区、桂花湾社区、师院社区、覆盆山社区、红旗桥社区、海观山社区、市建村社区、亚光社区、南岳社区、王家里社区等12个社区。

按照人员配备情况我片区年末在编人员为29人。其中:行政编制14人，事业编制15人。

三、决算收支说明

(一)收入支出预算安排情况。

我片区2016年全年预算6016284元，其中人员经费5615522元，公用经费400762元。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年度我片区财政拨款收入16005893元，比上年度财政拨款收入7595270.79元增加8410622.21元，增幅110.73%。

1.收入支出与预算对比分析。

(1).2016年度我片区财政拨款收入16005893元，比全年预算6016284元增加9989609元，其中人员经费比预算5615522元增加5355213.99元，公用经费比预算400762元增加4233633.01元。

(2)差异原因分析。1、预算内不含在职人员的养老保险及生育保险;2、我片区下辖12个社区共130名社区干部的社保、公积金等全面上调，远超出预算里的平均数;3、全市社区服务专项资金本级配套资金;4、我片区下辖12个社区共96名安保队员全年的人员经费之前由区政法委拨付我片区，2016年直接由财政拨付。5、2016年我片区及下辖12个社区大力开展创卫创文工作;6、2016年汛期我片区设立2处防汛哨所，2个月不间断提供防汛物资等费用。

2.收入支出结构分析。

(1)2016年我片区财政拨款收入16005893元，占总收入100%;

(2)2016年我片区总支出16005893元,其中人员经费11371497.99元(含社区干部及安保队员人员经费)，占总支出71%;公用经费4634395.01元(含社区公用经费、创卫资金及本级配套社区服务专项资金)，占总支出29%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:无预算数不作对比分析。

(2)会议费支出情况:无预算数不作对比分析。

(3)培训费支出情况:2016年培训费支出64372元，比15年2711元增加61661元，主要用于开展红军长征80周年，党支部代表党员红安学习费用。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:2016年全市开展创卫创文工作，我片区及下辖12个社区全力配合，积极投入工作当中。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2016年我片区财政拨款收入16005893元，其中人员经费11371497.99元(含社区干部及安保队员人员经费)，公用经费4634395.01元(含社区公用经费、创卫资金及本级配套社区服务专项资金)。

2016年我片区总支出为16005893元，其中:基本支出16005893元。

四、年度机关运行经费情况说明

我片区年度机关运行经费预算总额为:460.93万元，其中:办公费:388.57万元，印刷费:6.57万元，咨询费:1.5万元，水费:0.11万元，电费:3.02万元，邮电费:6.43万元，物业管理费:0.02万元，差旅费:1.39万元，维修(护)费:3.01万元，租赁费:1.03万元，培训费:6.44万元，劳务费:10.64万元，工会经费:4.04万元，福利费:3.48万元，公务用车运行维护费:1.42万元，其他交通费用:13.8万元，其他商品和服务支出:9.46万元。

五、政府采购执行情况说明

2016年我片区政府采购计划申报楠竹林申请老年日间照料中心室内装修及外墙粉刷工程预算金额98万。

六、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
 (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。