黄石港区文化和旅游局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区文化和旅游局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
黄石港区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、体育、广电的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育、广电工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行党中央、国务院关于文化、文物、旅游、体育、广电工作的路线、方针、政策，组织实施文化、文物、旅游、体育、广电工作的政策、法律、法规。
(二)负责全区文化和旅游事业、体育工作、广播电视、文物工作的管理、指导、监督和服务工作。
(三)组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。
(四)组织群众开展并积极参与全区文化活动。指导文化信息资源共享工程建设工作；指导开展基层群众文化活动；指导社区文化活动室和社区文化活动中心建设。
(五)贯彻执行国家、省、市颁布的有关旅游业的路线、方针、政策和法规，编制我区旅游工作发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施，协调并指导本区旅游产业的建设和发展；负责承办本区旅行社经营许可和审批工作，对区域旅游企业实施行业管理和质量监督，会同有关部门开展执法检查。
(六)承担全区广播电视社会管理职能，负责全区卫星地面接收设施的管理工作。
(七)负责全区文化、文物、旅游、体育、广播电视等方面的行政审批工作，组织实施行政许可事项，承担文化、文物、旅游、体育、广电行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作，并依法管理文化、文物、旅游、体育、广电市场。
(八)完成上级交办的其他任务。
(九)职能转变：将新闻出版管理职责和有关电影管理职责划入到区委宣传部。
二、部门预算单位构成
部门机构内设：办公室、文化科、体育科、旅游科、项目科。根据《中共黄石市委、黄石市人民政府关于印发〈黄石市黄石港区机构改革方案〉的通知》(黄文〔2019]17号)，黄石港区文化和旅游局作为区政府工作部门，为正科级。
黄石港区文化和旅游局对外加挂区广播电视局、区体育局牌子。下设区文化体育服务中心,为区文化体育局管理的副科级事业单位。核定人员编制3名，设领导职数1正（副科级）。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区文化和旅游局2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 6805702 | 一般公共服务 | 6805702 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 6805702 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 6805702 | 本年支出合计 | 6805702 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 6805702 | 支出总计 | 6805702 |
表二
黄石港区文化和旅游局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 6805702 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 6805702 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 6805702 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 6805702 |
表三
黄石港区文化和旅游局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6805702 | 1002502 | 5803200 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6805702 | 1002502 | 5803200 | |||
2070101 | 行政运行 | 6805702 | 1002502 | 5803200 | |||
表四
黄石港区文化和旅游局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 6805702 | 一般公共服务 | 6805702 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 6805702 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 6805702 | 本年支出合计 | 6805702 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 6805702 | 支出总计 | 6805702 |
表五
黄石港区文化和旅游局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6805702 | 1002502 | 5803200 |
20701 | 文化和旅游 | 6805702 | 1002502 | 5803200 |
2070101 | 行政运行 | 6805702 | 1002502 | 5803200 |
表六
黄石港区文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 933033 | 852398 | 80635 | |
301 | 工资福利支出 | 852398 | 852398 | 80635 |
30101 | 基本工资 | 199944 | 199944 | |
30102 | 津贴补贴 | 139434 | 139434 | |
30103 | 奖金 | 265582 | 265582 | |
30107 | 绩效工资 | 46464 | 46464 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115989 | 115989 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84985 | 84985 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 80635 | 80635 | |
30201 | 办公费 | 2500 | 2500 | |
30202 | 印刷费 | 3500 | 3500 | |
30205 | 水费 | 250 | 250 | |
30206 | 电费 | 5100 | 5100 | |
30207 | 邮电费 | 4700 | 4700 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5000 | 5000 | |
30213 | 维修（护）费 | 500 | 500 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 9771 | 9771 | |
30217 | 公务接待费 | 10000 | ||
30228 | 工会经费 | 13028 | 13028 | |
30229 | 福利费 | 16286 | 16286 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 10000 | |
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
黄石港区文化和旅游局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区文化和旅游局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入6805702元，其中财政拨款收入6805702元，占预算收入100%。
2025年初预算支出6805702元，其中基本支出1002502元，占比14.73%，项目支出5803200元，占比85.27%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入6805702元，比2024年预算收入增加5430118元。增加原因：增加了文化、体育、项目专项经费。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计6805702元，较2024年预算支出增加5430118元，增加原因：增加了文化、体育、项目专项经费。其中：工资福利支出852398元，商品服务支出80635元，专项经费5803200元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 5 | 16127 | 80635 |
办公费 | 5 | 2500 | |
日常办公用品费 | 5 | 200 | 1000 |
报刊资料费 | 1500 | ||
县团级 | 800 | 0 | |
一般人员 | 5 | 300 | 1500 |
印刷费 | 700 | 3500 | |
水费 | 50 | 250 | |
电费 | 1020 | 5100 | |
邮电费 | 4700 | ||
一般邮政费 | 100 | 500 | |
办公电话费 | 840 | 4200 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 5000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 5 | 1000 | 5000 |
出国费 | 0 | ||
维修（护）费 | 100 | 500 | |
租赁（房屋设备网络）费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训（职工教育）费 | 651424 | 1.5% | 9771 |
招待费 | 10000 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 651424 | 2.0% | 13028 |
福利费 | 651424 | 2.5% | 16286 |
其他商品和服务支出 | 10000 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
黄石港区文化和旅游局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 人均文化事业费 | ||||
对应一级项目 名称 | 人均文化事业费 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 22.5 | 项目当年预算 | 22.5 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 根据预算安排，每年度人均文化事业费22.5万元，用于区文旅局积极开展群众文化活动，着力打造特色文化惠民品牌，扎实推动群众文化建设，让文化魅力惠泽每一个港区人民。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 22.5 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 22.5 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
“两节”期间群众文化活动 | 文化活动 | 3 | |||
百团大赛 | 文化活动 | 1 | |||
“磁湖之春”群众文艺展演 | 文化活动 | 2 | |||
“红色文艺轻骑兵”群众文艺展演 | 文化活动 | 3 | |||
“文化力量·民间精彩”全市广场舞比赛 | 文化活动 | 2 | |||
大地欢歌·荆楚四季村晚 | 文化活动 | 2 | |||
磁湖文化节 | 文化活动 | 9.5 | |||
合计 | 22.5 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办文化惠民演出活动场次大于等于 | 8 | ||
质量指标 | 举办高水平大型文化活动场次大于等于 | 5 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | 对公共文化服务体系正向促进作用（分）大于等于 | 8 | ||
社会效益指 标 | 对全区文化事业发展的影响力（分）大于等于 | 8 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度大于等于 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 区图书馆运营管理费用 | ||||
对应一级项目 名称 | 区图书馆运营管理费用 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 长期 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 67.66 | 项目当年预算 | 50 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 用于保障黄石港区图书馆正常运营，提供正常文化服务。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
图书馆人员经费 | 人员经费 | 36 | |||
图书馆运营维护经费 | 运营维护经费 | 21 | |||
图书采购经费 | 采购经费 | 10 | |||
图书馆管理经费 | 管理经费 | 0.66 | |||
合计 | 67.66 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 项目成本经费小于等于 | 50 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目成本经费小于等于 | 50 | ||
质量指标 | 项目成本经费小于等于 | 50 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 满意度大于等于 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 青山湖智慧体育公园专项资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025年 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 300 | 项目当年预算 | 164.96 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 青山湖智慧体育公园器材采购配置 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 164.96 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 164.96 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
青山湖智慧体育公园档次提升 | 器材采购配置 | 122 | |||
青山湖智慧体育公园档次提升 | 二次采购 | 34 | |||
青山湖智慧体育公园档次提升 | 审计费用 | 1 | |||
青山湖智慧体育公园档次提升 | 其他费用 | 7.96 | |||
合计 | 164.96 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 建设成本支付率 | 100% | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 100% | ||
质量指标 | 工程质量过检率 | 100% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 满意度大于 | 85% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 卸矿机旧址修缮保护项目启动资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 卸矿机旧址修缮保护项目启动资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 长期 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 150.00 | 项目当年预算 | 103.86 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 保障卸矿机修缮项目推进 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 103.86 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 100 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 3.86 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
卸矿机旧址保护修缮工程 | 设计费用 | 80 | |||
卸矿机旧址保护修缮工程 | 安全鉴定、垃圾清运费 | 20 | |||
卸矿机旧址保护修缮工程 | 文物、水文、地质勘测 | 50 | |||
合计 | 150 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 项目预算成本完成率大于等于 | 95% | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 项目合格率大于等于 | 95% | ||
质量指标 | 质量达标率大于等于 | 95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度大于等于 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 青港湖青少年活动中心锚杆挡土墙项目一般债券资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 青港湖青少年活动中心项目资金 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目£ | 延续性项目□ | 一次性项目R | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目R | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2026 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 293.93 | 项目当年预算 | 150 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 完成青港湖青少年活动中心锚杆挡土墙项目 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 150 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 128.83 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 20.17 | ||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
设计费用 | 设计费用 | 4 | |||
全过程跟踪审计费用 | 审计费用 | 2.97 | |||
项目检测费用 | 检测费用 | 5.4 | |||
项目勘察费用 | 勘察费用 | 3.6 | |||
项目监理费用 | 监理费用 | 2.75 | |||
项目工程款 | 工程款 | 275.21 | |||
合计 | 293.93 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 项目建设成本小于等于 | 500 | ||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 满足活动人次大于等于 | 1000 | ||
质量指标 | 工程合格率 | 95% | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | |||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度大于等于 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 体育相关费用 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目经费 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目R | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2024年 | 终止年度 | 2025年 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 50 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 提升黄石港区公共体育场地设施水平，促进体育活动开展； 提升本区域科学健身意识，营造良好的体育氛围； 推动本区域全民健身活动开展，提升居民身体素质和体育文化氛围。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
体育赛事活动 | 项目经费 | 50 | |||
学校奖补 | 项目经费 | 30 | |||
区全民体育健身器材采购 | 项目经费 | 20 | |||
合计 | 100 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 体育相关产业带动作用 | 一定程度 | ||
居民参与体育活动积极性提升 | 效果显著 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建设和维护的场地数量 | ≥2个 | ||
举办全民健身综合性赛事活动次数 | ≥3次 | ||||
举办国家体育锻炼标准达标测验活动次数 | ≥3次 | ||||
组织三级社会体育指导员培训次数 | ≥2次 | ||||
宣传活动开展次数 | ≥6次 | ||||
质量指标 | 场地设施符合标准率 | 100% | |||
器材完好率 | ≥90% | ||||
全民健身综合性赛事活动组织规范率 | 100% | ||||
国家体育锻炼标准达标测验活动准确率 | ≥90% | ||||
社会体育指导员培训合格率 | ≥75% | ||||
志愿服务活动组织规范率 | 100% | ||||
体育宣传内容准确性 | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月前 | |||
效益指标 | 经济效益指 标 | 体育相关产业带动作用 | 一定程度 | ||
社会效益指 标 | 居民参与体育活动积极性提升 | 效果显著 | |||
区域内科学健身意识提升效果 | 较明显 | ||||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 满意度大于 | 90% |
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | ||||
对应一级项目 名称 | 区图书馆运营管理费用 | 项目主管 部门 | 黄石港区文化和旅游局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | |||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 39 | 项目当年预算 | 39 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 黄石港区图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 39 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 39 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
区图书馆文化馆、各街道及江北管理区文化站建设运营 | 项目经费 | 15 | |||
图书馆、文化馆举办惠民活动 | 项目经费 | 24 | |||
合计 | 39 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | ||||
社会成本 指标 | |||||
生态环境成 本指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 用于我区图书馆文化馆、各街道及江北管理区文化站建设运营 | ≥1 | ||
质量指标 | 图书馆、文化馆举办惠民活动 | ≥4 | |||
时效指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指 标 | ||||
社会效益指 标 | 开展群众文化活动，打造特色文化惠民品牌，推动公共文化服务体系建设，进一步提升图书馆文化馆文化站服务能力。 | 一定程度 | |||
生态效益指 标 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度大于等于 | 90% |
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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