黄石港区文旅局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1 ）

二、收入预算表（表 2 ）

三、支出预算表（表 3 ）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4 ）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石港区文旅局2021年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育工作的政策、法律法规；负责全区文化事业、体育工作的管理、指导、监督和服务工作；组织实施《全民健身计划纲要》《全民健身条例》，统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设；组织群众开展文化活动，积极参与全市重大文化活动。指导文化信息资源共享工程建设工作；指导开展基层群众文化活动；指导社区文化活动室和社区文化活动中心建设；承办上级交办的其他事项。区文化体育服务中心主要职责：指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织区群众性大型文化、体育活动。

二、部门预算单位构成

根据《省委编办关于组建市县卫生和计划生育部门的通知》（鄂编办文〔2013〕]132 号）、《关于组建县（市、区）卫生和计划生育部门的通知》（黄编办文〔2013〕]54 号）和《关于组建黄石港区卫生和计划生育局等机构的批复》（黄编办文〔2013〕]58 号）文件精神，设立黄石港区文化体育局，为区政府工作部门。2016 年 2 月黄石港区旅游局挂靠区文化体育局。下设区文化体育服务中心，为区文化体育局管理的副科级事业单位。核定人员编制 3 名，设领导职数 1 正（副科级）。

第二部分： 部门 2021 年部门预算表

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

第三部分：部门2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 1017558 元，其中：工资福利支出 647641元，商品服务支出 144917元，对个人和家庭补助支出0 元，专项经费 225000 元。

二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 1017558 元，比 2020 年预算收支 926482 元增加 91076 元。增加原因：2021 年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1.办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2.印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3.水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4.邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5.交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040 元、940 元、 650 元、550 元、450 元）列入公务员公车改革补贴。

6.差旅费县级干部按年人均4000 元，其他干部按年人均 1000元计算。

7.物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。8、维修（维护）费按年人均 100 元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9.业务招待费按区文旅局原核定的标准安排。

10.培训（职工教育）费按工资额的 1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11.其他商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2021年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，较 2020 年预算一致。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与 2020 年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，0车辆，与 2020 年预算一致。

3.公务接待费预算 1 万元，较 2020 年一致。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2021年初，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。