医保局2025年部门预算公开
目录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区医疗保障局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
部门主要职责一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2、加强全区医疗保障基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作、参保人员缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定备案参保人报销待遇申领工作。
4、执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
5、加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
6、负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违纪行为。
7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设、执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障转移接续制度。
8、职能转变，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医难，减轻医药费用负担。
9、完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
黄石港区医疗保障局成立于2019年3月，2019年5月成立黄石港区医疗保障中心，现有机关工作人员5人，其中在编5人（行政编2人，事业编3人）、无聘用人员。班子成员3人，党员5人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区医疗保障局 2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 4003808 | 一般公共服务 | 4003808 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4003808 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
事业收入 | 科学技术 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | ||
上级补助收入 | 社会保障和就业 | ||
附属单位上缴收入 | 医疗卫生 | ||
其他收入 | 节能环保 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
应急管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 4003808 | 本年支出合计 | 4003808 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 4003808 | 支出总计 | 4003808 |
表二
黄石港区医疗保障局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 4003808 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4003808 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 4003808 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 4003808 |
表三
黄石港区医疗保障局2025年支出预算总表（将一体化系统中的功能分类及资金情况填列在此表中） | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4003808 | 1420308 | 2583500 | |||
20106 | 财政事务 | 4003808 | 1420308 | 2583500 | |||
2010601 | 行政运行 | 4003808 | 1420308 | 2583500 | |||
表四
黄石港区医疗保障局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 4003808 | 一般公共服务 | 4003808 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 4003808 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 4003808 | 本年支出合计 | 4003808 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 4003808 | 支出总计 | 4003808 |
表五
黄石港区医疗保障局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4003808 | 1420308 | 2583500 |
20106 | 财政事务 | 4003808 | 1420308 | 2583500 |
2010601 | 行政运行 | 4003808 | 1420308 | 2583500 |
表六
黄石港区医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 4003808 | 3823854 | 200350 | |
301 | 工资福利支出 | 1240354 | 1240354 | |
30101 | 基本工资 | 306900 | 306900 | |
30102 | 津贴补贴 | 190212 | 190212 | |
30103 | 奖金 | 374713 | 374713 | |
30107 | 绩效工资 | 73620 | 73620 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171582 | 171582 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 123328 | 123328 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 113453 | 113453 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 86897 | 86897 | |
30201 | 办公费 | 3500 | 3500 | |
30202 | 印刷费 | 4900 | 4900 | |
30205 | 水费 | 350 | 350 | |
30206 | 电费 | 7140 | 7140 | |
30207 | 邮电费 | 700 | 700 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 7000 | 7000 | |
30213 | 维修（护）费 | 700 | 700 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 14182 | 14182 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 18909 | 18909 | |
30229 | 福利费 | 23636 | 23636 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 113453 | 113453 | |
30307 | 医疗费补助 | |||
表七
黄石港区医疗保障局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区医疗保障局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入4003808元，其中财政拨款收入4003808元，占预算收入100%。
2025年初预算支出4003808元，其中基本支出4003808元，占比100%，项目支出2583500元，占比100%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入4003808元，比2024年预算收入增加2913032元。增加原因：人员增加2人，医疗救助专项经费增加了。
支出预算
本单位2025年预算支出合计4003808元，较2024年预算支出增加2913032元，增加原因：人员增加2人，医疗救助专项经费增加了。其中：工资福利支出357852元，商品服务支出25087元，专项经费2508500元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 7 | 12414 | 86897 |
办公费 | 7 | 3500 | |
日常办公用品费 | 7 | 200 | 1400 |
报刊资料费 | 2100 | ||
县团级 | 0 | 800 | 0 |
一般人员 | 7 | 300 | 2100 |
印刷费 | 700 | 4900 | |
水费 | 50 | 350 | |
电费 | 1020 | 7140 | |
邮电费 | 6580 | ||
一般邮政费 | 100 | 700 | |
办公电话费 | 840 | 5880 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | 7 | ||
机动车(交通）费用 | 7 | ||
交通补贴 | 7 | ||
公务员公车改革补贴 | 5 | ||
差旅费 | 7000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 7 | 1000 | 7000 |
出国费 | 0 | ||
维修（护）费 | 100 | 700 | |
租赁（房屋设备网络）费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训（职工教育）费 | 945445 | 1.5% | 14182 |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 945445 | 2.0% | 18909 |
福利费 | 945445 | 2.5% | 23636 |
其他商品和服务支出 | 0 |
四、政府采购安排情况说明
2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
医保局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算绩效目标表（请各部门将预算申报的项目绩效目标申报表全部在此公开）
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 医疗救助及工作经费 | ||||
对应一级项目名称 | 医疗救助及工作经费 | 项目主管部门 | 黄石港区医疗保障局 | ||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||
项目立项依据 | 《社会救助暂行办法》《湖北省社会救助实施办法》《省人民政府办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》《黄石市医保局等七部门关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施办法》《黄石市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》等有关法规政策规定。 | ||||
项目实施方案 | 我区医疗救助方式包括资助参保、住院医疗救助、门诊慢特病救助、倾斜救助和依申请救助，拟预算安排：一是资助救助对象参加城乡居民基本医疗保险，拟预算15万元（区级分担部分）；二是对救助对象个人及其家庭难以承担的符合规定的基本医疗自负费用按规定给予救助，拟预算225.85万元（区级分担部分）；三是对医疗救助对象身份认定前12个月内发生的医疗费用按规定给予一次性救助（依申请救助），拟预算10万元，合计250.85万元。2024年上半年应发生医疗救助费用182.58万元，预计全年发生医疗救助费用260万余元。工作经费拟预算安排：一是聘请医疗救助管理人员支出，拟预算4.8万元；二是医疗救助工作支出，拟预算1.5万元；三是医疗救助工作装备购置，拟预算0.7万元；四是其他支出，拟预算0.5万元，合计7.5万元，总计258.35万元。 | ||||
项目总预算 | 258.35 | 项目当年预算 | 258.35 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 1.2023年7.5万元，2024年124.5万元。2.使用情况：已根据工作安排，全部使用完毕。3.当年预算变动情况：建议依据上年度医疗救助支出情况，按照财政补助资金市、区两级5:5分担原则，加大区级财政预算投入（250.85万元/年），同时压实区级财政投入主体责任，明确医疗救助资金预算编制。（2024年7月因刘润长副市长要求，市医保局提交2023年度医疗救助情况分析报告并提出此建议）。建议依据上年度医疗救助支出情况，按照3%计提工作经费，用于医疗救助各项工作顺利开展，2025年预计7.5万元，总计258.35万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | 258.35 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 258.35 | ||||
其中：申请当年资金 | 258.35 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
资助参保 | 对困难对象参加城乡居民基本医疗保险给予资助 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 黄政办发〔2017〕48号、黄政办发〔2022〕52号等文件规定，对特困供养人员、孤儿、最低生活保障家庭成员、丧失劳动能力的残疾人、严重精神障碍患者和计划生育特殊困难家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女；低收入家庭中60周岁以上的老年人和未成年人及市、县（市、区）人民政府批准的其他特殊困难对象，参加城乡居民医保个人缴费所需资金按规定通过财政补助或救助等渠道予以资助缴费。2024年医疗救助资助人数843人，资助参保分担14.58万元。 | |
医疗救助补助（医中救助+医后救助） | 对救助对象个人及其家庭难以承担的符合规定的基本医疗自负费用按规定给予救助 | 对个人和家庭的补助 | 225.85 | 黄政办发〔2022〕52号、黄医保发〔2022〕1号等文件规定，对救助对象在定点医药机构的住院费用、因慢性病需长期服药或患重特大疾病需长期门诊治疗的费用，经基本医保、大病保险等支付后政策范围内个人自付费用部分，按规定纳入医疗救助保障范围，按规定分类救助。据统计，2024年上半年区级医中救助应支出160万余元，预计全年支出在250万元以上。 | |
依申请救助 | 对医疗救助对象身份认定前12个月内发生的医疗费用按规定给予一次性救助 | 对个人和家庭的补助 | 10 | 黄政办发〔2022〕52号、黄医保发〔2022〕25号等文件规定，对医疗救助对象身份认定前12个月内发生的住院等高额医疗费用，经基本医保、大病保险等支付后，剩余符合规定的个人自付医疗费用经本人申请可给予一次性救助。据统计，2024年全年区级依申请救助支出9万余元。 | |
聘请医疗救助管理人员支出 | 聘请专职工作人员从事医疗救助相关工作 | 其他商品服务支出 | 4.8 | 根据协商，与第三方签订协议，约定支付人力成本。 | |
医疗救助工作支出 | 医疗救助相关工作的开支 | 其他商品服务支出 | 1.5 | 医疗救助网络专线费、培训费、宣传费、档案费等 | |
医疗救助工作装备购置 | 医疗救助工作装备的购置 | 其他商品服务支出 | 0.7 | 医疗救助工作电脑耗材、打印纸、档案柜等 | |
其他支出 | 其他必要支出 | 其他商品服务支出 | 0.5 | 医疗救助工作购置办公用品、水电费等 | |
合计 | 258.35 | ||||
支出功能类科目 | 类：210 | 款：13 | 项：01 | ||
项目绩效目标 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
做好黄石港区医疗救助保险保障工作、做好日常社区培训、做好救助对象的走访工作。 | 落实好困难群众救助资金及时到位。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 | |||
指 标 绩 效 |
产出指标 | 数量指标 | 符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围 | 100% | |||
质量指标 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助率 | 100% | |||||
重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | ||||||
医疗救助对象准确率 | 100% | ||||||
时效指标 | “一站式”即时结算覆盖率 | ≥80% | |||||
资助个人缴费及时率 | ≥90% | ||||||
医后救助资金拨付及时率 | ≤30天 | ||||||
社会效益 指标 | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80% | |||||
特困人员综合报销比例 | ≥95% | ||||||
低保对象综合报销比例 | ≥90% | ||||||
效益指标 | 监测对象综合报销比例 | ≥80% | |||||
稳定脱贫人口综合报销比例 | ≥70% | ||||||
可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | ≥70% | |||||
对健全医疗保障制度体系的作用 | ≥70% | ||||||
结余率 | 资金使用效率高，结余率低 | ≤10%为满分；>10%每超过1%以内减1分；>16%为0分。 | ≤10% | ||||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
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